lv:fin_valjamaks
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjamaks [2018/12/12 13:45] lasma izveidots |
lv:fin_valjamaks [2019/04/12 13:31] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| =====Dokumenta izveidošana===== | =====Dokumenta izveidošana===== | ||
| - | Visbiežāk dokuments ''Izmaksas av. nor. pers.'' avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | + | Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ |
| - | • Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | • Izveidojot dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver kolonnā ''FINANSES'' esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | + | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ |
| {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | ||
| =====Dokumenta aizpildīšana===== | =====Dokumenta aizpildīšana===== | ||
| Dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | ||
| - | • ''Numurs'' – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumentam piešķiramo numuru.\\ | + | • **Numurs** – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | • ''Datums''.\\ | + | • **Datums**.\\ |
| - | • ''Maksājuma veids'' – jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | • **Maksājuma veids** – maksājuma veida kods.\\ |
| Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\ | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\ | ||
| - | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad dokumenta galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ | + | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu un/vai objektu, tad atbilstošajos dokumenta galvenes lauciņos jānorāda projekta un/vai objekta kods.\\ |
| - | • Savukārt, ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta kods.\\ | + | |
| - | Ja ar objektu ir saistītas tikai kādas dokumenta rindiņas, tad objekta kods jānorāda nevis dokumenta galvenē, bet gan ar objektu saistītajās dokumenta rindās.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | ||
| {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | ||
| - | • ''Izlietotājs'' – darbinieka kods.\\ | + | • **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ |
| - | • ''Objekts'' – šis nav obligāti aizpildāms lauciņš. Objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\ | + | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\ |
| - | • ''Bankas konts'' – darbinieka bankas konta numurs.\\ | + | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ |
| - | Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā ''Algas modulis'' ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | + | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ |
| - | • ''Bankas valūta'' – maksājuma valūta.\\ | + | • **Bankas kurss**.\\ |
| - | • ''Bankas kurss''.\\ | + | • **Summa izmaksai** - darbiniekam izmaksājamā summa.\\ |
| - | • ''Summa izmaksai'' - darbiniekam izmaksājamā summa.\\ | + | * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | \\ | + | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| - | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | * **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ |
| - | Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ | + | |
