Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:36] ugne |
lt:isaf [2019/01/31 17:27] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== i.SAF ====== | + | ====== i.SAF====== |
- | 1. žingsnis | + | ===== Pildoma informacija ===== |
+ | |||
+ | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
- | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
* Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra; | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra; | ||
* Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų); | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų); | ||
Linija 12: | Linija 13: | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
- | ===== Šalis ===== | + | ==== Šalis ==== |
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:salis.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:code.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1); | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią, | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||