Šī ir veca dokumenta versija!
Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:
FINANSES
esošo dokumentu sarakstu Izmaksas av. nor. pers.
un tajā nospiežot pogu Pievienot jaunu
.Izmaksas av. nor. pers.
Dokumenta galvenē jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• Numurs – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
• Datums.
• Maksājuma veids – maksājuma veida kods.
Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu un/vai objektu, tad atbilstošajos dokumenta galvenes lauciņos jānorāda projekta un/vai objekta kods.
Dokumenta rindās jānorāda:
• Izlietotājs – darbinieka kods.
• Objekts (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).
• Bankas konts – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā „Algas modulis“ ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.
• Bankas valūta – maksājuma valūta.
• Bankas kurss.
• Summa izmaksai - darbiniekam izmaksājamā summa.
Saglabāt
.Apstiprināt
un Saglabāt
.Lejupielādēt maksājumu
.