Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/01/31 16:31] – sukurtas ugne
+++ lt:isaf [2019/02/01 16:31] – ugne
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-===== i.SAF =====
+====== i.SAF======
+===== Pildoma informacija =====
+Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
+  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
+  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų);
+  * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;
+  * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;
+  * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
+  * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“;
+  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.
+==== Šalis ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.
+{{ :lt:salis.png?nolink&600 |}}
+==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.
+{{ :lt:code.png?nolink&600 |}}
+==== PVM klasifikatoriai ====
+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :
+  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai;
+  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
+  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
+PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]].
+{{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}}
+PVM procento reikšmės keliasi taip:
+  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią,
+  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);
+  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
+  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.
+{{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}}
+==== Datos pardavimo sąskaitose ====
+Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+{{ :lt:sales.png?nolink&600 |}}
+==== Datos pirkimo sąskaitose ====
+Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+{{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}}
+==== Debetinės sąskaitos ====
+Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
+  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
+  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
+{{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}}
+==== Sąskaitų rūšys ====
+===== Ataskaitos formavimas =====