Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/10/14 15:05]
lida [3.2.3. PVM kodas]
+++ lt:saft [2023/09/19 08:34]
karolina [4.4 Prekių judėjimas]
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
+:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
@@ Linija 27: / Linija 28: @@
   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
+:!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.**
 {{ :lt:dd.png?nolink |}}
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
@@ Linija 41: / Linija 45: @@
 ==== 3.1. Transporto parametrai ====
-Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
+Transporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
-  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
+  * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
-  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
+  * **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
-  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
+  * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
-==== 3.2. Duomenų laukai ====
+==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ====
-=== 3.2.1. Sąsakitų planas ===
+=== 3.2.1. Sąskaitų planas ===
-Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte **2. Sąskaitų plano paruošimas**
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt:saft#saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]]
 === 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
-  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai:
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
     * BA-Buveinės adresas;
     * KA-Korespondencijos adresas;
     * RA-Registracijos adresas;
     * KT-Kitas adresas
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas) ir PVM mokėtojo kodas);
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
     * PVM - PVM mokėtojo kodas;
     * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
     * KT - Kita;
-  * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
+  * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
-  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
-=== 3.2.3. PVM kodas ===
+=== 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
-  * **SAF-T šalies kodas** -
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+      * BA - Buveinės adresas;
+      * KA - Korespondencijos adresas;
+      * RA - Registracijos adresas;
+      * KT - Kitas adresas;
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas
+    * KT - Kita
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
+=== 3.2.4. PVM kodas ===
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
+=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas ===
+Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
+    * PIR - Pirkimas;
+    * PP - Pagaminta produkcija;
+    * KT - Kita
+=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai ===
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**.
+Laukelis:
+  * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
+    * BP - Banko pavedimas;
+    * KPO - Kasos pajamų orderis;
+    * KIO - Kasos išlaidų orderis;
+    * KV - Kasos kvitas;
+    * CP - Cash pool;
+    * C - Čekis;
+    * U - Užskaita;
+    * KT - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
+[isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
+SAF-T rinkmeną galite formuoti **FINANSAI → ATASKAITOS → SAF-T ataskaita**
 Nurodykite:
@@ Linija 85: / Linija 143: @@
 Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
-Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
+Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.
-  * **1. Antraštė**
-  * **2.1 Didžioji knyga**
-  * 2.2 Pirkėjas
-  * 2.3 Tiekėjas
-  * 2.8 Prekės/paslaugos
-  * 2.9 Atsargos
-  * 2.10 Turtas
-Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
+:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias
-:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
+:!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
-{{ :lt:saf_t_ats.png?nolink |}}
+{{ :lt:saft_ataskaita.png |}}
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką "ATASKAITA".
+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką **ATASKAITA**.
 Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
-Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką.
+Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
@@ Linija 158: / Linija 209: @@
 Buhalterinių sąskaitų duomenys.
-  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
+  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
-  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
+  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
-  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
+  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
     * Jei klasė "0 (Turtas)" - įrašoma **IT**
     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" - įrašoma **I**
@@ Linija 257: / Linija 308: @@
   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
-  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
+  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
     * BA - Buveinės adresas;
     * KA - Korespondencijos adresas;
@@ Linija 331: / Linija 382: @@
   * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**;
+  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;
@@ Linija 353: / Linija 404: @@
 Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:
-    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
     * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**
-    * Objekto kodas;
     * Projekto kodas;
   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
-    * Objekto pavadinimas;
     * Projekto pavadinimas.
   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
@@ Linija 612: / Linija 659: @@
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 655: / Linija 702: @@
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.**
   * **4.1. SalesInvoices**:
@@ Linija 737: / Linija 786: @@
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 848: / Linija 897: @@
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.**
   * **4.2. PurchaseInvoices**:
@@ Linija 882: / Linija 933: @@
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
@@ Linija 932: / Linija 983: @@
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas;
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1049: / Linija 1100: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME - testuojama po pakeitimų
+:?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.**
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
@@ Linija 1150: / Linija 1202: @@
       * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
       * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1252: / Linija 1304: @@
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
+**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
 :!: Šioje dalyje informacija yra imama:
@@ Linija 1268: / Linija 1323: @@
   * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud