Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:hooldus [2021/03/23 16:22]
evelin [Dokumentide avamine]
+++ et:hooldus [2021/07/27 20:42]
jane
@@ Rida 34: / Rida 34: @@
 **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "number","artikkel","kogus","hind","sn","konto". Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.
+===== Hooldus =====
+HOOLDA !
+Valikud
+*Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
 ===== Dokumentide avamine =====
@@ Rida 41: / Rida 48: @@
 Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.\\
-Hoolduse aruandes on jaotus "Dokumentide avamine". Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
+**Kasutajaõigused**\\
+Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lisaks lubada ka 'Dokumentide avamise link', mis tekitab AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\
+{{:et:evelin20210323-192803.png}}\\
+{{:et:evelin20210323-192903.png}}\\
+**Kasutamine**\\
+'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
-**Tüübid**
+**Dokumentide tüübid, mida avada saab:**
   *ARVE - Arve ja Kassaarve
   *OST - Ostuarve
@@ Rida 75: / Rida 89: @@
   *TOOT - Tootmine
-Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne.
+{{:et:evelin20210323-162348.png}}
-{{:et:hanna20210108-101233.png}}
+Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul). \\
-Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina nagu tavalisi avatud dokumente.
+Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.\\
+{{:et:evelin20210323-194202.png}}
+:?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.\\
+Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.
 **Hoiatused**
@@ Rida 145: / Rida 164: @@
 * Ostuarved
 * Ostutellimused
+* Pangaväljavõtte importreeglid
 * Pakkumised
 * Personal (kõik tabelid)
@@ Rida 228: / Rida 248: @@
  :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.
+=== Kliendikaardi saki Transport massimport ===
+Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.
+"Vali impordi väljad" alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:
+{{:et:agor20210420-222433.png}}
+Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:
+  * KOOD - kliendi kood
+  * unit - klient -> näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
+  * TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni -> Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
+  * PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
+  * SISU - näitab transpordi saki välja sisu
+Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.
+{{:et:agor20210420-223644.png}}
+**Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:**
+  * Kliendikaardil: Üld -> Andmebaasis: yld
+  * Kliendikaardil: Edastuskanal -> Andmebaasis: tee
+  * Kliendikaardil: Telema -> Andmebaasis: telema
+  * Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid -> Andmebaasis: dok
+**Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:**
+^	Väli kliendikaardil	^	Välja kood andmebaasis	^	Välja sisu täitmine	^
+|	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	|	MAIL	|	E-maili aadress	|
+|	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	|	MYYJA	|	Kasutaja	|
+|	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	|	OBJEKT	|	Objekt	|
+|	Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	|	ASENDUS	|	Tekst	|
+|	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	|	SEERIA	|	Seeria	|
+|	Kliendi lao jälgimine	|	KLIENDI_LAOD	|	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4	|
+|	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	|	KLIENDI_LAOD_TELL	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	|	LADU	|	Ladu	|
+|	GLN	|	tr_gln	|	Tekst	|
+|	Peppol Id	|	tr_peppol_id	|	Tekst	|
+|	Väline kood	|	ext_kood	|	Tekst	|
+|	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	|	telema_orderer	|	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1	|
+|	Lähetuse BuyerParty klient	|	telema_delivery	|	Kliendi kood	|
+|	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	|	telema_group_delivery	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Koondatud saatelehel on ka hinnad	|	telema_group_delivery_hind	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Arve DeliveryParty klient	|	telema_invoice_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve faktooringu klient	|	telema_faktooring_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	|	telema_arve_grp	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	|	telema_saate_koht	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Pakis tellimise alus	|	telema_kasti_kogus	|	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD	|
+|	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	|	tr_no_koht	|	Jah - 0, Ei - 1	|
+|	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	|	tr_hinnad_tellijalt	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Firma prefiks	|	tr_prefiks	|	Tekst	|
+|	TK>OTK hankija	|	telema_otk_hank	|	Hankija kood	|
+|	Rea numbri koefitsient	|	telema_rea_koef	|	Number	|
+|	Edastuskanal: Telema	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema	|
+|	Väljuvad dokumendid: Arve	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve	|
+|	Väljuvad dokumendid: Lähetus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus	|
+|	Väljuvad dokumendid: Liikumine	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine	|
+|	Väljuvad dokumendid: Ostutellimus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell	|

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud