Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_hankija [2025/08/29 11:04] – [1.3.3. Näiteid] vilja
+++ et:yld_hankija [2025/10/07 16:26] (Hetkel kehtiv) – lauratam
@@ Rida 392: / Rida 392: @@
 {{:et:lauratam20250605-120447.png}}
-**Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti:**
-Automaatika reegleid tuleb määrata selliselt, et ühel ostuarvel rakenduks üks ja sama finantsretsept ainult ühe korra. See ei tähenda, et automaatika reeglites ei tohi olla rohkem kui üks finantsretsept või ühte ja sama finantsretsepti reeglitesse lisada ei tohi.
+==1.3.3.16 Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga==
-.Näiteks ühe ostuarve tarbeks võib rakendada erinevaid finantsretsepte:
+Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
-{{:et:lauratam20250605-132419.png}}
-.Näiteks hankija saadab erinevate teenuste/kaupade eest eraldi e-arveid, sama finantsretsept erinevate ostuarvete jaoks:
-{{:et:lauratam20250605-133019.png}}
-==1.3.3.16 Ostuarve sidumine personaliga==
-Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete töötajatega, siis saab seda teha kahel viisil – sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.
 **Kõik kulud samale kontole**
@@ Rida 411: / Rida 402: @@
   *Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
-  *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Mobiilinumber).
+  *Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personali' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).
 Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.
-__Näide__: kütusearvel on igal töötajal oma kütusekaardi number. Kui töötaja kaardile on see number märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.
+__Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbritega. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.
+{{:et:vilja20250829-111021.png}}
 **Kõik kulud eri kontodele**
@@ Rida 429: / Rida 421: @@
 __Näide__: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida ‘Parkimise teenustasu’. Kui Mari mobiilinumber on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.
-Näide:
 {{:et:vilja20250829-104908.png}}
@@ Rida 485: / Rida 476: @@
 Ostuarvete loomisel:
-{{:et:triinp20220630-111515.png}}
+{{:et:vilja20250922-085058.png}}
 **Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;\\
@@ Rida 493: / Rida 484: @@
 **Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\
 **Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read, ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\
-**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.
+**Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse ''Dokumentide transport'', siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.\\
+**E-arve töötlemisel eemaldatakse nullsummaga read** - valikud Jah/Ei. Kui valida "Jah", siis nullsummaga ridu ostuarvele ei impordita. Seadistuse vaikimisi väärtus on "Ei".
 [[et:directo2directo|Directost Directosse transport]]