Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:vizavimas [2025/06/11 07:09] – utworzono romuald
+++ pl:vizavimas [2025/06/11 15:09] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== 1. Akceptacja ======
-====== 1. Wiza ======
 Możliwość podpisywania dokumentów w systemie. Przyspiesza i ułatwia pracę, koordynację dokumentów i podpisywanie. Zmniejsza liczbę drukowanych dokumentów potrzebnych do podpisania.
@@ Linia 7: / Linia 5: @@
 W systemie Directo można dokonać adnotacji następujących dokumentów:
-  * faktury zakupu;
+  * Faktury zakupowe
-  * wydatki;
+  * Wydatki;
-  * zamówienia zakupu;
+  * Zamówienia
-  * wypłaty wynagrodzeń;
+  * Wypłaty wynagrodzeń
-  * polecenia zapłaty/pokwitowania wydatków;
+  * Ruchy gotówkowe
-  * ruch pieniędzy;
+  * Faktury
-  * konta;
+  * Przyjęcia magazynowe
-  * przyjęcia towarów;
+  * inne
-  * ...
 Dokumenty mogą być zatwierdzane zgodnie z różną logiką:
@@ Linia 22: / Linia 19: @@
   * Od pewnej kwoty;
   * Z konkretnego obiektu lub projektu;
-  * Za pomocą punktów (użytkownicy mogą mieć różną liczbę punktów wizowych).
+  * Za pomocą punktów (użytkownicy mogą mieć różną liczbę punktów akceptacji)
-Inne opcje wizowe:
+Inne opcje akceptacji:
-  * Osoby ubiegające się o wizę mogą otrzymać wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokumentach, do których uzyskania wiza jest wymagana;
+  * Osoby akceptujące mogą otrzymać wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokumentach, do których jest wymagana akceptacja
-  * Teraz można anulować dokumenty i powiadamiać o tym twórcę dokumentu oraz administratora za pomocą wiadomości;
+  * Można anulować dokumenty i powiadamiać o tym twórcę dokumentu oraz administratora za pomocą wiadomości
-  * Dokumenty mogą być zatwierdzane masowo za pośrednictwem raportu;
+  * Dokumenty mogą być zatwierdzane masowo za pośrednictwem raportu
-  * Możliwe jest tworzenie szablonów wiz;
+  * Możliwe jest tworzenie szablonów akceptacji
-  * Możliwość przypisania innego (zastępczego) wnioskodawcy wizowego na określony okres. :!:Zastępczy wnioskodawca wizowy musi mieć prawa do wymaganego dokumentu i przypisane punkty wymagane do wizy;
+  * Możliwość wyznaczenia innej osoby (zastępczej) do spraw akceptacji na określony okres:!: Zastępujący akceptant musi posiadać uprawnienia do niezbędnego dokumentu oraz przypisane punkty wymagane do wizytacji
-  * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób wnioskujących o wizę;
+  * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób akceptujących
   * Po podpisaniu dokument można zatwierdzić i wysłać.
-===== 1.1. Ustawienia wizowe =====
+===== 1.1. Ustawienia akceptacji =====
-Ustawienia wizy są następujące:
+Ustawienia akceptacji są następujące:
-. Personel -> Dokumenty -> Karta pracownika, w sekcji WIZY.
+. Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy, sekcja **Akceptacja**
-{{:lt:d_k_vizavimas.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072629.png }}
-. Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Wymagane zatwierdzenie/W toku.
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-{{:lt:nustatymai_vizavimas.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072847.png }}
-. Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Użytkownicy -> Kliknij na nazwę użytkownika.
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Użytkownicy'', Kliknij na nazwę użytkownika.
-{{:lt:teises_vizavimas.png}}
+{{:pl:screenshot_2025-06-11_073252.png}}
-====== 2. Opcje wizowe ======
+====== 2. Opcje akceptacji ======
 ===== 2.1. Kiedy 2 osoby podpisują fakturę zakupu =====
-. Na Karcie Pracownika, w sekcji Potwierdzenie, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu.
