Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_kulutus [2020/09/01 14:06] – simona
+++ lt:fin_kulutus [2020/09/04 15:12] (esamas) – ieva
@@ Linija 5: / Linija 5: @@
 **Dokumento viršuje pildoma informacija:**
-  * Išlaidautojas – asmuo, kuris patyrė išlaidas;
+  * **Išlaidautojas** – asmuo, kuris patyrė išlaidas;
-  * Data – dokumento data;
+  * **Data** – dokumento data;
-  * Pasirašantis asmuo – išlaidų dokumentą pasirašantis asmuo;
+  * **Pasirašantis asmuo** – išlaidų dokumentą pasirašantis asmuo;
-  * Tipas – išlaidų tipas;
+  * **Tipas** – išlaidų tipas;
-  * Asmuo – asmuo, kuris pildo išlaidų dokumentą;
+  * **Asmuo** – asmuo, kuris pildo išlaidų dokumentą;
-  * Turtas – galima priskirti įmonės naudojamą turtą, jeigu tai yra susiję su patirtomis išlaidomis;
+  * **Turtas** – galima priskirti įmonės naudojamą turtą, jeigu tai yra susiję su patirtomis išlaidomis;
-  * Nuo / iki – išlaidautojo patiriamų išlaidų laikotarpis;
+  * **Nuo / iki** – išlaidautojo patiriamų išlaidų laikotarpis;
-  * Projektas – galima priskirti projektą;
+  * **Projektas** – galima priskirti projektą;
-  * Objektas – galima priskirti objektą;
+  * **Objektas** – galima priskirti objektą;
-  * Apžvalga – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta;
+  * **Apžvalga** – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta;
-  * Pastaba – galime įrašyti papildomą komentarą.
+  * **Pastaba** – galime įrašyti papildomą komentarą.
 {{:lt:islaidos_virsus.png?2000|}}
@@ Linija 21: / Linija 21: @@
 **Dokumento eilutės (pirma skiltis):**
-  * Tipas – išlaidų tipas;
+  * **Tipas** – išlaidų tipas;
-  * Data – pirkimo dokumento data;
+  * **Data** – pirkimo dokumento data;
-  * Dok. Nr. – pirkimo sąskaitos numeris;
+  * **Dok. Nr.** – pirkimo sąskaitos numeris;
-  * Tiekėjas - parenkame tiekėją;
+  * **Tiekėjas** - parenkame tiekėją;
-  * Sąskaita – buh. sąskaita naudojama išlaidų tipui;
+  * **Sąskaita** – parenkame buhalterinę sąskaitą patirtoms išlaidoms;
-  * Kiekis – išlaidų kiekis;
+  * **Suma** - sąskaitos suma be PVM;
-  * Vieneto kaina – vnt. kaina.
+  * **PVM kodas** - parenkame PVM kodą.
 {{:lt:islaidos_eil_1.png?2000|}}
 **Dokumento eilutės (antra skiltis):**
-  * Pirkėjas – pas kurį klientų keliaujama;
+  * **Pirkėjas** – klientas, pas kurį buvome;
-  * Maršrutas – kelionės maršrutas;
+  * **Maršrutas** – kelionės maršrutas;
-  * Transp. išl. – atstumas km;
+  * **Priežastis** – kelionės tikslas;
-  * Atstumo pr. – nuo kurio km prasideda;
+  * **Prekės** – kokia paslauga buvo suteikta klientui.
-  * Atstumo pabaiga – kelintame km baigiasi;
-  * Priežastis – kelionės tikslas;
-  * Prekės – kokia paslauga buvo suteikta klientui;
 {{:lt:islaidos_eil_2.png?2000|}}
@@ Linija 45: / Linija 42: @@
 Dokumento eilutės (trečia skiltis):
-  * Pradžia – išlaidų tipo pradžia;
+  * **Pradžia** – išlaidų tipo pradžia;
-  * Pabaiga – išlaidų tipo pabaiga;
+  * **Pabaiga** – išlaidų tipo pabaiga;
-  * SumaT – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma. PVZ. Bendra suma 500, tačiau savo lėšomis darbuotojas turėjo sumokėti 100 Eur. Tai laukelyje SUMT įrašome 100 Eur, 400 Eur minusuoja, nes tai buvo įmonės lėšomis, o 100 Eur pasilieka, kuriuos reikės grąžinti darbuotojui.
+  * **Išlaidautojo sumokėta suma** – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma;
+  * **Įmonės mokama suma** - įmonės lėšomis mokama suma (išsiskaičiuos automatiškai).
+Pavyzdžiui: paslauga ar prekė kainavo 173,03 EUR su PVM, 43 EUR išlaidautojas sumokėjo savo lėšomis, tad įmonės lėšomis sumokėta 130,03 EUR.
 {{:lt:islaidos_eil_3.png?2000|}}
-:?: Iš išlaidų dokumento galima suformuoti apmokėjimo dokumentą, kuriame įkris darbuotojo kodas, jo banko sąskaitą bei išlaidų dokumento suma. Suformuavus išlaidų dokumentą spauskite mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI. Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ.
+**Dokumento išsaugojimas**
+Viską suvedus spauskite IŠSAUGOTI ir PATVIRTINTI.
+Po dokumento patvirtinimo susikurs korespondencija - įrašas į didžiąją knygą.
+:?: Paspaudus mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI susikurs apmokėjimo personalui dokumentas, į kurį automatiškai įsikels išlaidautojas ir bendra suma, kurią reikia jam sumokėti.
+Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ.