Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:du_formos [2021/06/15 09:26] – [2.3.2. Deklaracijos formavimas] ieva
+++ lt:du_formos [2024/07/17 11:26] (esamas) – migle
@@ Linija 23: / Linija 23: @@
   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;
   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami liga;
+  * „03_LIGA_SICK“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami liga;
   * „01_PRASTOVA“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;
   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;
@@ Linija 44: / Linija 44: @@
 . Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:
-  * „GPM_PIT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM;
+  * „GPM_PIT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM ir taikosi 20 proc.;
+  * „GPM_PIT_N“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM ir taikosi 32 proc.;
   * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos;
   * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos;
@@ Linija 67: / Linija 68: @@
   * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;
   * 01_NATURA_KIND;
-  * 01_LIGA_SICK;
+  * 03_LIGA_SICK;
   * 01_PRASTOVA;
   * ANTSTOLIS_SEIZURE;
@@ Linija 117: / Linija 118: @@
 ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai =====
+Darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Pagrindinė informacija" lauko "Vietinis gyventojas"  riekšmė atvaizduojama 1SD U1 formoje. Jei lauko reikšmė "Ne" formoje užpildoma U1.2 reikšmė, jei "Taip" - U1.1:
+{{ :lt:darbuotojo_kortele.jpg |}}
 Darbuotojo kortelėje, burbuliuke " Pridėti laukai" reikia užpildyti 1 SD ir 2 SD formoms skirtus duomenų laukus.
-{{ :lt:1_2_sd_duom_laukai.png |}}
+{{ :lt:darbuotojo_kortele1.jpg |}}
   * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo pradžios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" skiltyje "Pradžios data"
@@ Linija 184: / Linija 189: @@
 Pasirenkame:
-  * Laikotarpis – nurodome **visus metus**;
+  * **Data** – nurodome **visus metus**;
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**;
+  * **Rodyti** – pasirenkame **Iš apmokėjimų**;
+  * **Laikotarpis** – pasirenkame **Mėnesiui**;
   * Uždėkite varneles ties reikšmėmis:
     * DU formulės;
     * Naudojami mokesčiai;
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;
+  * Spaudžiame **Ataskaita**;
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.
+  * Pasirenkame spausdinimo formą **GPM312 2022 [Standard]**;
+  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame **Spausdinti**.
-{{ :lt:gpm312_formavimas.png |}}
+{{ :lt:gpm312_2022.png |}}
 ==== 2.1.2. B klasė ====
@@ Linija 221: / Linija 228: @@
     * Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **	Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris**
-:?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas, laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**
+:?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas, laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija į L2 formos lauką. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**. //__Tačiau įmonės kode turėtų būti įrašyta ND.__//
 :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės.
   * **L2** - Priklausomai nuo **L1** laukelio reikšmės, užsipildys požymis;
-  * **L3** - Tiekėjo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija;
+  * **L3** - Tiekėjo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija. Įkeliami pirmi 34 simboliai;
   * **L4** - visada **B**;
   * **L5** - Iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **Išmokos rūšies kodas**
@@ Linija 235: / Linija 242: @@
   * **L6** - visada tuščias;
   * **L7** - visada tuščias;
-  * **L8** - išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**;
+  * **L8**:
+    * Jeigu tiekėjui suvestame apmokėjimo dokumente yra pirkimo sąskaitos dokumentas, tuomet imama sąskaitos laukelis **Suma be PVM**
+    * Jeigu tiekėjui suvestas apmokėjimo dokumentas, bet tiekėjo išrašytos sąskaitos nėra, imama išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**;
+    * Jeigu pirkimo sąskaitos data nepatenka į mokestinį laikotarpį, bet apmokėjimo dokumentas suvestas jau mokestiniu laikotarpiu, tuomet imama sąskaitos laukelis **Suma be PVM**
   * **L9** - visada **0.00**;
   * **L10** - visada **0.00**;
@@ Linija 242: / Linija 252: @@
   * **L13** - visada tuščias.
