lt:esaskaita
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:esaskaita [2018/12/12 12:38] – simona | lt:esaskaita [2021/06/10 16:33] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== E - Sąskaita ====== | ====== E - Sąskaita ====== | ||
- | ==== Duomenų bazės konfigūravimas Directo sistemos sujungimui su E-sąskaita | + | ==== DUOMENŲ BAZĖS KONFIGŪRAVIMAS DIRECTO SISTEMOS SUJUNGIMUI SU E-SĄSKAITA |
**__1 žingsnis__** | **__1 žingsnis__** | ||
- | Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šį IP adresą 90.190.150.212. | + | Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šį IP adresą 90.190.150.212 |
- | __2 žingsnis__ | + | **__2 žingsnis__** |
Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į " | Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į " | ||
- | __3 žingsnis__ | + | **__3 žingsnis__** |
1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA. | 1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA. | ||
Linija 22: | Linija 22: | ||
{{: | {{: | ||
- | **SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. | + | **SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. Taip pat reikia ištrinti nebegaliojantį sertifikatą. |
3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje " | 3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje " | ||
- | __4 žingsnis__ | + | **__4 žingsnis__** |
Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į " | Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į " | ||
Linija 51: | Linija 51: | ||
5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI. | 5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI. | ||
- | __5 žingsnis__ | + | **__5 žingsnis__** |
CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į " | CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į " | ||
- | Projektų kūrimas: eikite BENDRAS-> Dokumentai-> Projektai ir spauskite F2-NAUJAS arba atsidarykite jau egzistuojantį projektą. | + | Projektų kūrimas: eikite BENDRAS |
Projekte pildoma informacija - duomenų laukai (kortelės apačioje): | Projekte pildoma informacija - duomenų laukai (kortelės apačioje): | ||
Linija 61: | Linija 61: | ||
1. Jei žinote, kad eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios pirkimo sutarties numeris iš CVP IS: | 1. Jei žinote, kad eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios pirkimo sutarties numeris iš CVP IS: | ||
- | esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris. | + | * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris. |
2. Jei nežinote, ar eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios sutarties numeris iš CVP IS: | 2. Jei nežinote, ar eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios sutarties numeris iš CVP IS: | ||
- | esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris; | + | * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris; |
- | esaskaita.lt sutarties priežastis - perduodamas priežasties kodas - kodėl sutarties nėra CVP IS. | + | |
Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai: | Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai: | ||
+ | ^**Kodas**^**Pavadinimas**^ | ||
+ | |VP sutartis nesudaryta|Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta| | ||
+ | |MAZ_VERT_PIRK|Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą| | ||
+ | |GRUPE|Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe| | ||
+ | |SUDARYTA-ZODZIU|Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu| | ||
+ | |PRELIMINARI|Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)| | ||
+ | |PIRK_SUT|Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)| | ||
+ | |Nėra|Sutarties nėra sąraše| | ||
+ | |||
+ | 3. Jei žinote, kad viešosios sutarties nėra CVP IS: | ||
+ | * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris; | ||
+ | * esaskaita.lt sutarties priežastis - perduodamas priežasties kodas, kodėl sutarties nėra CVP IS. | ||
+ | |||
+ | 4. Viešasis pirkimas „Žodiniu susitarimu“: | ||
+ | * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris; | ||
+ | * esaskaita.lt sutarties priežastis - PIRKIMAS-ŽODINIU-SUSITARIMU. | ||
+ | |||
+ | **__6 žingsnis__** | ||
+ | |||
+ | Darbuotojo, kuris nurodytas laukelyje FINANSININKAS (jei nepildomas šis laukelis, tuomet VADYBININKAS), | ||
+ | |||
+ | Eikite PERSONALAS → Dokumentai → Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę, skiltyje " | ||
+ | |||
+ | Kaip sukurti darbuotojo kortelę skaitykite [[lt: | ||
+ | |||
+ | **__7 žingsnis__** | ||
+ | |||
+ | Kai sukursite pirmą sąskaitą, kuri turi įsikelti į e-sąskaitos sistemą, informuokite mus ir nurodykite tos sąskaitos numerį. | ||
+ | |||
+ | Mes paleisime reikalingas procedūras ir Jūsų sąskaita išsisiųs į e-sąskaitą sistemą. | ||
+ | |||
+ | Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai. | ||
+ | |||
+ | ==== SVARBI SĄLYGĄ SĄSKAITŲ IŠSIUNTIMUI Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ==== | ||
+ | |||
+ | Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė " | ||
+ | |||
+ | ==== POŽYMIS SĄSKAITOJE APIE PERSIUNTIMĄ Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ==== | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas, kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę: | ||
+ | |||
+ | * Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52 | ||
+ | |||
+ | Directo sistema kas 15 minučių visas eilėje esančias sąskaitas persiunčia į E.sąskaita sistemą. Po persiuntimo sąskaitoje prie užrašo data tampa paryškinta: | ||
+ | |||
+ | * Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52 | ||
+ | |||
+ | :!: Nesiunčiamos eilutės, kur kiekis arba kaina yra 0. | ||
+ | |||
+ | * Jeigu patvirtinus sąskaitą neužsidėjo požymis Electronically dispatched , tuomet galite pakartotinai išsiųsti atsidarius spec. ataskaitą. Nusirodote: sąskaitos numerį, Ataskaitos veiksmas: PERSIUSTI ir spaudžiate mygtuką ATASKAITA. | ||
+ | |||
+ | ==== E-SĄSKAITA ĮVYKIS ==== | ||
+ | |||
+ | Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA. Įvykyje bus nurodyta būklė - ERROR arba SUCCESS. Įvykius galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą " | ||
+ | |||
+ | ==== E-SĄSKAITA ATASKAITA ==== | ||
+ | |||
+ | Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje „Ataskaita“ pasirinkite „ESASKAITA ataskaita“, | ||
+ | |||
+ | __Ataskaitos veiksmas " | ||
+ | |||
+ | * Kiek per tą periodą buvo išsiųstų pranešimų į E.sąskaita sistemą, kiek iš jų sėkmingų ir kiek - ne. | ||
+ | * Kokie yra klaidų pranešimai bei kiek yra įvykių su atitinkamais pranešimais. | ||
+ | * Sąskaitų, kurioms buvo gautos klaidos, sąrašą. Taip pat matysite, koks buvo paskutinis klaidos pranešimas siunčiant tą sąskaitą ir kokia buvo paskutinio siuntimo būklė, kuri nurodo, ar sąskaita jau yra pateikta, ar dar ne. | ||
+ | |||
+ | __Ataskaitos veiksmas " | ||
+ | |||
+ | __Ataskaitos veiksmas " | ||
+ | |||
+ | ==== E-SĄSKAITOS PAKARTOTINAS SIUNTIMAS ==== | ||
+ | |||
+ | E-sąskaitą pakartotinai išsiųsti galite iš ataskaitos „ESASKAITA ataskaita“. | ||
+ | |||
+ | 1. Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos. | ||
+ | |||
+ | 2. Ataskaitoje: | ||
+ | * " | ||
+ | * Nurodykite laikotarpį laukeliuose „Nuo“ ir „Iki“; | ||
+ | * Ataskaitos veiksmą parinkite „Sąskaitos“; | ||
+ | * Jei žinote sąskaitos numerį, jį galite nurodyti laukelyje „Sąskaitos numeris“. | ||
+ | |||
+ | 3. Spauskite „Ataskaita“. | ||
+ | |||
+ | 4. Išfiltruojama ataskaita su sąskaitomis ir jų būklėmis. Aktualu sąskaitos, kurių būklės nėra **seccsess**. | ||
+ | |||
+ | 5. Ataskaitos viršuje: | ||
+ | * laukelyje SĄSKAITA, išsivardinkite sąskaitų numerius ir atskirkite juos kableliu | ||
+ | * Ataskaitos veiksmas - // | ||
+ | * Spauskite ATASKAITA; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | pvz | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== E-SĄSKAITOS KLAIDOS ==== | ||
+ | |||
+ | * **HTTP Status 500** - jei gaunate šį klaidos pranešimą - sąskaita bus pakartotinai siunčiama tol, kol bus gautas kitas klaidos pranešimas arba sąskaita išsisiųs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Eilutės be pardavimo kainos | ||
+ | |||
+ | Jei norite, kad į E-sąskaita būtų siunčiamos pardavimo sąskaitos eilutės, kuriose neurodyta kaina, atlikti šiuos pakeitimus: | ||
+ | * Eikite: **NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI**; | ||
+ | * Parametro kodas: - **RowsWithoutPrice** | ||
+ | * Parametro tipas: - **ESASKAITA** | ||
+ | * Laukelyje **PARAMETRAS 1** - nurodykite reikšmę **1** jei norite, kad į e-sąskaita būtų siunčiamos pardavimo sąskaitos eilutės be kainos, kitais atvejais - laukelį palikite tuščią. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== DUK ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. E-SĄSKAITOS KLAIDOS ==== | ||
+ | |||
+ | * **HTTP Status 500** - jei gaunate šį klaidos pranešimą - sąskaita bus pakartotinai siunčiama tol, kol bus gautas kitas klaidos pranešimas arba sąskaita išsisiųs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. E-SĄSKAITOS projekto priskyrima / klaidų taisymas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei patvirtinus pardavimo sąskaitą neatsirado požymis **Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52** - patikrinkite, | ||
+ | |||
+ | Norint sąskaitą išsiųsti į e-sąskaita, | ||
+ | * Eikite į spec. ataskaitą **ESASKAITA atasakaita**; | ||
+ | * **Ataskaitos veiksmas** - pasirinkite **Persiusti**; | ||
+ | * **Sąsakitos numeris** - įrašykite pardavimo sąskaitos numerį, kurią reikia išsiųsti; | ||
+ | * Spauskite **Ataskaita** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Išsiųstos sąskaitos koregavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei pardavimo sąskaita buvo išsiųsta į E-sąskaitą, | ||
+ | :!: E-sąskaita neleidžia siųsti sąskaitos antrą kartą tuo pačiu numeriu, todėl, jei sąskaita buvo sėkmingai išsiųsta pirmą kartą, antrą kartą E-sąskaita informacijos nepriims. |
lt/esaskaita.txt · Keista: 2024/01/15 09:47 vartotojo lida