lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:49] – ugne | lt:isaf [2019/02/01 16:31] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija | + | ===== Pildoma |
- | ===== Prekės kortelės įvedimas ===== | + | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti |
- | Norėdami įvesti | + | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies |
+ | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų); | ||
+ | * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius; | ||
+ | * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas; | ||
+ | * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | ||
+ | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės | ||
+ | * Išrašomas debetines | ||
- | * Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės); | + | ==== Šalis ==== |
- | * Klasė - prekės klasė (pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei norimos klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "**F2 - naujas**" | + | |
- | * Tipas - reikia pasirinkti: **sandėlio prekė** arba **paslauga**; | + | |
- | * Serijos numeris - nurodoma ar bus prekė apskaitoma su serijiniais numeriais; | + | |
- | * Pavadinimas - įrašomas prekės pavadinimas (negalima naudoti dvigubų kabučių). | + | |
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | {{ : | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | {{ :lt:code.png? |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | ==== PVM klasifikatoriai |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | {{ : |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | PVM procento reikšmės keliasi taip: |
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | {{ : |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | ==== Datos pardavimo |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | Pardavimo |
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona