User Tools

Site Tools



lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:settings [2019/07/01 16:57] directo_ltlt:settings [2024/08/21 09:58] (esamas) migle
Linija 1: Linija 1:
-====== Nustatymai ======+======= Nustatymai =======
  
 ===== Pagrindiniai nustatymai ===== ===== Pagrindiniai nustatymai =====
  
-==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ====+==== Bendri nustatymai ====
  
-Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI
  
-Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas", nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). +===Įmonės rekvizitų atnaujinimas===
  
-:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.+Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose.
  
-<BOOKMARK:aken_loetakse_kinni> +Pagrindinė informacija apie įmonę nurodoma šiuose laukuose:
-==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ====+
  
-Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.+  * **Įmonės banko sąskaita/IBAN** 
 +  * **Įmonės el. paštas** 
 +  * **Įmonės vadovas ar atstovas** 
 +  * **Įmonės pavadinimas** 
 +  * **Įmonės PVM mokėtojo kodas**  
 +  * **Įmonės banko pavadinimas** 
 + 
 +=== Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === 
 +Galima nurodytikoks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
  
 Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.  Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. 
  
 +
 +===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius===
 +
 +Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“.
 +
 +=== Ar objekto įterpimas yra matricinis ===
 +
 +Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę 
 +
 +{{ :lt:objektu_lygiu_lentele.png |}}
 +
 +=== Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
 +
 +Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, galite išvardinti šiame nustatyme. Reikia rašyti estišką dokumento pavadinimą.
 +
 +
 +=== Dokumento kopija ===
 +
 +Nustatymas nurodo, ar kopijuojant dokumentą arba darant kreditinį dokumentą nuo pirminio dokumento į naują dokumentą perkelti visą informaciją, ar tik dalį:
 +  * Dalinis - nukopijuojama tik dalis reikšmių;
 +  * Visas - nukopijuojamas visas dokumentas.
 +
 +  * Jei kopijuojama/kredituojama pirkimo sąskaita ir nustatyme parinkta "Dalinis":
 +      * "Tiekėjo S-F numeris" visada tuščias;
 +      * "Vartotojas" įsirašo tas, kas kredituoja/kopijuoja dokumentą;
 +      * "Išrašymo data" įsikelia data ir laikas, kada kredituojamas/kopijuojamas dokumentas;
 +      * "Kreditinė sąskaita" įsikelia iš tiekėjo kortelės, jeigu neužpildyta tai iš pagrindinių nustatymų;
 +      * Jeigu objektas buvo tuščias, tai įsikelia objektas iš vartotojo kortelės, kuris kredituoja/kopijuoja dokumentą;
 +      * Jeigu sąskaita neturėjo įvykio, tai projekto laukelis tuščias.
 +=== Automatinis sąskaitos išsiuntimas ===
 +
 +Aktyvavus funkcionalumą, jog po sąskaitos patvirtinimo, ji automatiškai būtų išsiųsta klientui, pirkėjo kortelėje burbuliuke "Transportas" turi būti uždėta varnelė "El. paštas". Yra galimybė, kad kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė užsidėtų automatiškai.
 +
 +Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI --> Pagrindiniai nustatymai --> Bendri nustatymai.
 +
 +Nustatymas:  Kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė "El. paštas" bus uždėta automatiškai --> reikšmė taip
 +
 +{{:lt:el._pastas.jpg|}}
 +
 +=== Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
 +
 +Nustatymas: Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs, kuris leidžia dokumentuose matyti nesusijusius prisegtukus. PVZ. norite matyti nesusijusius prisegtukus pinigų gavimo dokumentuose. Reikia iš dokumento nuorodos paimti dokumento pavadinimą:
 +
 +{{ :lt:nuoroda.png |}}
 +
 +Šį pavadinimą įkeliate į nustatymą ir išsaugojate:
 +
 +{{ :lt:nuoroda1.png |}}
 +==== Finansų nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI
 +  
 +=== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ===
 +
 +Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). 
 +
 +:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
 +
 +
 +=== Finansai: uždaryta po ===
 +
 +Finansinio laikotarpio uždarymas:
 +
 +Einame Nustatymai-> Pagrindiniai nustatymai-> Finansų nustatymai-> Finansai: uždaryta po.
 +
 +Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų.
 +
 +Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.
 +
 +Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.    
 +
 +{{:lt:uzdaryta_po.png|}}
 +
 +Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:
 +  * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme data. 
 +  * Įvedame reikiamą dokumentą.
 +  * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. 
 +
 +
 +
 +Nuorodos:
 +  * [[lt:fin_retsept|Finansiniai receptai]]
 +  * [[lt:sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]]
 +  * [[lt:fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]]
 +
 +
 +==== Įvykio nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI
 +
 +==== Prekės nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI
 +
 +==== Projekto nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI
 +
 +==== Pirkėjo nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI
 +
 +==== Pardavimų nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI
 +
 +==== Pinigų gavimo nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI
 +
 +==== Pirkimų nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI
 +
 +
 +=== Pirkimo dokumentų būklės ===
 +Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams:
 +  * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai;
 +  * Paieškos laukelyje rašykite "būklės" ir pasirinkite "SYSTEM SETTINGS → Show all results"; 
 +
 +{{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000|}}
 +
 +  * Žemiau rasite skiltį "PIRKIMŲ NUSTATYMAI" ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI. 
 +
 +:!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite.
 +
 +{{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000|}}
 +
 +=== Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data ===
 +
 +Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą.
 +
 +=== Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas ===
 +Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį.
 +
 +{{ :lt:pirkimas_setting.png |}}
 +
 +==== Apmok. terminai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI
 +
 +**Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų** - šiame nustatyme galima nusirodyti,kiek dienų gali skirtis Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumento datos tarp antraštės ir eilučių. Aktualu kai formuojamas vienas Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumentas už didesnį laikotarpį (pvz.: už kelis mėnesius).
 +==== Sandėlio nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI
 +
 +=== Pristatymai iš sandėlio ===
 +
 +
 +
 +Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**.
 +
 +{{ :lt:pristatymas_nuo_uzsakymo.png |}}
 +
 +Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**.
 +
 +===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita===
 +
 +
 +{{:lt:del_inv.png|}}
 +
 +  * ei – NE
 +  * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF
 +  * Kinnitamata – tik sukurs SF
 +
 +Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita 
 +
 +===Transporto metodo parinkimas prekių priėmimo dokumente===
 +
 +Norint prekių priėmimo dokumente turėti transporto išlaidų metodo pasirinkimą, reikalinga įjungti nustatymą:
 +
 +{{:lt:tr_islaidos.png?600|}}
 +
 +
 +
 +==== Produkcijos nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI
 +
 +==== Aplanko nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI
 +
 +==== Administratoriaus nustatymai ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI
 +
 +==== Transportas ====
 +
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS
 +
 +  * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, kai yra esama tiekėjo pirkimo sąskaita ar prekių priėmimas su tuo pačiu tiekėjo sąskaitos-faktūros numeriu. Naudinga, kai dokumentas buvo įvestas rankiniu būdu ir vartotojas bando sukurti tą patį dokumentą iš e-sąskaitos;
 +  * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams;
 +  * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke vartotojas nėra nurodytas. Privaloma užpildyti tik jei norime automatiškai kurti pirkimo sąskaitas ([[lt:tr_dok#tiekejo_nustatymai|žr. Tiekėjo nustatymai]]). Iš e-sąskaitos sukurtame dokumente vartotoją galime taip pat įvesti ir rankiniu būdu;
 +  * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei jei tiekėjo kortelės **Transportas** arba **Bendra informacija** skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
 +  * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
 +  * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
 +  * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.
 ===== Bendri nustatymai ===== ===== Bendri nustatymai =====
 +<BOOKMARK:tekstid>
 +==== Autotekstas ====
 +
 +Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas.
 +
 +Norėdami susikurti autotekstą einame:
 +
 +NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas.
 +
 +Atsidariusiame lange, laukelyje:
 +  * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
 +  * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**.
 +  * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus
 +
 +{{ :lt:autotekstas.png |}}
 +
 +:?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:
 +  * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
 +  * Pasirinkti norimą autotekstą.
 +
 +{{ :lt:autotekstas_siusti.png |}}
 +
 +<BOOKMARK:yld_otsing>
 +
 +==== Bendra paieška ====
 +
 +Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo. 
 +
 +Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas.
 +
 +**Pildoma informacija:**
 +  * **Kodas** - dokumento pavadinimas, pvz. klient;
 +  * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi);
 +  * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija;
 +  * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami.
 +  * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija.
 +
 +{{ :lt:bendra_paieska_1.png |}}
 +
 +Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip:
 +
 +{{ :lt:bendroji_paieska.png |}}
  
 +:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos
 <BOOKMARK:datatyyp> <BOOKMARK:datatyyp>
 ==== Duomenų lauko tipai ==== ==== Duomenų lauko tipai ====
Linija 31: Linija 279:
   * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;   * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;
   * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente;   * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente;
-  * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;+  * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokumente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;
   * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas;   * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas;
-  * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu;+  * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko eiliškumas kitų duomenų laukų atžvilgiu;
   * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.);   * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.);
-  * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu.+  * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliais be tarpų.
   * UNIKALUS - jei tipas "Tekstas", galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose;   * UNIKALUS - jei tipas "Tekstas", galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose;
-  * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite; +  * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas bus informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite; 
-  * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. +  * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą 
 +  * KOPIJUOJAMA - galima nustatyti ar duomen7 laukas yra kopijuojamas ar neKopijavimo funkcionalumas atsižvelgia į pagrindinį nustatymą **Kopijuoti duomenų laukus** ()''NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→KOPIJUOTI DUOMENŲ LAUKUS'' :?: Funkcionalumas veikia pardavimo sąskaitose ir prekių kortelėse. Galimo kombinacijos: 
 + 
 +**Prekės kortelė** 
 +^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^ 
 +^Ne|✘|✘|✔| 
 +^dokumentas|✘|✘|✔| 
 +^duomenų kortelė|✔|✘|✔| 
 +^abu|✔|✘|✔| 
 + 
 + 
 +**Pardavimo sąskaita** 
 +^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^ 
 +^Ne|✔|✘|✘| 
 +^dokumentas|✔|✘|✔| 
 +^duomenų kortelė|✘|✘|✘| 
 +^abu|✔|✘|✔|
  
 {{ :lt:dl1.png?nolink |}} {{ :lt:dl1.png?nolink |}}
Linija 51: Linija 315:
  <code>xxxx:yyyy</code>  <code>xxxx:yyyy</code>
  
-  * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas.+  * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokumentas gali būti nesaugojamas.
  
 {{ :lt:dl2.png?nolink |}} {{ :lt:dl2.png?nolink |}}
  
 <BOOKMARK:seeria> <BOOKMARK:seeria>
 +
 +==== Įvykių būklės ====
 +
 +Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame:
 +
 +NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
 +
 +Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan.
 +
 +
 +**Pildomi laukai:**
 +  * KODAS - įvykio būklės kodas.
 +  * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas.
 +  * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.
 +  
 +  {{ :lt:ivykiu_bukle.png |}}
 +  
 +**Automatinis įvykio būklės pasikeitimas**
 +
 +Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus:
 +
 +  * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.
 +  * VALANDOS -  kada keičiasi būklė.
 +  * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, po pradžios, prieš pabaigą. 
 +
 +{{ :lt:ivykiu_bukle1.png |}}
 +
 +Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.
 +
 +==== Įvykių pasikartojimas ====
 +
 +Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai.
 +
 +Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas.
 +
 +Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**.
 +
 +{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_burbuliukas.png |}}
 +
 +Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, matome aktyvius pasirinkimus:
 +  * **Dažnumas**
 +  * **Trukmė**
 +  * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą**
 +
 +{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_main.png |}}
 +
 +**Dažnumas**
 +
 +  * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis;
 +  * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną;
 +  * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną;
 +  * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną.
 +
 +**Trukmė**
 +
 +  * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo;
 +  * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo;
 +  * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti;
 +  * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos.
 +
 +**Įvykiai pagal šį pasikartojimą**
 +
 +Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas
 +
 +
 +==== Įvykių tipai ====
 +
 +Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame:
 +
 +NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
 +
 +Pildoma informacija:
 +
 +  * **Kodas** - įvykio tipo kodas;
 +  * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas.
 +
 +Galima papildoma informacija:
 +
 +  * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas;
 +  * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius.
 +
 +{{ :lt:ivykio_tipas.png |}}
 +
 +Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**.
 +
 +=== Įvykio siuntimas ===
 +
 +Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas.
 +
 +{{ :lt:laisko_forma.png |}}
 +
 +Įvykių laukeliai:
 +  * \ n nauja eilutė
 +  * \ t tarpas
 +  * [1] įvykio kodas
 +  * [2] pradžia
 +  * [3] pabaiga
 +  * [4] įvykio tipas
 +  * [5] įvykio būklė
 +  * [6] vartotojas
 +  * [7] įvykio aprašymas
 +  * [8] projektas
 +  * [9] failo vardas
 +  * [10] kontakto tipas
 +  * [11] kodas
 +  * [12] pavadinimas
 +  * [13] adresas
 +  * [14] telefonas
 +  * [15] faksas
 +  * [16] el. paštas
 +  * [17] paskutinis kartą išsaugojo
 +  * [18] paskutinio pakeitimo laikas
 +  * [19] inventorius
 +  * [20] atgal
 +  * [21] pastaba
 +  * [22] susijusio pirminio dokumento numeris
 +  * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas
 +  * [24] gamintojas
 +  * [25] su sutartimi susijęs numeris
 +  * [26] kontaktinis asmuo
 +  * [27] objektas
 +  * [28] sutartis
 +  * [29] objekto adresas
 +  * [30] papildoma informacija apie objektą
 +  * [31] įvykio pradžios data
 +  * [32] įvykio pabaigos data
 +  * [33] prekė
 +  * [34] SN
 +  * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas
 +  * [36] prieš
 +  * [37] po
 +  * [38] Prioriteto pavadinimas
 +
 +
 +[isauth @lt_user,@user]  
 +
 +Vidinė pastaba: 
 +
 +Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus
 +
 +<br/>Event number: <a target="blank" href="https://login.directo.ee/ocra_demo_jorinta_lt/event.asp?KOOD=[1]">[1]
 +
 +[/isauth]
 +
 +
 ==== Dokumentų numeracijos ==== ==== Dokumentų numeracijos ====
  
Linija 74: Linija 483:
 {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
  
-==== Apžvalgų tipai ====+:?: Susikūrus naują metų numeraciją, reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR. 
  
 +:?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos [[lt/yld_numbriseeriad#vartotojo_numeracijos|asmenininiuose nustatymuose]]
  
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. 
  
-Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus.  
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:+=== Trūkstamo numerio įterpimas === 
 +Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti.  
 +Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: 
 +  * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris 
 +  * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris
  
-PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS. 
  
-Būtina pildyti laukus:+Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite:  
 +  * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) 
 +  * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) 
 +{{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}} 
 + 
 +Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: 
 +  * Atsidarykite dokumentą; 
 +  * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; 
 +  * Išsaugokite dokumentą. 
 +Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.  
 + 
 +:!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI. 
 + 
 +=== Eshop numeracijos === 
 +Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: 
 +  * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją; 
 +  * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome.  
 + 
 + 
 +<BOOKMARK:ostugrupid> 
 + 
 +==== Pirkimo grupės ==== 
 + 
 +Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo sakymus ir juose esančių prekių kiekį. 
 + 
 +Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos  gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”. 
 + 
 +Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. 
 + 
 + 
 +=== 1. Nustatymai === 
 +Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS 
 + 
 +  * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); 
 +  * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą: 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}} 
 + 
 +  * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_preke.png |}} 
 + 
 +  * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png |}} 
 + 
 +  * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png |}} 
 + 
 +=== 2. Taikymas === 
 + 
 +Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. 
 + 
 +Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą. 
 +Prioritetas yra: 
 +  * Prekė; 
 +  * Prekės klasė; 
 +  * Tiekėjas. 
 + 
 +Tiekėjo atveju prioritetas yra: 
 +  * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; 
 +  * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje. 
 +== 2.1. Rekomenduojami pirkimai == 
 + 
 +Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}} 
 +== 2.2. Užsakymų sąrašas == 
 + 
 +Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. 
 + 
 +Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus. 
 + 
 +{{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} 
 +== 2.3. Prekės statistika ==
  
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.  +Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. yataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
-  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). +
-  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. +
-  * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. +
-  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašoįrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). +
-  * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas"nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. +
-  * Eilės nr- klausimo eilės numeris+
  
 +{{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png |}}
  
-{{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}} 
  
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:+**Nuorodos** 
 +  * [[lt:yld_artikkel|Prekės]] 
 +  * [[lt:settings#prekes_klase|Prekės klasė]] 
 +  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
 +  * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
 +  * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]]
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: 
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. 
  
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. 
  
 <BOOKMARK:hankija_klass> <BOOKMARK:hankija_klass>
Linija 143: Linija 626:
   * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje;   * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje;
   * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.).   * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.).
 +  * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką.
 +  * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos.
 +  * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį.
  
 Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos.
Linija 148: Linija 634:
 Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams.
  
-{{ :lt:vartotojo_sukurimas.png?500 |}}+{{ :lt:vartotojo_sukurimas.png |}}
  
 +=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
  
-<BOOKMARK:user> +Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai
-==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== +
-Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.+
  
-{{ :lt:slaptazodzio_suteikimas.png?600 |}}+Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.
  
-Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos.+Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI.
  
-{{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}}+Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.
  
  
-<BOOKMARK:tegevusplaan> +==== Vartotojų/grupės teisės ====
-==== Veiksmų planas ====+
  
-Veiksmas - įvykis ar operacija.+Teisės gali būti nustatomos konkrečiam vartotojui arba vartotojų grupei.  
 +  * Norėdami teises koreguoti konkrečiam vartotojui eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojai. Spauskite ant vartotojo, kuriam norite koreguoti teises, pavadinimo; 
 +  * Norėdami teises koreguoti vartotojų grupei eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojų grupės. Spauskite ant vartotojų grupės, kuriai norite koreguoti teises, pavadinimo.
  
-Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.+Abiem atvejais atsidarys teisių langas su keturiomis skiltimis: 
 +  * Dokumentai; 
 +  * Ataskaitos; 
 +  * Nustatymai; 
 +  * Kiti.
  
-Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimuiNorėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS+=== 1Dokumentai ===
  
-Pildomi laukai: +Norėdami pridėti ar nuimti prieigas prie kortelių ar dokumentų, rinkitės skiltį "Dokumentai":
-  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; +
-  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną; +
-  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; +
-  * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; +
-  * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; +
-  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenysgalima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingaslaukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims; +
-  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); +
-  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; +
-  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1; +
-  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; +
-  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; +
-  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; +
-  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.+
  
-:?PAVYZDYS+{{ :lt:teises_dok.png |}}
  
-Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006".+**  * Jei norite pridėti naują dokumentą:**
  
-{{ :lt:veiksmu_planas.png |}}+1) Naujoje eilutėje spauskite du kartus pelės kairiuoju klavišu stulpelyje "Modulis"; 
  
-Po veiksmų plano sukūrimojis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'.+2) Atsidariusiame lange pagal pavadinimą susiraskite norimą dokumentą ir spauskite ant kodo - įsikels nauja eilutė su pasirinktu dokumentu; 
 + 
 +3) Spauskite IŠSAUGOTI; 
 + 
 +4) Stulpelis "Kaip": 
 +     * Savas - vartotojas/vartotojų grupės matys tik dokumentus, kuriuose priskirtas tik tas konkretus vartotojas; 
 +     * Grupės - vartotojas/vartotojų grupė matys tik tokio pačio sandėlio arba to pačio objekto, kuris priskirtas vartotojui, dokumentus;  
 +     * Visi - matys visus dokumentus. 
 + 
 +5) Stulpeliai su varnelėmis: 
 +     * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas; 
 +     * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą; 
 +     * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą; 
 +     * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, iš užsakymo sukurti sąskaitą ar iš prekių priėmimo sukurti pirkimo sąskaitą); 
 +     * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI); 
 +     * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI); 
 +     * Patvirtinti: 
 +           * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus; 
 +           * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI); 
 +           * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, kuri atsinaujins ir korespondencijoje (pavyzdžiui, objektas, projektas); 
 +                       * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“. 
 +     * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti. 
 + 
 + 
 +6) Stulpelis "Spausdinti": 
 +     * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; 
 +     * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; 
 +     * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS. 
 + 
 +**  * Jei norite nuimti prieigą prie tam tikrų dokumentų:** 
 + 
 +1) Susiraskite eilutę su tuo dokumentu; 
 + 
 +2) Pirmame stulpelyje uždėkite varnelę ties reikiama eilute; 
 + 
 +3) Spauskite mygtuką IŠTRINTI EILUTĘ. Eilutei ištrynus būtina Išsaugoti informaciją, kad pakeitimai būtų įrašyti.  
 + 
 + 
 + 
 +=== 2. Ataskaitos === 
 + 
 +Norėdami pridėti ar nuimti tam tikras ataskaitas, atsidarykite skiltį "Ataskaitos"
 + 
 +{{ :lt:teises_ataskaitos.png |}} 
 + 
 +Pasrinkimai: 
 +  * Negalimos arba nieko nepažymėta - negali matyti ataskaitos; 
 +  * Savos - į ataskaitą įtraukiama tik tie dokumentai, kuriuos sukūrė pats vartotojas; 
 +  * Grupės - rodomi dokumentaikuriuose yra vartotojo objektas arba sandėlis priklausomai nuo dokumento; 
 +  * Visos- gali matyti visų dokumentus ataskaitoje. 
 + 
 + 
 +**Vartotojo teisėsetaip pat, yra šios funkcijos:** 
 + 
 +{{ :lt:teises_ataskaitos_varto.png |}} 
 + 
 +  * "Iš grupės teisių" - atvaizduojama informacija kokios teisės su šia ataskaita yra priskirtos vartotojų grupės teisėse: 
 +      * "Iš grupės teisių" stulpelio informacija tampa pilka spalva, jei prie šios ataskaitos konkrečiam vartotojui priskiriama kita teisė nei numatyta grupės teisėse; 
 +      * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" suteiktos teisės pavadinimo, pvz. Visi. 
 +      * Išsaugokite pakeitimus. 
 + 
 +=== 3. Nustatymai === 
 + 
 +Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį "Nustatymai".  
 +Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių. 
 + 
 +{{ :lt:teises_nusta.png |}} 
 + 
 +== 3.1. Nustatymai == 
 + 
 +Kokius nustatymus ir kokius veiksmus leidžiama atlikti: 
 +  * Peržiūrėti - galimybė matyti nustatymus, jų sąrašus; 
 +  * Rodyti - galimybė įeiti į nustatymų korteles; 
 +  * Pridėti - galimybė pridėti naujas nustatymų korteles (pavyzdžiui, sukurti naują prekių klasę); 
 +  * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus nustatymus; 
 +  * Naikinti - galimybė naikinti esamas nustatymų korteles. 
 + 
 + 
 +== 3.2. Vartotojo meniu == 
 + 
 +Šioje dalyje žymima, ką gali koreguoti vartotojas asmeniniuose nustatymuose. 
 + 
 +  * Peržiūrėti asmeninius nustatymus - ar gali matyti asmeninius nustatymus;  
 +  * Pakeisti savo slaptažodį - ar gali vartotojo nustatymuose keisti savo slaptažodį;  
 +  * Pakeisti eilučių skaičių savo dokumente / registre - ar gali koreguoti eilučių kiekį sąrašuose bei dokumentuose;  
 +  * Pakeisti savo objektą - ar gali pasikeisti savo objektą;  
 +  * Pakeisti savo sandėlį - ar gali pasikeisti savo sandėlį. 
 + 
 + 
 +=== 4. Kiti === 
 + 
 +Šioje dalyje galite apriboti modulių, pakeitimų bei informacijos matymo teises: 
 + 
 +{{:lt:vt.png|}} 
 + 
 +== 4.1. Galimi moduliai == 
 + 
 +  * Aptarnavimas - galimybė naudotis aptarnavimo ataskaitos moduliais; 
 +  * Dokumento atitvirtinimas - galimybė atitvirtinti dokumentus; 
 +  * Trigeriai - galimybė matyti pranešimų dokumentus asmeniniame stulpelyje; 
 +  * Valdymo skydas - galimybė matyti valdymo skydą. 
 +  * Dokumentų atitvirtinimo mygtukas - galimybė matyti dokumento atitvirtinimo mygtuką dokumente. 
 + 
 +== 4.2. Pakeitimo teisės == 
 + 
 +  * Naršyklės laukų pasirinkimas - galimybė susidėti dokumentų sąrašuose stulpelius (atsiranda mygtukas PASIRINKTI STULPELIUS); 
 +  * Pakeisti formą; 
 +  * Keisti korespondencijas - galimybė koreguoti korespondencijas (korespondencijose, kurios automatiškai susikūrė patvirtintiems dokumentams, yra mygtukas IŠSAUGOTI); 
 +  * Spausdinimo formų keitimas - galimybė redaguoti spausdinimo formas; 
 +  * Įvykio būklės keitimas - galimybė keisti įvykio būkles; 
 +  * Banko sąskaitos keitimas - galimybė keisti banko sąskaitas; 
 +  * Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti apmokėjimo terminą; 
 +  * Grynojo pelno keitimas pardavimo dokumentuose; 
 +  * Pardavimo kainos keitimas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti pardavimo kainą; 
 +  * Savikainos keitimas patvirtintame prekių priėmime - galimybė įsivesti naują kainą ar pridėti transporto/papildomas išlaidas patvirtintame prekių priėmime (atsiranda mygtukas TVIRTINTI KAINŲ KEITIMĄ); 
 +  * Apmokėjimo termino pakeitimas pirkėjui/tiekėjui - galimybė keisti apmokėjimo terminą pirkėjo/tiekėjo kortelėje; 
 +  * Kasos čekio administravimas - administratoriaus mygtukas kasos čekyje; 
 +  * Nuolaidos keitimas be nuolaidos kodo - galimybė pakeisti nuolaidą; 
 +  * Išlaidų keitimas patvirtintoje gamybos lentelėje; 
 +  * Prekių priėmime prekių kaina gali būti didesnės nei pirkimo kaina prekės kortelėje - draudžiama prekių priėmime įvesti didesnę kainą nei nurodyta prekės kortelėje pirkimo kaina; 
 +  * Masinis trynimas dokumentų sąraše; 
 +  * Tiekėjo automatizavimas. 
 + 
 +== 4.3. Matymo teisės == 
 + 
 +  * Įterpiniai - ataskaitose ir dokumentuose galimybė pasirinkti iš sąrašo (pavyzdžiui, parinkti prekę); 
 +  * Savikainos ir grynojo pelno peržiūra - galimybė matyti savikainas ir GP dokumentuose, ataskaitose; 
 +  * Sąskaitoje: Keisti sand. kiekius - nebus galimybės nuimti varnelę "Keisti sandėlio kiekius" sąskaitoje; 
 +  * Sandėlio kiekio stulpelis - Galimybė matyti sandėlio kiekį; 
 +  * Nepriskirti prisegtukai - nebus galimybės matyti nepriskirtus prisegtukus. 
 +  
 + 
 + 
 +=== 5. Vartotojo/grupės teisių kopijavimas === 
 + 
 +Yra galimybė nukopijuoti kitos grupės ar vartotojo teises kuriant naują vartotoją ar grupę. 
 + 
 +{{ :lt:teises_kopijavimas.png |}} 
 + 
 +Spauskite "Nukopijuokite kitų grupių/vartotojų teises"
 + 
 +Iš sąrašo "Pakeiskite grupės/vartotojo teises" pasirinkus kieno teises norite nukopijuoti spauskite "Kopijuoti"
 + 
 +Kai informacija bus nukopijuota spauskite "Išsaugoti"
 + 
 +=== 6. Kito vartotojo atjungimas === 
 + 
 +Kad atjungti kitą vartotoją iš sistemos reikia vartotojui suteikti teisę koreguoti pagrindinius nustatymus. 
 + 
 +=== 7. Teisių pakeitimų žurnalas=== 
 + 
 +Teisių pakeitimų žurnale galima matyti teisių pakeitimų istoriją, t.y. koks vartotojas, kokiam vartotojui, kaip ir kada pakeitė teises. Kokie teisių pakeitimai buvo atlikti galima pasižiūrėti konkrečiam vartotojui ar vartotojų grupei.  
 + 
 +Vartotojo ar vartotojo grupės teisių redagavimo darbalaukyje spauskite mygtuką //Peržiūrėti pakeitimų žurnalą//.  
 + 
 +{{:lt:pakeitimu_zurnalas.png|}} 
 + 
 +Pakeitimų žurnale spalva: 
 +  * ŽALIA -  kokios teisės nustatytos einamuoju metu; 
 +  * RAUDONA - kokios teisės buvo nustatytos prieš pakeitimą.  
 + 
 + 
 +PVZ. Vartotojui  pirkimo sąskaitų modulyje pakeičiamos teisės koregavimo funkcijai, t.y., kad vartotojas pirkimų sąskaitų negali koreguoti. Tada atvertus to vartotojo teisių pakeitimų žurnalą ir išsifiltravus pirkimo sąskaitų modulį matome, kad buvo atliktas teisių pakeitimas koregavimo funkcijai iš //Taip// į //Ne//  
 + 
 +{{:lt:pakeitimu_istorija.png|}} 
 + 
 + 
 +:?: Jei pakeitimų žurnale visa eilutė nuspalvina žaliai - reiškia, kad modulis vartotojui/vartotojų grupei buvo pridėtas, o jei raudonai - modulis ištrintas (panaikintos visos teisės). 
 + 
 +{{:lt:teises_modulis.png|}} 
 + 
 + 
 +:?:  **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo. 
 +  
 +=== 8. Dokumentų atitvirtinimo teisės === 
 + 
 +**Dokumentų atidarymas** 
 + 
 +Dokumentų atidarymas reiškia dokumento atitvirtinimą. Dėl to finansinis įrašas, susijęs su dokumentu, įrašas skolų istorijoje - panaikinami arba jei dokumentas keičia  sandėlio kiekį, tokie įrašaai -  taip pat panaikinami iš prekės istorijos.  
 + 
 +Rekomenduojama dokumentus atidaryti tuo metu, kai kitų vartotojų naudojimasis duomenų baze nėra labai intensyvūs, nes kai kurios atidarymo operacijos trumpam laikui pristabdo programą. Tikrai patartina nutraukti vartotojus, kurie šiuo metu dirba su atitinkamais dokumentais.  
 + 
 +**Vartotojo teisės** 
 +Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, o „Atidaryti dokumentai“ turi būti įgalinta skiltyje „Kita“. Vartotojas taip pat gali įgalinti „Dokumento atitvirtinimo mygtukas“ skiltyje „Kita“, kuris patvirtinto dokumento antraštėje sukuria mygtuką ATIDARYTI.  
 + 
 +{{ :lt:dokumentu_atidarymas_1.png |}} 
 + 
 +{{ :lt:dokumentu_atidarymas_2.png |}} 
 + 
 +**Naudokite** 
 +„Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001,10002,10005. 
 + 
 +**Dokumentų, kuriuos galite atidaryti, tipai:** 
 + 
 +  * SĄSKAITA - sąskaita faktūra ir kasos aparatas 
 +  * PIRKIMAS - Pirkimo sąskaita 
 +  * DĖŽUTĖ - kvitas 
 +  * ATLYGIS - mokėjimas 
 +  * Biudžetas 
 +  * VARTOJIMAS - suvartojimas 
 +  * MOKĖJIMAS - išmokėjimas 
 +  * KIO - grynųjų pinigų išsiėmimo pavedimas 
 +  * Kasos aparato judėjimas 
 +  * KPO - kasos pajamų orderis 
 +  * PAKUOTĖ - pasiūlymas 
 +  * Pirkimo užsakymas 
 +  * ALGA - atlyginimų skaičiavimas 
 +  * Atlyginimo mokėjimas 
 +  * PROJEKTAS - projekto žemėlapis 
 +  * Ištekliai 
 +  * Nurašymas 
 +  * Pajamos 
 +  * Pirkimo pasiūlymas 
 +  * TARPINIS - perdavimas 
 +  * Perdavimas 
 +  * Grąžinimas 
 +  * TIPAS - judėjimas 
 +  * Tyrimas 
 +  * Nebuvimas 
 +  * Užsakymas 
 +  * Užskaita 
 +  * INV - Inventorius 
 +  * PREKĖ - gamyba  
 + 
 +{{ :lt:dokumentu_atidarymas_3.png |}} 
 + 
 +Jei pasirinktas dokumento tipas ir dokumento Nr. įvesta, tada paspaudus mygtuką „ATIDARYTI“, dokumentas pašalina patvirtinimą ir ištrina su šiuo dokumentu susijusį finansinį įrašą (jei toks yra). 
 + 
 +Jei vartotojui buvo suteikta teisė atidaryti dokumentą pačiame dokumente, tada paspaudus mygtuką ATIDARYTI dokumento antraštėje iškart bus atidarytas ataskaitos langas „Priežiūra“, kuriame jau užpildytas dokumento tipas ir numeris, dar kartą paspauskite ATIDARYTI. 
 + 
 +{{ :lt:dokumentu_atidarymas_4.png |}} 
 + 
 + :?: Dokumentų, buvusių iki finansinio uždarymo, negalima atidaryti.  
 + 
 +Kai dokumentai bus atidaryti, juos bus galima redaguoti kaip įprastus atvirus dokumentus. 
 +  
 +**Įspėjimai** 
 +  * Jei norite atidaryti pardavimo sąskaitas ir pirkimo sąskaitas faktūras, kad jas ištrintumėte, turite įsitikinti, kad joms nebuvo atlikta jokių mokėjimų ar kvitų. Jei buvo atlikti mokėjimai ir kvitai, pirmiausia juos reikia atidaryti.  
 +  * Jei atidaroma pardavimo sąskaita, pakeičianti sandėlį, taip pat atšaukiamas prekių pristatymas iš sandėlio. Tai reiškia, kad sąskaitoje faktūroje esančių prekių atsargos padidėja sąskaitoje nurodytu kiekiu. Jei sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį, atidaroma, kai kiti vartotojai parduoda tas pačias prekes, kurios yra atidarymo sąskaitoje faktūroje, yra rizika, kad dėl naujų operacijų bus parduota prekių siunta, kuri buvo atidaromoje sąskaitoje, ir vėliau gali būti neįmanoma patvirtinti nepatvirtintos sąskaitos faktūros. 
 + 
 +=== 9. Mokėjimo tipų nustatymas === 
 + 
 +== 9.1. Apmokėjimo tipo priskyrimas vartotojui == 
 + 
 +Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti  
 +atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange  laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą.  
 + 
 +{{ :lt:mokejimo_tipas.jpg |}}  
 + 
 +Pasirinktas apmokėjimo tipas bus visada įkeltas į naują **Pinigų gavimo**, **Apmokėjimo**, **Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose** ir kt. Jį visada galėsite pakeisti pagal poreikį.  
 + 
 +{{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |{{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |}} 
 + 
 +== 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus== 
 + 
 +Jei vartotojui/vartotojų grupei reikia apriboti teisę matyti tam tikrų dokumentų (pavyzdžiui, pinigų gavimo, apmokėjimo, banko išrašo dokumentus), galima vartotojui/vartotojų grupei nustatyti kokie apmokėjimo tipai jiems leidžiami.  
 + 
 +Einate: **Nustatymai→ Bendri nustatymai→ Vartotojai/Vartotojų grupės**. Spaudžiate ant vartotojo/vartotojo grupės pavadinimo ir skiltyje **Kiti** -> **Matymo teisės** laukelyje **Leidžiami mokėjimo tipai** nurodykite kokius apmokėjimo tipus vartotojas/grupė gali naudoti. Jei norite nurodyti kelis tipą, jų kodus įrašome atskirdami kableliu. 
 + 
 +{{ :lt:teises_kiti10.png |}} 
 + 
 +=== 10. Vartotojo automatinis atjungimas === 
 + 
 +Jeigu darbuotojas nedirbo su sistema tam tikrą laiką, jį galima automatiškai atjungti iš sistemos. Galimi šie veikimo būdai: 
 + 
 +  * **Pagrindiniai nustatymai**. NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> Automatinis atjungimas per (0.1-12) val. Tai yra pagridinis visos sistemos nustatymas, kuris galios visiems vartotojams. Nurodomas laikas, po kurios bus atjungiamas vartotojas, jeigu nebus dirbama su sistema; 
 +{{ :lt:teises1.png |}} 
 +  * **Vartotojo nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAI. Vartotojo kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojas bus atjungiamas. Šis nustatymas yra nurodomas kiekvienam vartotojui asmeniškai ir veiks tik tam vartotojui. 
 +{{ :lt:teises2.png |}} 
 +  * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama. 
 +{{ :lt:teises3.png |}}
  
-{{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}} 
  
  
 ===== Finansiniai nustatymai ===== ===== Finansiniai nustatymai =====
 +
 +<BOOKMARK:kassat>
  
 ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ====
Linija 214: Linija 962:
   * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano;   * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano;
   * TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)";   * TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)";
-  * BANKO SĄSAKITA - nurodoma banko sąskaita;+  * BANKO SĄSAKAITA - nurodoma banko sąskaita;
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
 +
 +Nuorodos
 +
 +    * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
 +
 +
 +<BOOKMARK:pank>
 +
 +==== Bankai ====
 +
 +Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**.
 +
 +{{:lt:nustatymai_bankai.png|}}
 +
 +  * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose;
 +  * PAVADINIMAS - banko pavadinimas;
 +  * ADRESAS - banko adresas;
 +  * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas;
 +  * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas;
 +  * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo;
 +  * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas.
  
  
 <BOOKMARK:seeriafin> <BOOKMARK:seeriafin>
 +
 +
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
  
Linija 252: Linija 1023:
 ==== Objektai ==== ==== Objektai ====
  
-Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas".+Norėdami sukurti naują objektą, eikite FINANSAI → Dokumentai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas".
  
 Būtina užpildyti laukus: Būtina užpildyti laukus:
Linija 274: Linija 1045:
  
 {{ :lt:objekt.png?600 |}} {{ :lt:objekt.png?600 |}}
 +
 +{{:lt:objektai.mp4|}}
 +
 +
 +<BOOKMARK:finkmmaa>
 +==== PVM zonos ====
 +
 +PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS.
 +
 +Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos:
 +
 +  * Vidinis
 +  * ES viduje
 +  * Eksportas
 +  * ES viduje 2
 +  * ES vidule3
 +  * Koncernas
 +
 +Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą.
 +
 +PVM zonų sąraše mygtukas //F2naujas// kuria naują PVM zoną. Galima susikurti daug PVM zonų.  
 +
 +
 +{{ :lt:pvm_zon.png |}}
 +
 +[[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
  
  
Linija 280: Linija 1077:
  
 Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.
 +
 +Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai
 +
 +Spauskite "F2-Naujas".
 +
 +Būtina užpildyti šiuos laukus:
 +  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
 +  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;
 +  * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%).
 +
 +{{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}}
 +
 +
 +[[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
 +
 +=== Menamas PVM tarifas ===
 +Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. 
 +
 +Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
 +Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. 
 +
 +PVM tarifai aprašomi:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). 
 +
 +{{:lt:menamas_pvm.png|}}
 +
 +
 +PVM % laukelyje nurodome 0.
 +
 +Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.
 +
 +Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.
 +
 +Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
 +
 +
 +Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
 +
 +Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
 +
 +
 +<BOOKMARK:inv_klass>
 +
 +====Turto klasės====
 +
 +Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. 
 +
 +Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.
 +
 +Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: 
 +  * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); 
 +  * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);
 +  * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas);
 +  * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 +  * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 +  * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas);
 +  * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 +  * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); 
 +  * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);
 +  * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;
 +  * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("aukštesnę") klasę.
 +
 +{{ :lt:turto_klases.png?nolink&500 |}}
 +
 +
 +
 +
 +Nuorodos:
 +  * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]]
 +
 +<BOOKMARK:valuuta>
 +
 +==== Valiutos ====
 +
 +Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.
 +
 +Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
 +{{:lt:valiutos.png|}}
 +  
 +
 +Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.  
 +
 +Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. 
 +Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. 
 +
 +Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio.
 +Juos galite rasti:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
 +{{:lt:valiutu_kursai.png|}}
 +
 +
  
  
 ===== Personalo nustatymai ===== ===== Personalo nustatymai =====
  
-==== Darbo užmokesčių formulės ====+<BOOKMARK:per_liigid>
  
-=== Avanso formulės kūrimas === 
  
-Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.+==== Nedarbingumo tipai ====
  
-Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.+Visus nedarbingumo tipus peržiūti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus.  
 +Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS. 
 +  
 +Nedarbingumo tipo pasirinkimai: 
 +  * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
  
-{{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}}+  * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. 
 + 
 +  * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). 
 + 
 +  * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: 
 +    * Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);  
 +    * Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė). 
 + 
 +  * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: 
 +    * Taip – jei mažina (tik atostogoms); 
 +    * Ne – jei nemažina; 
 +    * Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena). 
 + 
 +  * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: 
 +    * Taip – jei didėja; 
 +    * Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos). 
 + 
 +  * Pridėti darbo dieną → Taip - naudojama, kai dirbama poilsio dieną. Pavyzdžiui, komandiruotė yra savaitgalį ir ta diena turi būti fiksuojama kaip darbo diena. Negali būti naudojama, jei už dirbtą dieną gaunama papildoma poilsio diena. 
 +     
 + 
 +{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} 
 + 
 +<BOOKMARK:osakond> 
 + 
 +==== Padaliniai ==== 
 + 
 +Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose.  
 +Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą. 
 + 
 +{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} 
 + 
 +<BOOKMARK:per_lopu_alus> 
 + 
 +==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== 
 + 
 +Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. 
 + 
 +  * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; 
 +  * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; 
 +  * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; 
 +  * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: 
 +    * **Darbdavys**; 
 +    * **Darbuotojas** 
 + 
 +{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} 
 + 
 + 
 +<BOOKMARK:per_pyhad> 
 + 
 +==== Švenčių dienos ==== 
 + 
 +Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI-> Personalo nustatymai-> Švenčių dienos. 
 + 
 +Laukai šventinės dienos kortelėje: 
 +  * Data – nedarbo dienos data, 
 +  * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena, 
 +  * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta. 
 + 
 +{{ :lt:sventine_diena.png |}}
  
 ===== Sandėlio nustatymai ===== ===== Sandėlio nustatymai =====
 +
 +<BOOKMARK:ladu_cn8>
 +
 +==== CN8 kodai ====
 +
 +
 +
 +Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant  [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaitą]]
 + 
 +
 +
 +**CN8** kodus apsirašyti reikia:
 +
 +NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas
 +
 +{{:lt:cn8.png|}}
 +
 +
 +:?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas | masinio importo modulį]].
 +
 +:?: CN8 kodų, matavimo vienetų atitkmenys:
 +
 +^Matavimo vienetas Directo^Kodas Intrastate^
 +|c/k|CTM|
 +|ce/el|NEL|
 +|ct/l|CCT|
 +|g|GRM|
 +|gi F/S|GFJ|
 +|kg C_{5} H_{14} ClNO|KCC|
 +|kg H_{2} O_{2}|KHO|
 +|kg K_{2} O|KPO|
 +|kg KOH|KPH|
 +|kg met.am.|KMA|
 +|kg N|KNI|
 +|kg NaOH|KSH|
 +|kg/net eda|KNE|
 +|kg P_{2} O_{5}|KPP|
 +|kg 90% sdt|KSD|
 +|kg U|KUR|
 +|1000 kWh|MWT|
 +|l|LTR|
 +|l alc. 100%|LPA|
 +|m|MTR|
 +|m²|MTK|
 +|m³|MTQ|
 +|1000 m³|MQM|
 +|pa|NPR|
 +|p/st|PCE|
 +|100 p/st|CEN|
 +|1000 p/st|MIL|
 +|TJ|TJO|
 +|-|ZZZ|
 +
 +  
  
 <BOOKMARK:laod> <BOOKMARK:laod>
Linija 313: Linija 1320:
   * TELEFONAS - sandėlio telefonas.   * TELEFONAS - sandėlio telefonas.
   * FAKSAS - sandėlio faksas.   * FAKSAS - sandėlio faksas.
 +  * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas. 
   * PAGRINDINIS - įrašomas "PAGRINDINIS" sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis "Vilniaus A", "Vilniaus B", "Vilniaus C", o visų jų pagrindinis yra "Vilnius". Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai.   * PAGRINDINIS - įrašomas "PAGRINDINIS" sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis "Vilniaus A", "Vilniaus B", "Vilniaus C", o visų jų pagrindinis yra "Vilnius". Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai.
  
Linija 319: Linija 1327:
 ===== Pardavimų nustatymai ===== ===== Pardavimų nustatymai =====
  
 +<BOOKMARK:tingimus>
 ==== Apmokėjimo terminai ==== ==== Apmokėjimo terminai ====
  
Linija 327: Linija 1336:
 //Būtina užpildyti laukus:// //Būtina užpildyti laukus://
   - KODAS – apmokėjimo termino kodas;   - KODAS – apmokėjimo termino kodas;
-  - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/grynieji/kreditas“: +  - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/grynieji/kreditas/lygu“: 
     * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu;      * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; 
     * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;      * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; 
     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju.     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju.
 +    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0.
 +    * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
  
-{{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}}+{{ :lt:20_dienu.png?600 |}} 
 + 
 + 
 +Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: 
 +  - POVEIKIS - pasirenkame, kada bus atliktas mokėjimas, "Tas pats menuo" arba "Kitas mėnuo"
 +  - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. 
 + 
 +{{ :lt:pasirinkta_menesio_diena.png?600 |}} 
 +  
  
  
Linija 352: Linija 1372:
 Galima užpildyti šiuos laukus: Galima užpildyti šiuos laukus:
  
-  * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės;+  * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės pirkėjų išankstinių apmokėjimų sąskaitos;
   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.
  
Linija 400: Linija 1420:
   * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;   * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;
   * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;   * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;
-  * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę klasęOBJEKTAS – jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; +  * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę   * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;
-  * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;+
   * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;   * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;
   * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.   * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.
Linija 418: Linija 1437:
 Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.
  
-<BOOKMARK:mr_eelarve.asp> 
 ==== Pardavimų biudžetas ==== ==== Pardavimų biudžetas ====
  
Linija 453: Linija 1471:
 {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
  
-===== Asmeniniai nustatymai ===== +**Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu** - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatuPDF formatas netinkakai yra redaguojamos spausdinimo formos.
- +
-==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== +
- +
-Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu+
- +
-Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. +
- +
-{{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}}  +
- +
-==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== +
- +
-Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS +
- +
-  Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); +
-  Po išsaugojimo prideda kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą+
-  * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. +
- +
-Kad išsaugotumėte nustatymusapatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti"+
- +
-{{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} +
lt/settings.1561989424.txt.gz · Keista: 2019/07/01 16:57 vartotojo directo_lt

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki