Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas.
Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“.
Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:
Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:
Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį “Transporto išlaidos”, kitas išlaidas tokias kaip muitinės mokestis, prekių surinkimo paslaugos ir kt. galite vesti į laukelį “Papild. išlaidos”.
Prekių priėmimo pildymas:
Ši Directo funkcija naudinga tuo, jei prekės buvo parduotos, o savikaina dėl tam tikrų priežasčių atsinaujino. Atlikus pirkimo kainos keitimą, kainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.
Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais.
Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.
Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį Naujos transporto išlaidos įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos.
Kai tai atliksite, spauskite mygtuką Tvirtinti kainų keitimą. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.
Taip pat, yra galimybė pridėti kitą tiekėją, t.y. iš kurio buvo gauta antra pirkimo sąskaita už transporto išlaidas. Laukelyje TR. TIEKĖJAS pasirenkate tiekėjas iš kurio buvo gauta sąskaita, ir spaudžiate mygtuką Tvirtinti kainų keitimą.
Prekių priėmimo korespondencijoje prie transporto išlaidų prisidės kitas tiekėjas.
Dar galima pridėti papildomų išlaidų tiekėją bei nurodyti kitą papildomų išalidų buh. sąskaitą:
Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite:
SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai
Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento.
Einate: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spaudžiate ant norimo užsakymo kodo.
Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“.
Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima.
Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į SANDĖLIS → DOKUMENTAI → Prekių priėmimai ir spauskite F2 Naujas.
Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu „LYGU“.
Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:
Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento.
Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti.
Nuorodos: