Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:yld_settings [2020/03/10 13:35] – lasma
+++ lv:yld_settings [2025/10/22 15:15] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Finanšu perioda slēgšana un atslēgšana======
+======Sistēmas uzstādījumi======
-**"Directo" var slēgt finanšu periodu (jeb padarīt neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir pirms norādītā finanšu perioda datuma)**.\\
+=====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem=====
-\\
+Apraksts pieejams [[lv:tell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_klientu_pasutijumiem|šeit.]]\\
-Lai slēgtu finanšu periodu:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanses“.\\
-) Jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\
-) Tad tiks parādīta rindiņa ''Finanses slēgtas līdz'', jānorāda nepieciešamais finanšu slēgšanas datums.\\
-) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-\\
-Savukārt, ja finanšu periods jāatslēdz, tad uzstādījumos pie lauciņa ''Finanses slēgtas līdz'' jānorāda datums, kurš ir agrāks nekā to dokumentu datums, kurus nepieciešams rediģēt.\\
-======Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa======
+=====Sistēmas uzstādījumi par piegādēm=====
-Sistēmas uzstādījumos **var norādīt uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru**.\\
+Apraksts pieejams [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|šeit.]]\\
-\\
-Lai to izdarītu, jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-Pēc tam meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\
-Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\
+=====Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem=====
-{{ :lv:finance_information.png?nolink |}}
+Apraksts pieejams [[lv:mr_arve#sistemas_uzstadijumi_par_rekiniem|šeit.]]\\
-Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos. Pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem=====
+Apraksts pieejams [[lv:mr_laekumine#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_maksajumiem|šeit.]]\\
-======Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa======
+=====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem=====
-Sistēmas uzstādījumos var norādīt informāciju par uzņēmuma rekvizītiem.\\
+Apraksts pieejams [[lv:otell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_pirkuma_pasutijumiem|šeit.]]\\
-Lai to izdarītu, jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-Pēc tam meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\
-\\
-Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu (nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.):
-{{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}}
+=====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces=====
-Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos. Pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Apraksts pieejams [[lv:ladu_sisse#sistemas_uzstadijumi_par_dokumentiem_sanemtas_preces|šeit.]]\\
-======Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa======
+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem=====
+Apraksts pieejams [[lv:or_arve#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_rekiniem|šeit.]]\\
-Saite uz attēlu ar uzņēmuma logo tiek norādīta sistēmas iestatījumos lodziņā <nowiki>"Uzņēmuma logo URL":</nowiki>
+=====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports=====
+Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote#sistemas_uzstadijumi_par_bankas_importu|šeit.]]\\
-{{ :lv:logo_noradisana.png?nolink&0x200 |}}
+=====Sistēmas uzstādījumi par algu moduli=====
+Apraksts pieejams [[lv:personnel_settings|šeit.]]\\
-Savukārt, augšupielādēt pašu failu attēlu katalogā var no sistēmas galvenā loga finanšu bloka atskaites ''Uzturēšana'', kurā jāatver sadaļa ''Lietotāja faili'':
+=====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa=====
+Uzņēmuma rekvizītus (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\
+\\
+Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\
+) No sistēmas galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //uzņēmu// un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\
+{{ :lv:meklet_sistemas_uzstadijumus_-_uznemum.png?direct |}}
+\\
+) Tad tiks parādīti lauki, kuros jānorāda informācija par uzņēmumu.\\
+\\
+) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:lietotaja_faili.png?nolink |}}
+=====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa=====
+Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\
+\\
+Lai Directo norādītu šo informāciju:\\
+) No sistēmas galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas laukā jāieraksta //finanšu// un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\
+{{ :lv:meklet_uzstadijumus_-_finansu.png?direct |}}
+\\
+Tad tiks parādīti lauki, kuros jānorāda informācija par uzņēmumu.\\
+{{ :lv:finance_information.png?nolink |}}
+\\
+) 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Ar pogu ''Pārlūkot'' jāatlasa datorā saglabātais fails ar logo attēlu, laukā ''Apraksts'' var norādīt atslēgas vārdus par faila saturu. Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot''.\\
+=====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa=====
-Lai uzstādītu pievienoto failu kā noklusējuma logo, jāuzklikšķina uz attiecīgā faila datuma.
+Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.\\
+\\
+Lai nomainītu logo, no sistēmas galvenā loga jādodas uz\\
+kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana\\
+\\
+Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga **Choose File** un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.\\
+{{ :lv:lietotaja_faili_choose_file.png?direct |}}
+:?: Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga **PIEVIENOT**.\\
+{{ :lv:uzturesana_logo_pievienot.png?direct |}}
+\\
+Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.\\
+{{ :lv:lietotaja_faili_datums.png?direct |}}
+\\
+Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga **OK**.\\
+{{ :lv:logo_ok.png?direct |}}
+\\
+Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv:veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu]] (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls). \\
+Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.\\
-======Izejošo rēķinu veidu izveidošana======
+=====Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta=====
-Ja nepieciešams, izejošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie ''Veids'', var norādīt rēķina veidu.\\
+Ir vairāki sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta.\\
-Lai rēķinā varētu izvēlēties nepieciešamo rēķina veidu, sistēmas uzstādījumos jābūt izveidotiem rēķinu veidiem.\\
+\\
+Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-Lai izveidotu izejošo rēķinu veidus, jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+\\
-Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta ''rēķina tipi'' un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī meklēšanas ikona.\\
+Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //kavē//) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''Enter''.\\
-{{ :lv:sales_i_types.png?nolink |}}
+{{ :lv:sistemas_uzstadijumu_meklesana_kave.png?direct |}}
+\\
+Ja ir jāmaina tas, kā ir iestatīts kāds no uzstādījumiem, tad pie konkrētā uzstādījuma ir jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Saistībā ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta, sistēmā ir, piemēram, sekojošie uzstādījumi:\\
+\\
+•	**Kavētie rēķini** - šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja klients ir kavējis rēķina/u apmaksu, apstiprinot klientam izrakstītu rēķinu par to ir jāparādās paziņojumam (norādot rēķinā klientu vai gan tad, gan arī tad, kad rēķins tiek saglabāts), jābūt liegtai iespējai no klienta pasūtījuma izveidot piegādi un apstiprināt klientam izrakstītus rēķinus.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_kavetie_rekini.png?direct |}}
+\\
+:?: Ja nepieciešams, ka pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini** norādītais notiek tad, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu vismaz konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini – brīdinājums pēc X dienām**.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_kavetie_rekini_un_bridinajums_pec_x_dienam.png?direct |}}
+\\
+•	Ja ir jāiestata, ka klientiem izrakstītos pasūtījumus un rēķinus nevar apstiprināt, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini - aizliedz apstiprināšanu pēc X dienām**. Ja šādas nepieciešamības nav, tad lauks pie uzstādījuma ir jāatstāj tukšs.\\
+\\
+•	Uzstādījums **Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā** nosaka, vai norādot EKA rēķinā (jeb elektroniskā kases aparāta čekā) klientu, kuram ir nepamaksāti rēķini, tiek parādīts paziņojums par to, ka konkrētajam klientam ir kavēti rēķini par summu X.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem_pec_klienta_noradisanas_eka_rekina.png?direct |}}
+\\
+Savukārt sistēmas uzstādījumi **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** un **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina apmaksas kavēšanas** ir saistīti ar notikumu dokumentiem.\\
+\\
+Ja pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** ieraksta tekstu, tad tas parādīsies notikumā, kad notikumā tiks norādīts klients, kurš ir kavējis rēķina/u apmaksu, un kavētā/o rēķina/u nepamaksātā summa.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_notikuma_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem.png?direct |}}
+\\
+Papildus tam pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas kavēšanas** var norādīt dienu skaitu, par kurā kavēto rēķinu summa papildus ir jāparāda paziņojumā. Piemēram, ja pie uzstādījuma būs norādīts //30//, tad paziņojumā būs informācija gan par to, cik liela ir kopējā klienta nepamaksātā summa, gan arī neapmaksātā summa rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 30 dienas.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_notikuma_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem_un_dienu_skaits.png?direct |}}
+=====Finanšu perioda slēgšana=====
-Pēc tam lauciņā pie ''Rēķina tipi'' jāieraksta nepieciešamie rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ir iespējams slēgt finanšu periodu jeb liegt iespēju iegrāmatot un atgrāmatot dokumentus, kuru datums ir pirms konkrēta datuma.\\
-{{ :lv:sales_i_types_setting.png?nolink |}}
-======Ienākošo rēķinu veidu izveidošana======
-Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie ''Veids'', var norādīt konkrētā ienākošā rēķina veidu.\\
-“Directo” automātiski ir izveidoti attēlā redzamie ienākošo rēķinu veidi:\\
-{{ :lv:purchase_i_automatic_types.png?nolink&500 |}}
-Ja nepieciešams, var izveidot citus ienākošo rēķinu veidus.\\
 \\
-Lai to izdarītu, jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+Lai slēgtu finanšu periodu:\\
-Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta ''pirkuma rēķinu tipi'' un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī meklēšanas ikona.\\
+) No sistēmas galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-{{ :lv:purchase_i_types.png?nolink |}}
+\\
+) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijuma_meklesana_-_finanses.png?direct |}}
+\\
+) Tad tiks atrasts iestatījums **Finanses slēgtas līdz**. Laukā pie šī uzstādījuma jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_finanses_slegtas_lidz.png?direct |}}
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+:?: [[lv:yld_settings#sistemas_uzstadijumos_veikto_izmainu_vesture|Ir iespējams apskatīt sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsturi]], tādējādi var arī uzzināt, kurš un kad ir mainījis finanšu slēgšanas datumu un citus sistēmas uzstādījumus.\\
+\\
+Finanšu periodu ir iespējams slēgt arī pa dokumentu veidiem. To var izdarīt, no sistēmas galvenās izvēlnes atverot **UZSTĀDĪJUMI** → **Galvenie uzstādījumi** → **Apstiprināšanas nosacījumi/ saskaņošana**.\\
+Sadaļā ir tabula, kuras kolonnā **Slēgšana** pie dokumentu veidiem var norādīt slēgšanas datumu.\\
+{{ :lv:finansu_slegsana_dokumentu_veidiem.png?direct |}}
+Lai saglabātu norādīto/s slēgšanas datumu/u, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:!: Ja **UZSTĀDĪJUMI** → **Galvenie uzstādījumi** → **Apstiprināšanas nosacījumi/ saskaņošana** pie dokumentu veida kolonnā **Slēgšana** ir norādīts finanšu slēgšanas datums, tad uz konkrētā veida dokumentiem attiecas tas slēgšanas datums, nevis datums, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma **Finanses slēgtas līdz**.\\
+\\
+:?: Ja jāatslēdz finanšu periods, tad finanšu slēgšanas laukos jānorāda datums, kurš ir agrāks nekā to dokumentu datums, kurus nepieciešams atgrāmatot vai iegrāmatot un, lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+=====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem=====
+Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).\\
+\\
+Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\
+Lai to iestatītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš ''Enter'' → pie uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, **#**).\\
+{{ :lv:uzstadijums_tuksie_lauki.png?direct |}}
+Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+\\
+Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.\\
+\\
+Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:\\
+{{ :lv:piegadataji_bankas_konts_.png?direct |}}
+\\
+Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_projekts_.png?direct |}}
+=====Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām=====
+Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, tad ar sistēmas uzstādījumiem var paplašināt viņa tiesības tā, lai viņam būtu tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuri ir saistīti ar viņa projektiem vai kuri viņam ir jāparaksta.\\
+Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta un piešķirt darbinieku vadītājiem tiesības uz savu padoto darbinieku kartītēm un atskaitēm par prombūtnēm un algu.\\
+\\
+Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Uzstādījums ** Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\
+{{ :lv:uzstadijums_dokumenta_projekts_pieskir_pasa_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}}
+:?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuru galvenē ir projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem dokumentiem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos pasūtījumus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuru galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\
+\\
+Uzstādījums ** Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu** - opcija **Jā** piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.\\
+{{ :lv:uzstadijums_parakstitajam_ir_personigas_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}}
+:?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuri viņam ir jāparaksta, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem ienākošajiem rēķiniem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos ienākošos rēķinus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz ienākošajiem rēķiniem, kuri viņam ir jāparaksta.\\
+\\
+Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un prombūtņu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.\\
+{{ :lv:uzstadijums_vaditajs_ar_pasa_tiesibam_var_atvert_padoto_kartites_un_atskaites.png?direct |}}
+:?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un prombūtņu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot prombūtņu un algu atskaites par sevi.\\
+\\
+Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un prombūtņu atskaiti par sevi:\\
+{{ :lv:tiesibas_uz_algu_atskaiti_un_atskaiti_prombutnes_par_sevi.png?direct |}}
+Ar uzstādījuma **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādām tiesībām algu un atskaiti Prombūtnes var sagatavot arī par saviem padotajiem.\\
-Pēc tam lauciņā pie ''Pirkuma rēķinu tipi'' jāieraksta nepieciešamie ienākošo rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+=====Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture=====
-{{ :lv:purchase_i_types_setting.png?nolink |}}
+Ja nepieciešams apskatīt, kuros sistēmas uzstādījumos ir veiktas izmaiņas un kad un kurš tās ir veicis, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → jānospiež poga //Skatīt izmaiņu logu//\\
+{{ :lv:apskatit_sistemas_uzstadijumos_veiktas_izmainas.png?direct |}}
-Šajā gadījumā rezultāts izskatās šādi:\\
+\\
-{{ :lv:sales_i_types_veidi.png?nolink |}}
+Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir redzams:\\
+•	kad ir veiktas izmaiņas sistēmas uzstādījumos,\\
+•	kurš ir veicis izmaiņas,\\
+•	kuri sistēmas uzstādījumi ir mainīti,\\
+•	kā uzstādījums bija iestatīts pirms izmaiņu veikšanas,\\
+•	kā uzstādījums iestatīts pēc izmaiņu veikšanas.\\