Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:vizavimas [2025/06/11 07:05] – utworzono romuald
+++ pl:vizavimas [2025/06/11 15:09] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== 1. Akceptacja ======
-====== 1. Vizavimas ======
+Możliwość podpisywania dokumentów w systemie. Przyspiesza i ułatwia pracę, koordynację dokumentów i podpisywanie. Zmniejsza liczbę drukowanych dokumentów potrzebnych do podpisania.
-Galimybė vizuoti dokumentus sistemoje. Pagreitina ir palengvina darbą, dokumentų derinimą ir pasirašymą. Sumažina reikalingų pasirašyti spausdintų dokumentų kiekį.
+W systemie Directo można dokonać adnotacji następujących dokumentów:
-Directo sistemoje gali būti vizuojami tokie dokumentai:
+  * Faktury zakupowe
+  * Wydatki;
+  * Zamówienia
+  * Wypłaty wynagrodzeń
+  * Ruchy gotówkowe
+  * Faktury
+  * Przyjęcia magazynowe
+  * inne
-  * pirkimo sąskaitos;
+Dokumenty mogą być zatwierdzane zgodnie z różną logiką:
-  * išlaidos;
-  * pirkimo užsakymai;
-  * darbo užmokesčio apmokėjimai;
-  * kasos pajamų/išlaidų orderiai;
-  * pinigų judėjimas;
-  * sąskaitos;
-  * prekių priėmimai;
-  * kt...
-Dokumentai gali būti vizuojami pagal skirtingą logiką:
+  * Według hierarchii (różnych poziomów);
+  * Od pewnej kwoty;
+  * Z konkretnego obiektu lub projektu;
+  * Za pomocą punktów (użytkownicy mogą mieć różną liczbę punktów akceptacji)
-  * Pagal hierarchiją (skirtingi lygiai);
+Inne opcje akceptacji:
-  * Nuo tam tikros sumos;
-  * Nuo tam tikro objekto ar projekto;
-  * Pagal taškus (vartotojai gali turėti skirtingus kiekius vizavimo taškų).
-Kitos vizavimo galimybės:
+  * Osoby akceptujące mogą otrzymać wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokumentach, do których jest wymagana akceptacja
+  * Można anulować dokumenty i powiadamiać o tym twórcę dokumentu oraz administratora za pomocą wiadomości
+  * Dokumenty mogą być zatwierdzane masowo za pośrednictwem raportu
+  * Możliwe jest tworzenie szablonów akceptacji
+  * Możliwość wyznaczenia innej osoby (zastępczej) do spraw akceptacji na określony okres:!: Zastępujący akceptant musi posiadać uprawnienia do niezbędnego dokumentu oraz przypisane punkty wymagane do wizytacji
+  * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób akceptujących
+  * Po podpisaniu dokument można zatwierdzić i wysłać.
-  * Vizuotojai gali el. paštu gauti žinutę apie dokumentus, kuriems reikalinga viza;
+===== 1.1. Ustawienia akceptacji =====
-  * Sudaryta galimybė atšaukti dokumentus ir apie tai žinute informuoti dokumento kūrėją ir administratorių;
-  * Dokumentus galima vizuoti masiniu būdu per ataskaitą;
-  * Galima sukurti vizavimo šablonus;
-  * Galimybė priskirti kitą (pavaduojantį) vizuojantį asmenį nurodytam periodui :!: Pavaduojantis vizuotojas turi turėti teises reikiamam dokumentui bei priskirtus taškus, reikalingus vizavimui;
-  * Administratoriaus teisės leidžia pridėti ar pašalinti vizuotojančius asmenis;
-  * Dokumentas po pasirašymo gali būti patvirtintas ir išsiųstas.
+Ustawienia akceptacji są następujące:
+. Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy, sekcja **Akceptacja**
-===== 1.1. Vizavimo nustatymai =====
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072629.png }}
-Vizavimo nustatymai yra:
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-. Personalas -> Dokumentai -> Darbuotojo kortelė, skiltyje VIZAVIMAS.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_072847.png }}
-{{:lt:d_k_vizavimas.png|}}
+. ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Użytkownicy'', Kliknij na nazwę użytkownika.
-. Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Patvirtinimui reikia/Vykdoma.
+{{:pl:screenshot_2025-06-11_073252.png}}
-{{:lt:nustatymai_vizavimas.png|}}
+====== 2. Opcje akceptacji ======
-. Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Vartotojai -> Spaudžiate ant vartotojo pavadinimo.
+===== 2.1. Kiedy 2 osoby podpisują fakturę zakupu =====
-{{:lt:teises_vizavimas.png|}}
+. Na Karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja**, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu.
-====== 2. Vizavimo variantai ======
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
-=====2.1. Kai vizuoja 2 žmonės pirkimo sąskaitą=====
+. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
-. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti varnelė ant pirkimo sąskaitų stulpelio Naujas.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_074044.png }}
-. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumentas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).
+===== 2.2. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego obiektu =====
-. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stulpelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać obiekt, przy wybraniu którego w Zamówieniu zakupowym, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
-{{:lt:var1.png|}}
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_075900.png }}
-=====2.2. Kai vizuotojas prisideda nuo tam tikro objekto=====
+===== 2.3. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego projektu =====
-. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinktas objektas, kurį nurodžius pirkimo užsakyme prisidės vizuotojas.
+. Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać projekt, przy wybraniu którego w dokumencie  **Wydatki**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
-. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumentas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
-. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stulpelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.
+. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081104.png }}
-{{:lt:pav2.png|}}
+===== 2.4. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonej kwoty =====
-=====2.3. Kai vizuotojas prisideda nuo projekto=====
+. Na karcie Pracownika w sekcji **Akceptacja **należy wybrać kwotę, przy przekroczeniu której w dokumencie **Zamówienia zakupowe**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
-. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinktas projektas, kurį nurodžius išlaidų dokumente prisidės vizuotojas.
+. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
-. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).
+. Na karcie użytkownika podpisującego należy wypełnić uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i wpisać dowolną liczbę punktów większą niż 0 w kolumnie Punkty.
-. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stulpelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081759.png }}
+===== 2.5. Kiedy istnieje kilka warunków =====
-{{:lt:pav3.png|}}
+W sekcji** Akceptacje **na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.
+Jeżeli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND**. Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**
-=====2.4. Kai vizuotojas prisideda viršijus tam tikrą sumą=====
+  * **Od kwoty:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli dokument przekroczy określoną kwotę
+  * **Obiekt:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu w zależności od obiektu dokumentu
+  * **Kierownik:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie.
+  * **Członek:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu.
+  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli konto dokumentu jest ustawione
-. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinkta suma, nuo kurios KPO dokumente prisidės vizuotojas.
+Przykład:
-. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).
+Użytkownik jest dodawany jako podpisujący na dokumencie Faktury zakupowej, gdy (obiekt jest ''SERWIS'' **ORAZ** projekt jest ''MAGAZYN'') **LUB** gdy (obiekt jest ''SPRZEDAŻ'' **ORAZ** projekt jest ''1'')
-. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stuplelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.
+^ Dokument ^ Obiekt ^ Projekt ^
+| Faktura zakupowa | SERWIS | MAGAZYN |
+| Faktura zakupowa | SPRZEDAŻ | 1 |
-{{:lt:pav4.png|}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_082815.png }}
+W powyższym przykładzie możliwych jest 8 scenariuszy:
-=====2.5. Kai yra kelios sąlygos =====
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''MAGAZYN''- osoba podpisująca dokument wpadnie
+  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''MAGAZYN'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-Darbuotojo kortelės skiltyje **Vizavimas** galima nurodyti kelias sąlygas tos pačios rūšies dokumento vizavimui.
+**ALBO**
-Jei laukeliai yra užpildyti vienoje eilutėje, jie yra tarpusavyje susiję su logine operacija **IR**. Skirtingų eilučių informacija yra siejama su logine operacija **ARBA**
+  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''1''- osoba podpisująca dokument wpadnie
+  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie
+  * Obiekt ''X'', projekt ''1'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
-  * **Nuo sumos:** - Vartotojas pridedamas į dokumentą, jei dokumentas viršija nurodytą sumą
+===== 2.6. Potwierdzenie faktur kredytowych =====
-  * **Objektas:** - Vartotojas pridedamas į dokumentą, priklausomai nuo dokumento objekto
-  * **Pr. vadovas:** - Vartotojas pridedama į dokumentą, jei jis yra dokumente nurodyto projekto vadovas
-  * **Pr. narys:** - Vartotojas pridedamas kaip vizuotojas, jei jis yra susijusio projekto narys
-  * **Sąskaita:** - Vartotojas pridedamas kaip vizuotojas, jei dokumento buh.sąskaitoje nustatytas
-Pavyzdys:
+W systemie Directo można również akceptować Faktury sprzedaży, których łączna kwota jest ujemna. Aby to zrobić, w karcie pracownika (Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy) w sekcji **Akceptacja**, w polu **Kwota od** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany pracownik zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży:
-Vartotojas įkeliamas kaip vizuotojas pirkimo sąskaitos dokumente, kai (objektas yra ''USA'' **IR** projektas yra ''RAM'') **ARBA** kai (objektas yra ''CHN'' **IR** projektas yra ''CPU'')
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_083835.png }}
-^Dokumentas^Objektas^Projektas^
+Dodatkowo w ustawieniach ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-|Pirkimo sąskaitos|USA|RAM|
-|Pirkimo sąskaitos|CHN|CPU|
-{{ :lt:vizavimas_kelios_salygos.png |}}
+należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu Faktura sprzedażny:
-Su aukščiau esančiu pavyzdžiu yra galimi 8 scenarijai:
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084122.png }}
-  * Objektas ''X'', projektas ''Y'' - vizuotojas neįkris
-  * Objektas ''USA'', projektas ''RAM'' - vizuotojas įkris
-  * Objektas ''USA'', projektas ''Y'' - vizuotojas neįkris
-  * Objektas ''X'', projektas ''RAM'' - vizuotojas neįkris
-**ARBA**
+W tym przypadku Faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie będą potrzebowały akceptacji. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 PLN i kwotą ujemną ukazana w karcie Pracownika, musza być podpisane.
-  * Objektas ''X'', projektas ''Y'' - vizuotojas neįkris
+====== 3. Hierarchia wizowa ======
-  * Objektas ''CHN'', projektas ''CPU'' - vizuotojas įkris
-  * Objektas ''CHN'', projektas ''Y'' - vizuotojas neįkris
-  * Objektas ''X'', projektas ''CPU'' - vizuotojas neįkris
-=====2.6. Kreditinių sąskaitų vizavimas=====
+Aby akceptowanie przebiegało zgodnie z określoną hierarchią, należy w prawach użytkowników ustawić punkty od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba posiadająca 2 punkty będzie wizować jako pierwsza, a osoba posiadająca 3 punkty będzie wizować po akceptacji przez pierwszą osobę.
-Directo sistemoje, taip pat galima vizuoti pardavimo sąskaitas, kurių bendra suma yra neigiama. Norėdami tai padaryti, darbuotojo kortelėje (PERSONALAS -> DOKUMENTAI -> DARBUOTOJAI) skiltyje vizavimas laukelyje **NUO SUMOS** įrašyti neigiamą sumą, nuo kurios bus pridedamas vizuotojas bei turės pavizuoti pardavimo sąskaitą:
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084928.png }}
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas.png |}}
+Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą otrzymywać powiadomienia o wymaganej akceptacji. Przejdź do: ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''.
-Taip pat, NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> PATVIRTINIMUI REIKIA/VYKDOMA, prie dokumento SĄSKAITA reikia uždėti varnelę 100%:
+Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możno wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas1.png |}}
+  * niepowiadamia  – powiadomienie nie będzie wysyłane;
+  * zapoznać się – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowana;
+  * sygnatariusz – powiadomienie otrzymuje tylko akceptujący;
+  * zapoznać się i sygnatariusz – powiadomienie otrzymują zarówno akceptujący, jak i osoba poinformowana.
-Tokiu atveju pardavimo sąskaitos su teigiama suma nebus vizuojamos. Tačiau pardavimo sąskaitos, kurių suma yra mažiau už 0 Eur bei bus atsižvelgta nuo kokios neigiamos sumos bus atliekamas vizavimas pagal darbuotojo kortelėje įvestą sumą.
+Powiadomienia o odrzuceniu (otrzymanie powiadomienia w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy akceptacja):
-======3. Vizavimo hierarchija======
-Norint, kad vizavimas vyktų pagal tam tikrą hierarchiją reikia vartotojų teisėse sudėlioti taškus nuo mažiausio iki didžiausio. Tai reiškia, kad žmogus turintis 2 taškus, vizuos pirmas, o žmogus turintis 3 taškus, vizuos tuomet, kai pavizuos pirmas žmogus.
