Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:edi [2025/02/07 10:47] – [GNL number] toomas
+++ et:edi [2026/06/25 11:23] (Hetkel kehtiv) – [Saatelehele lisainfo saatmine] toomas
@@ Rida 17: / Rida 17: @@
 =====Üldine=====
-  * EDI partner liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
+  * EDI partner liidese Directos tehtav alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama.
+  * EDI partneriga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnerisse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
-  * EDI partnerga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnerisse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
   * Directos on võimalik kasutada müügi protsessis PEPPOL e-arveid, 2DOK ja 4DOK lahendust:
     * 2DOK EDI dokumendid
       * tellimus (ORDER)
-      * arve (INVOICE).
+      * arve (INVOICE)
     * 4DOK EDI dokumendid
       * tellimus (ORDER)
       * saateleht (DESADV)
       * vastuvõtukinnitus (RECADV)
-      * arve (INVOICE).
+      * arve (INVOICE)
+    * Muud dokumendid
+      * tellimuse kinnitus (ORDSP)
+      * tagastuse dokument (RETANN)
   * Ostu protsessis on võimalik kasutada ka **Välise laopidaja** lahendust. Väline laopidaja võib olla liidestatud otse (Smarten, Nordnet, NordExpress, Est-Trans) või läbi EDI partneri. Partneri kaudu andmevahetus sõltub EDI partnerist ja tuleb uurida otse partnerilt mis laopidajad on toetatud
   * Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ''ÜLDINE > Dokumentide Transport'' moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia "rippuma" kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada. {{:et:telema2.png|}} \\
@@ Rida 42: / Rida 44: @@
 ====Kliendi häälestamine ====
-  * Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partnerga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerd teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
+  * Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partneriga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerid teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
   * **Kliendikaardil** Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud **Edastuskanal**, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud \\ ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria''. \\ \\ :!: Kui kliendile on määratud **Müüja**, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.\\ Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada **Väljuvate dokumentide** osas **Arve**.
@@ Rida 56: / Rida 58: @@
 PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: https://peppol.org/members/peppol-certified-service-providers/
-:!: Toimib Telema, Finbite ja UnifiedPost liidesega
+:!: PEPPOL arvete vastuvõtmiseks ja saatmiseks peab olema kasutusel Directo EDI liides Telema, Finbite või UnifiedPostiga.
 Kuidas PEPPOL töötab: \\
@@ Rida 108: / Rida 110: @@
 ===Selver===
-  * Kasutatav lahendus sõltub kokkuleppest Selveriga!
+  * :!: Kasutatav lahendus sõltub kokkuleppest Selveriga!
   * Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus
-  * Tellimused koondatakse aruande ''MÜÜK > Koondellimus'' abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) :!: **Koonda artiklid** peab olema määratud, et artiklid koonduksid
-  * Koondtellimus lähetatakse
   * Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta
@@ Rida 143: / Rida 143: @@
 ===Saatelehele lisainfo saatmine===
-Alkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:
+**Alkoholi müügil** on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:
 ^ XML TAG ^ Artikli kaardil ^ Selgitus         ^
@@ Rida 154: / Rida 154: @@
 Kui vastav info on täitmata, siis vastavat XML tagi ei saadeta.
-==1. Artikli lisaväljade loomine ==
+**1. Artikli lisaväljade loomine ** \\
 Loo vajalikud lisaväljad (vaata allolevat näidet) - [[et:datatyyp|Juhend ]]
 {{:et:toomas20220215-101943.png}}
-==2. Transpordi parameetrite loomine ==
+**2. Transpordi parameetrite loomine ** \\
 Uued Transpordi parameetrid tuleb luua nii, et ''TÜÜP'' on alati ''EDI partner (Telema, Edisoft, Docura)'', ''KOOD'' on XML TAG, mida on vaja luua (a'la ''<ItemType>'') ning ''PARAMEETER1'' on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse
 {{:et:toomas20220215-101245.png}}
-====Tagastuse (retann) dokument ====
+**BuyerItemCode saatmine (ostja artiklikood)** \\
+Teatud ostjad (nt kauplusketid) vajavad saatelehel (DESADV), arvel (INVOICE) ja tellimuse kinnituses (ORDRSP) oma artiklikoodi – **BuyerItemCode**. See võimaldab ostjal artiklit oma süsteemis üheselt tuvastada. Dokumendid liiguvad EDI operaatori kaudu, kuid nõude esitab ostja ise. \\
+Seadistus koosneb kahest sammust:\\
+**1. Loo artiklikaardile lisaväli** \\
+Lisavälja loomine käib ''ÜLDINE > Seadistused > Üldised seadistused > Lisaväljad''.
+Täpsem juhend: [[et:datatyyp|Lisaväljad]]
+Loo lisaväli järgmiste seadistustega:
+  * **Kood** – sobiv kood, nt ''CPN''
+  * **Klass** – ''Artikkel''
+  * **Tüüp** – ''2 (Tekst)''
+{{:et:toomas20260625-110750.png?400|}}
+Seejärel täida iga artikli kaardil lisavälja sakis järgmised väljad:
+  * **Lisaväli** – vali loodud lisaväli (nt ''CPN'')
+  * **Sisu** – sisesta ostja artiklikood (BuyerItemCode väärtus)
+  * **Parameeter** – sisesta ostja kliendikood Directos
+See seob konkreetse artiklikoodi nii lisavälja kui ka ostjaga, tagades et õige kood saadetakse õigele kliendile.
+**2. Loo Transpordi parameeter**
+''ÜLDINE > Seadistused > Üldised seadistused > Transpordi parameetrid''
+^ Väli ^ Väärtus ^
+| Tüüp | ''TELEMA'' |
+| Kood | ''BUYER_ITEM'' |
+| Parameeter 1 | Artikli lisavälja kood (nt ''CPN'') |
+{{:et:toomas20260625-111538.png?300|}} \\
+:!: See seadistus on vajalik ainult juhul, kui ostja seda nõuab
+====Tellimuse kinnitus (ORDSP) ====
+Häälestmine:
+  * Mine ''Seadistused>Müük>Tellimuse järgud'' ja tee uus järk koodiga 20, mis tähendab, et see rida on saadetud.
+  * Kliendi kaardil Transpordi sakis määra EDI kanal ja väljuvaks dokumendiks ''Tellimuse kinnitus'' {{:et:toomas20260619-092433.png?500}}
+Kasutamine:
+  * Tellimuse dokumendil tekib nupp ridade päisesse, kui on häälestatud kliendikaardil Transpordi sakis ''Tellimuse kinnitus'' dokument ja EDI kanal {{:et:toomas20260619-092646.png?200}}
+  * Nupu vajutus saadab read, millel on täidetud ''Lähetusaeg'' ja mida pole varem saadetud täites sealjuures ära selle real
+    * ''Tekst1'' aja, millal saadeti
+    * ''Teostaja'' kasutaja kood, kes saatis
+    * ''Järk'' info kas on saadetud või mitte
+{{:et:toomas20260619-093049.png?500}}
+====Tagastuse (RETANN) dokument ====
 Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt.
 Directosse tekivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar.
@@ Rida 332: / Rida 382: @@
 Kui teie partner soovib GLN koodide edastamist siis tuleb klientide kaartidel täita Transpordi sakil väli GLN ning süsteemiseadistustes väli ''GLN''.
+Juhul kui on Telema kasutusel ning Telemasse on lisatud GLN number, siis Telema lisab ise GLN numbri, kui Directos on täitmata.
-Täpsem info GLN kohta leiate GS1 Eesti kodulehelt [[https://www.gs1.ee/?d=GS1_GLN|GS1 Eesti ]]
+GLN numbri saab Eestis ainult GS1 Eestist. Täpsem info GLN kohta leiate GS1 Eesti kodulehelt [[https://www.gs1.ee/?d=GS1_GLN|GS1 Eesti ]]
 ====Kliendipõhine ühikumuut====
 Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakse artiklile eraldi [[et:settings#datatyyp|lisaväli]]. Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi, kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega ning Directos saab hoida teist kogust.