lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:finanses [2018/06/12 09:21] lasma |
lv:finanses [2022/07/20 14:39] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Samaksas veidi====== | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
| + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ | ||
| - | =====Ieskaits===== | + | =====PVN koda kartīte===== |
| - | ======Vidustransakcija====== | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |}} |
| - | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija. To var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\ | + | |
| - | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”.\\ | + | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ |
| - | + | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ | |
| - | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ |
| - | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet //kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu)//.\\ | + | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem |
| - | {{ :lv:vt_nd.png?nolink |}} | + | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem |
| - | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | |
| - | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ |
| - | {{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}} | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ |
| - | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | |
| - | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ |
| - | {{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}} | + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ |
| - | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | |
| - | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ | + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ |
| - | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}} | + | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) |
| - | + | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | |
| - | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\ | + | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) |
| - | + | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | |
| - | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā |
| + | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) | ||
| + | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
| + | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
| + | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
| + | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