+=== 2.1.2.3. GPM312U priedas ====
-=== 2.1.2.3. Deklaracijos formavimas ===
+FIXME
+:!: Informacija apie tiekėją traukiama į **U** preidą jei teikėjo kortelės duomenų lauke **GPM U** (KODAS: ''GPM_U'') parinkta reikšmė **TAIP**
+:!: Jei norite duomenis teikti su skirtingomis reikšmemis būtina kurti atskiras teikėjų korteles
+  * **U1** - užpildoma viena reikšmė. :?: Jei užpildytos visos reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal aukščiausią prioritetą, t. y. nuo ''prioritetas 1'' iki ''prioritetas 6''
+    * (''prioritetas 1'') identifikacinis numeris (kodas) - nurodomas teiėkjo kortelės laukelyje **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas
+    * (''prioritetas 2'') verslo liudijimo numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1
+ verslo liudijimo numeris** (kodas: ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'')
+    * (''prioritetas 3'')PVM mokėtojo kodas - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** jei neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''GPM_U1_IDENTNR'', ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'', ''GPM_U1_IVPN'', ''GPM_U1_LEIDGYV'', ''GPM_U1_IDENTKODAS''
+    * (''prioritetas 4'') individualios veiklos numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 individualios veiklos numeris**(kodas: ''GPM_U1_IVPN'')
+    * (''prioritetas 5'') išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''GPM_U1_LEIDGYV'')
+    * (''prioritetas 6'') Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''GPM_U1_IDENTKODAS'')
+  * **U2**: :?: Jei užpildytos visos **U1** reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal **U1** prioritetą
+    * įsirašo reikšmė **1** - jei užpildytas laukelis **Įm. kodas**
+    * įsirašo reikšmė **2** - jei užpildytas duomenų laukas **U1
+ verslo liudijimo numeris** (kodas: ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'')
+    * įsirašo reikšmė **3** - jei užpildytas teikėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** ir neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''GPM_U1_IDENTNR'', ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'', ''GPM_U1_IVPN'', ''GPM_U1_LEIDGYV'', ''GPM_U1_IDENTKODAS''
+    * įsirašo reikšmė **4** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 individualios veiklos numeris**(kodas: ''GPM_U1_IVPN'')
+    * įsirašo reikšmė **5** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''GPM_U1_LEIDGYV'')
+    * įsirašo reikšmė **6** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''GPM_U1_IDENTKODAS'')
+  * **U3** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**
+  * **U4** - visada reikšmė **B**
+  * **U5** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **Išmokos rūšies kodas** (kodas: ''GPM_ISMOKA'')
+  * **U6** - užsipildo jei, tiekėjo kortelės duomenų lauke **U6 Pajamos natūra** (kodas: ''GPM_U6_NATURA'') parinkta reikšmė **N**
+  * **U7** - užsipildo tiekėjo kortelės duomenų lauke **U7 Individuali veikla / MB narys** (kodas: ''GPM_U6_INVMB'') parinkta reikšmę **D** arba **M**
+  * **U8**:
+    * Jeigu tiekėjui suvestame apmokėjimo dokumente yra pirkimo sąskaitos dokumentas, tuomet imama sąskaitos laukelis **Suma be PVM**
+    * Jeigu tiekėjui suvestas apmokėjimo dokumentas, bet tiekėjo išrašytos sąskaitos nėra, imama išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**;
+    * Jeigu pirkimo sąskaitos data nepatenka į mokestinį laikotarpį, bet apmokėjimo dokumentas suvestas jau mokestiniu laikotarpiu, tuomet imama sąskaitos laukelis **Suma be PVM**
+  * **U9** - visada **0.00**
+  * **U10** - visada **0.00**
+  * **U11** - visada **0.00**
+  * **U12** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U12 Gimimo metai** (kodas: ''GIMIMO_METAI'') :?: Data atvaizduojama formatu ''metai-mėnuo-diena''
+  * **U13** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U13 Užsienio mok. kodas/tapatybės dok. Nr.** (kodas: ''GPM_U13_TAPATYBNR'')
+  * **U14** - Tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** (atvaizduojamas šalies kodas)
+  * **U15** - Tiekėjo kortelės laukeliai: **Gatvė**, **Miestas**, **Pašto kodas**
+=== 2.1.2.4. Deklaracijos formavimas ===
 Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**: **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS**
@@ Linija 277: / Linija 326: @@
 ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ====
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys, jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“;
+  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys, jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01,03 ir AVANSAS_ADVANCE“;
   - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“, t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys, jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD, kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;
   - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.
@@ Linija 475: / Linija 524: @@
 Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
+FIXME
 ====== 3. Spausdinimo formos ======
@@ Linija 499: / Linija 550: @@
   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**;
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;
-  * Pažymėkite požymį "Naudojami mokesčiai";
+  * Pažymėkite požymį **Naudojami mokesčiai**;
+  * Pažymėkite požymį **DU formulės**;
   * Spaudžiame „Ataskaita“;
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“
@@ Linija 537: / Linija 589: @@
 ==== 3.3.1. Priskaitymo lapelių požymiai ====
 Priskaitymo lapelių informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - priskaitmo lapelis bus tuščias.
+Tam, kad teisingai būtų skaičiuojamos dirbtos dienos reikia užpildyti transporto parametrą ''DU_VAL'' \\
+Eikite NUSTATYMAI - BENDRI NUSTATYMAI - TRANSPORTO PARAMETRAI parametre ''DU_VAL'' , laukelyje Parametras 1 per kalblelį reikia išvardyti visas DU formules, kurioms turi skaičiuotis dirbtos dienos.
 ==== 3.3.2. Priskaitymo lapelių formavimas ====