+. Na Karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja**, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu.
-. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
 . Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
-{{:lt:var1.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_074044.png }}
-===== 2.2. W przypadku gdy wnioskodawca wizy wnosi wkład z określonego przedmiotu =====
+===== 2.2. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego obiektu =====
-. Na Karcie Pracownika, w sekcji Zatwierdzenie należy wybrać obiekt, który, jeśli zostanie określony, zostanie dodany do zamówienia zakupu przez osobę zatwierdzającą.
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać obiekt, przy wybraniu którego w Zamówieniu zakupowym, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
-. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
-. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
-{{:lt:pav2.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_075900.png }}
-===== 2.3. Kiedy wnioskodawca przyczynia się do projektu =====
+===== 2.3. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego projektu =====
-. Na Karcie Pracownika, w sekcji Zatwierdzenie należy wybrać projekt, do którego wnioskodawca będzie miał wkład finansowy, poprzez wskazanie go w dokumencie wydatków.
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać projekt, przy wybraniu którego w dokumencie  **Wydatki**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
-. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
-. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
-{{:lt:pav3.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081104.png }}
-===== 2.4. Jeżeli wnioskodawca wizowy wpłaca kwotę przekraczającą określoną kwotę =====
+===== 2.4. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonej kwoty =====
-. Na Karcie Pracownika w sekcji Wiza należy wybrać kwotę, od której posiadacz wizy będzie wpłacał składki na dokument KPO.
+. Na karcie Pracownika w sekcji **Akceptacja **należy wybrać kwotę, przy przekroczeniu której w dokumencie **Zamówienia zakupowe**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
-. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
 . Na karcie użytkownika podpisującego należy wypełnić uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i wpisać dowolną liczbę punktów większą niż 0 w kolumnie Punkty.
-{{:lt:pav4.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081759.png }}
-===== 2.5. Gdy występuje wiele warunków =====
+===== 2.5. Kiedy istnieje kilka warunków =====
-**W sekcji Zatwierdzenie** na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.
+W sekcji** Akceptacje **na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.
-Jeśli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND** . Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**
+Jeżeli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND**. Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**
   * **Od kwoty:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli dokument przekroczy określoną kwotę
   * **Obiekt:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu w zależności od obiektu dokumentu
-  * **Kierownik projektu:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeśli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie.
+  * **Kierownik:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie.
-  * **Członek Pr.:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz wizy, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu.
+  * **Członek:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu.
-  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako sygnatariusz, jeśli konto dokumentu jest ustawione
+  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli konto dokumentu jest ustawione
 Przykład:
-Użytkownik jest ładowany jako sygnatariusz na dokumencie faktury zakupu, gdy (obiekt jest ''USA'' **ORAZ** projekt jest ''RAM'') **LUB** gdy (obiekt jest ''CHN'' **ORAZ** projekt jest ''CPU'')
+Użytkownik jest dodawany jako podpisujący na dokumencie Faktury zakupowej, gdy (obiekt jest ''SERWIS'' **ORAZ** projekt jest ''MAGAZYN'') **LUB** gdy (obiekt jest ''SPRZEDAŻ'' **ORAZ** projekt jest ''1'')
-^ Dokument ^ Obiekt ^ projekt ^
+^ Dokument ^ Obiekt ^ Projekt ^
-| Faktury zakupu | jeleń | UCZYĆ SIĘ |
+| Faktura zakupowa | SERWIS | MAGAZYN |
-| Faktury zakupu | CHN | Edytor |
+| Faktura zakupowa | SPRZEDAŻ | 1 |
-{{ :lt:vizavimas_kelios_salygos.png }}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_082815.png }}
 W powyższym przykładzie możliwych jest 8 scenariuszy:
-  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-  * Obiekt ''USA'', projekt ''RAM''- wnioskodawca wizy wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''MAGAZYN''- osoba podpisująca dokument wpadnie
-  * Obiekt ''USA'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-  * Obiekt ''X'', projekt ''RAM''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''MAGAZYN'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-**DO**
+**ALBO**
-  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-  * Obiekt ''CHN'', projekt ''CPU''- wnioskodawca wizy wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''1''- osoba podpisująca dokument wpadnie
-  * Obiekt ''CHN'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-  * Obiekt ''X'', projekt ''CPU''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''1'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
 ===== 2.6. Potwierdzenie faktur kredytowych =====
-W systemie Directo możliwe jest również zatwierdzenie faktur sprzedaży sumą ujemną. Aby to zrobić, w karcie pracownika (PERSONEL -> DOKUMENTY -> PRACOWNICY) w sekcji Zatwierdzenie , w polu **OD KWOTY** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany podmiot zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży:
+W systemie Directo można również akceptować Faktury sprzedaży, których łączna kwota jest ujemna. Aby to zrobić, w karcie pracownika (Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy) w sekcji **Akceptacja**, w polu **Kwota od** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany pracownik zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży:
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_083835.png }}
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas.png }}
+Dodatkowo w ustawieniach ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-Ponadto w USTAWIENIACH -> USTAWIENIA OGÓLNE -> WYMAGANE ZATWIERDZENIE/W TOKU należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu FAKTURA:
+należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu Faktura sprzedażny:
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas1.png }}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084122.png }}
-W tym przypadku faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie zostaną zatwierdzone. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 EUR i dowolną kwotą ujemną zostaną zatwierdzone na podstawie kwoty wpisanej na karcie pracownika.
+W tym przypadku Faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie będą potrzebowały akceptacji. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 PLN i kwotą ujemną ukazana w karcie Pracownika, musza być podpisane.
 ====== 3. Hierarchia wizowa ======
-Aby wiza mogła zostać przyznana zgodnie z określoną hierarchią, punkty w uprawnieniach użytkownika muszą być ułożone od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba z 2 punktami otrzyma wizę jako pierwsza, a osoba z 3 punktami otrzyma wizę, gdy pierwsza osoba otrzyma wizę.
+Aby akceptowanie przebiegało zgodnie z określoną hierarchią, należy w prawach użytkowników ustawić punkty od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba posiadająca 2 punkty będzie wizować jako pierwsza, a osoba posiadająca 3 punkty będzie wizować po akceptacji przez pierwszą osobę.
-{{:lt:pav5.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084928.png }}
-Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą Ci otrzymywać powiadomienia o wymaganej wizie. Przejdź do: Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Wymagane zatwierdzenie / W toku.
+Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą otrzymywać powiadomienia o wymaganej akceptacji. Przejdź do: ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''.
-Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możesz wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):
+Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możno wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):
-brak powiadomienia – powiadomienie nie jest wysyłane; podpisujący – powiadomienie otrzymuje tylko podpisujący; informacja – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowana; informacja i podpisujący – powiadomienie otrzymują zarówno podpisujący, jak i osoba poinformowana.
+  * niepowiadamia  – powiadomienie nie będzie wysyłane;
+  * zapoznać się – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowana;
+  * sygnatariusz – powiadomienie otrzymuje tylko akceptujący;
+  * zapoznać się i sygnatariusz – powiadomienie otrzymują zarówno akceptujący, jak i osoba poinformowana.
-Odbiorca powiadomienia o odrzuceniu (który otrzymuje powiadomienie w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy zatwierdzenie):
+Powiadomienia o odrzuceniu (otrzymanie powiadomienia w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy akceptacja):
-setter – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument; admin – wiadomość otrzymuje administrator odpowiedzialny za podpisanie. Administrator jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji sygnatariusza, obok uprawnień sygnatariusza. setter i admin – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i administrator; not sent – wiadomość nie jest wysyłana.
+  * Twórca – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument;
+  * Administrator – wiadomość otrzymuje kierownik odpowiedzialny za akceptowanie. Kierownik jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji **Akceptacja**.
+  * Twórca i Administrator – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i kierownik;
+  * Wszyscy podpisujący i Administrator -  wiadomość otrzymują wszyscy podpisujące dokument i kierownik
+  * not sent – wiadomość nie jest wysyłana.
-Przedział powiadomień (godziny, w których powiadomienia będą wysyłane): tutaj wpisujesz godziny, w których przypomnienie zostanie wysłane, jeśli jest wysyłane więcej niż raz, godziny są rozdzielone przecinkiem. Na przykład, jeśli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeśli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.
+**''Czas powiadomień o dokumentach dla akceptacji (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)''**: Tutaj wpisuje się godziny, o których zostanie wysłane przypomnienie. Jeżeli przypomnienie ma być wysyłane więcej niż raz, godziny oddziela się przecinkiem. Np. jeżeli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeżeli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.
-{{:lt:pav6.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091041.png }}
-===== 3.1. Wymagane zatwierdzenie / W trakcie realizacji =====
+===== 3.1. Warunki potwierdzenia/ Akceptacja =====
-Więcej o ustawieniu Wymagane zatwierdzenie / W toku:
+Więcej o ustawieniu **''Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''**:
-USTAWIENIA -> USTAWIENIA OGÓLNE -> WYMAGANE POTWIERDZENIE/W TRAKCIE POTWIERDZENIA
+''Ustawienia -> ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png }}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091435.png }}
-  * **__Dokument__** - znalezienie dokumentu, do którego chcemy przypisać ograniczenia;
+  * **__Dokument__** - dokument, dla którego chcemy przypisać akceptacje
-  * **__Punkty__** – liczba punktów wizowych niezbędnych do zatwierdzenia dokumentu;
+  * **__Punkty__** – Ilość punktów (akceptacji), które są wymagane do potwierdzenia dokumentu;
-  * **__Zamknięcie__** - data zakończenia finansowego, tj. od kiedy nie można dokonywać wpisów do księgi głównej. Jeśli okres zamknięcia nie jest wypełniony w ustawieniach podstawowych, tj. Finanse: zamknięte po, używana jest data: 1.01.1991.
+  * **__Zamknięcie__** - Data rozpoczęcia zamknięcia finansów. Jeżeli nie wypełniono, używane jest ustawienie główne: 01.01.1980.
 Jeśli w dokumencie podamy datę 31.10.2019, a wartość **Zamknięcie** wynosi 30.10.2019, podczas zatwierdzania otrzymamy komunikat o błędzie: **Dokument jest wcześniejszy niż data zamknięcia modułu 31.10.2019 przed 30.10.2019** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
-  * **__Ostrzeżenie__** — po zakończeniu naciśnięcie przycisku potwierdzenia spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia o zamknięciu finansowym, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona.
+  * **__Ostrzeżenie__** — Jeśli wypełnione, ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia o zamknięciu finansów, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona tutaj
 Jeśli data dokumentu to 29.10.2019, a wartość **Ostrzeżenia** to 31.10.2019, otrzymamy komunikat o błędzie podczas zatwierdzania: **Czy na pewno chcesz zatwierdzić dokument z datą 29.10.2019 (wcześniejszą niż ostrzeżenie o zamknięciu 31.10.2019)?** :?: Dokument zostanie zatwierdzony.
-  * **__Ostrzeżenie:__** - Po kliknięciu przycisku Potwierdź, otrzymasz ostrzeżenie, jeśli data dokumentu będzie w przyszłości.
+  * **__Ostrzeżenie przyszłości__**:**__:__** - Ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia, jeśli data dokumentu jest w przyszłości
-Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Future warning:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: **Document has a future date** :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.
+Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Ostrzeżenie przyszłości:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: Dokument ma przyszłą datę :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.
-  * **__Zakaz podawania przyszłej daty:__** - Zabrania się zatwierdzania dokumentu, którego data jest datą przyszłą.
+  * **__Zakazać zapisy w przyszłości:__** - Nie pozwala zatwierdzić dokumentów z datą w przyszłości
-Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Przyszła data zabroniona:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
+Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Zakazać zapisy w przyszłości:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.