Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_aru_tasaennustus [2019/07/05 11:36] – robertas
+++ lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/17 11:15] (esamas) – karolina
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Sudengimų kūrimas ======
+===== Nustatymai =====
 :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
-Sudengimo dokumentai:
+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:
+  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės**
+  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
-{{ :lt:teises_sudengimai.png |}}
+{{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====
+  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas**  → **Visos** ir išsaugome:
-Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
+{{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}}
 Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
@@ Linija 15: / Linija 18: @@
 {{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
-Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
+===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====
+Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. Ataskaitą rasite:
+**FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
 Galima pasirinkti norimus parametrus:
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
+  * **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
+  * **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
+  * **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą.
-{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}
+{{ :lt:sudengimai1.png |}}
-Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
+Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas arba tiekėjas**, paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekėjus/pirkėjus, kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas ir tiekėjas**, paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus/pirkėjus, kuriems galima padaryti sudengimus.
+{{ :lt:sudengimai2.png |}}
+Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
 Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
@@ Linija 33: / Linija 45: @@
   * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.
-Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
+Laukeliuose **TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
-Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti".
+Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką **Sudengti**.
 {{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}}
@@ Linija 45: / Linija 57: @@
 :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
+:!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**.
+{{ :lt:sudengimas.png?700 |}}
 ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====