+  * Twórca – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument;
+  * Administrator – wiadomość otrzymuje kierownik odpowiedzialny za akceptowanie. Kierownik jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji **Akceptacja**.
+  * Twórca i Administrator – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i kierownik;
+  * Wszyscy podpisujący i Administrator -  wiadomość otrzymują wszyscy podpisujące dokument i kierownik
+  * not sent – wiadomość nie jest wysyłana.
-{{:lt:pav5.png|}}
+**''Czas powiadomień o dokumentach dla akceptacji (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)''**: Tutaj wpisuje się godziny, o których zostanie wysłane przypomnienie. Jeżeli przypomnienie ma być wysyłane więcej niż raz, godziny oddziela się przecinkiem. Np. jeżeli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeżeli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091041.png }}
-Taip pat, yra papildomi nustatymai, kurie leis gauti pranešimą apie reikiamą vizavimą. Einate: Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Patvirtinimui reikia / Vykdoma.
+===== 3.1. Warunki potwierdzenia/ Akceptacja =====
+Więcej o ustawieniu **''Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''**:
-Proceeder notification for what roles (čia galima parinkti, kas gauna pranešimą apie reikiamą pasirašyti dokumentą):
+''Ustawienia -> ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
-no notification – pranešimas nesiunčiamas;
+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091435.png }}
-signer – pranešimą gauna tik pasirašantysis;
-info – pranešimą gauna tik informuotas žmogus;
-info and signer – pranešimą gauna ir pasirašantysis, ir informuotas žmogus.
-Proceeding denial notification receiver (kas gauna pranešimą, jei vizuojamas dokumentas yra atmestas):
+  * **__Dokument__** - dokument, dla którego chcemy przypisać akceptacje
+  * **__Punkty__** – Ilość punktów (akceptacji), które są wymagane do potwierdzenia dokumentu;
+  * **__Zamknięcie__** - Data rozpoczęcia zamknięcia finansów. Jeżeli nie wypełniono, używane jest ustawienie główne: 01.01.1980.
-setter – pranešimą gauna žmogus, kuris sukūrė dokumentą;
+Jeśli w dokumencie podamy datę 31.10.2019, a wartość **Zamknięcie** wynosi 30.10.2019, podczas zatwierdzania otrzymamy komunikat o błędzie: **Dokument jest wcześniejszy niż data zamknięcia modułu 31.10.2019 przed 30.10.2019** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
-admin – pranešimą gauna administratorius, atsakingas už pasirašymą. Administratorius yra nurodomas darbuotojo kortelėje, vizuotojo skiltyje prie pasirašančiojo teisių.
-setter and admin – pranešimą gauna dokumento kūrėjas ir administratorius;
-not sent – pranešimas nesiunčiamas.
-Proceeding notification interval (hours when notifications will be sent): čia rašomos valandos, kada bus siunčiamas priminimas, jei yra siunčiama daugiau nei vieną kartą, valandos atskiriamos per kablelį. Pvz. Jei norime, kad pranešimai būtų siunčiami 8h ryto, vedame 8, jei norime kad būtų siunčiami 8 ir 14, įrašome 8,14.
+  * **__Ostrzeżenie__** — Jeśli wypełnione, ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia o zamknięciu finansów, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona tutaj
-{{:lt:pav6.png|}}
+Jeśli data dokumentu to 29.10.2019, a wartość **Ostrzeżenia** to 31.10.2019, otrzymamy komunikat o błędzie podczas zatwierdzania: **Czy na pewno chcesz zatwierdzić dokument z datą 29.10.2019 (wcześniejszą niż ostrzeżenie o zamknięciu 31.10.2019)?** :?: Dokument zostanie zatwierdzony.
-===== 3.1. Patvirtinimui reikia / Vykdoma =====
-Plačiau apie nustatymą Patvirtinimui reikia / Vykdoma:
-NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> PATVIRTINIMUI REIKIA/VYKDOMA
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}}
-  * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus;
-  * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą;
-  * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991
-Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019  tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-  * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta.
-Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
+  * **__Ostrzeżenie przyszłości__**:**__:__** - Ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia, jeśli data dokumentu jest w przyszłości
+Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Ostrzeżenie przyszłości:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: Dokument ma przyszłą datę :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.
+  * **__Zakazać zapisy w przyszłości:__** - Nie pozwala zatwierdzić dokumentów z datą w przyszłości
+Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Zakazać zapisy w przyszłości:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.