Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:transport_settings [2025/05/02 15:02] – utworzono karolina
+++ pl:transport_settings [2025/05/02 15:05] (aktualna) – karolina
@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 ===== Transport =====
-  * **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - arve lisaväli, millele tekib paki jälgimiskood ehk paki ribakood.
+| Nazwa | Opis |
-  * **Arve lisaväli, mis määrab e-arve presentment välja** -
+| Pole danych klienta określające PayerParty/PartyCode dla faktury Telema ||
-  * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https://wiki.directo.ee/mustand/jane/juhendid/ostuarve_automaatkinnitus?s[]=automaatkinnituse&s[]=menetleja#suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]
+| Baza URL API Cargoson |  |
-  * **Cargoson müügitellimusel pealelaadimise aja väli** -
+| Klucz API Cargoson |  |
-  * **Cargoson ostutellimusel pealelaadimise aja väli** -
+| Źródłowy dokument Cargoson |  |
-  * **Cargosoni API baas URL** -
+| Baza URL API Collect.Net |  |
-  * **Cargosoni API võti** -
+| Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) ||
-  * **Cargosoni kommentaari väli** -
+| Hasło API Collect.Net |  |
-  * **Collect.Net API baas URL** - väljal automaatselt [[https://app.collect.net/api]]. On alati sama, seda muutma ei pea.
+| Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) |  |
-  * **Collect.Net API kasutajanimi** - firma Collect.Net konto kasutajanimi
+| Nazwa użytkownika API Collect.Net |  |
-  * **Collect.Net API parool** - firma Collect.Net konto parool
+| Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) ||
-  * **Collect.Net paki tagastamise võimalus (päevades)** - päevade arv mille jooksul paki saaja saab tagastada paki (2 nädalat vaikimisi).
+| Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema ||
-  * **Collect.Net pileti säilivusaeg (minutites)** - kui kaua kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
+| Baza URL DPD Interconnector |  |
-  * **Collect.Net saadetise vaikimisi hoiuaeg (päevades)** - kui kauaks kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
+| Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać ||
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) arve märkuse** -
+| Nazwy usług DPD |  |
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) eri märkuse (vajab inimese sekkumist)** -
+| Hasło DPD Interconnector |  |
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) komplekteerija märkuse** -
+| Format etykiety przesyłki DPD Interconnector |  |
-  * **Dokumentide transpordi alt loodud dokumendi kinnitamine suleb transpordi kirje** -
+| Źródłowy dokument przesyłki DPD |  |
-  * **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua.
+| Nazwa użytkownika DPD Interconnector |  |
-  * **DPD Interconnectori baas URL** - väljale sisestada [[https://integration.dpd.ee:8443]] ja samas saab valida ka selle, millise suurusega luuakse pakikaardid.
+| Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK |  |
-  * **DPD Interconnectori kasutajanimi** - kasutajanimi iseteenindusse sisselogimisel.
+| Pobieranie wydatków Omniva/Finbite/EAK |  |
-  * **DPD Interconnectori pakikaardi formaat** - saab valida, millise suurusega luuakse pakikaardid.
+| Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK |  |
-  * **DPD Interconnectori parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
+| E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę) ||
-  * **DPD saatelehe alusdokument** - sõltuvalt ettevõtte tööprotsessist tuleb määrata, mis on pakiandmete saatmise alusdokument ehk milliselt dokumendilt ja sellele vastavast aruandest saadetisi luua ja pakikaarte trükkida saab. Võimalikud valikud on Lähetus, Arve ja Tellimus.
+| Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze ||
-  * **DPD teenuse nimed** - väljal on mõistlik loetleda need teenuskoodid, mida ettevõttes kasutatakse. Neid teenuskoode näidatakse saadetava alusdokumendi 'Paki tüüp' rippmenüüs ja esimene on vaikimisi valitud. Enimkasutatud koodide tähendused: **PS** - pakk pakiautomaati, **D-B2C** - kullerteenus erakliendile, **D** - kullerteenus ärikliendile, **PS-COD** - pakk pakipoodi/automaati koos lunasummaga. Õigete teenuskoodide väljaselgitamisel on soovitatav pöörduda otse oma DPD kontaktisiku poole.
+| Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze ||
-  * **EAK e-arvete allalaadimine** - valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport).
+| Nazwa odbiorcy płatności e-faktury |  |
-  * **EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile.
+| Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze ||
-  * **e-arve makse saaja konto** -
+| Opóźnienie wysyłania RIK/Omniva/Finbite/EAK-earve w godzinach (0-24) ||
-  * **e-arve makse saaja nimi** -
+| E-faktura wypełnia blok RecipientParty, gdy pole nabywca jest wypełnione ||
-  * **e-arve makse saaja viitenumber** -
+| Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę ||
-  * **e-arve müüja lepingu tunnus (sellerContractId)** -
+| Interfejs e-faktury RIK |  |
-  * **e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa** -
+| Klucz ENVOICE API |  |
-  * **e-arve täidab ära DeliveryParty bloki (eelistades tellijat)** -
+| Adres ENVOICE API |  |
-  * **e-arve täidab ära RecipientParty bloki kui arve tellija on täidetud** -
+| Logowanie Unifiedpost do e-faktur |  |
-  * **e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)** - InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus.
+| Hasło Unifiedpost do e-faktur |  |
-  * **e-arve teenuse tunnuse (serviceId) alus** - Invoice/@serviceId välja sisu alus
+| Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura ||
-  * **e-arve templateId** -
+| Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności ||
-  * **e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR** -
+| Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV ||
-  * **E-arvest ostuarve loomisel luuakse puuduv hankija automaatselt** -
+| Lista kont bankowych/IBAN w LHV |  |
-  * **Omniva XML: kaalukorrektsioon** - Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita 1-ga.
+| Pole danych przechowujące klienta transportu ||
-  * **Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on teie kasutajanimi Omniva iseteenindusse sisselogimisel. See võib ühtida teie kliendikoodiga Omnivas.
+| Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego ||
-  * **Omniva XML: ID** - on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega.
+| Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe ||
-  * **Eesti Kliendi nimi** -
+| XML Omniva/Smartpost: płatność gotówką przy odbiorze ||
-  * **Omniva XML: paki ribakoodi prefiks** - on unikaalne prefiks pakiandmete saatmisel Omniva keskkonda. Sellele väljale tuleb sisestada 10 tähemärki. Kõigepealt JJEE ja seejärel kuni 6 kohta teie kliendikood. Kui see on lühem kui 6 tähemärki, siis lisada ette nulle. Nt kui kliendikood on 14875, siis sellele väljale sisestada JJEE014875.
+| Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY ||
-  * **Omniva XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
+| Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością ||
-  * **Omniva XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: [[https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService]]
+| Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT ||
-  * **Omniva XML: saatja aadress** - saatja aadress' väljale sisestada pakkide üleandmise aadress.
+| SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices ||
-  * **Eksporditava ostutellimuse (order) PAYER PARTY** -
+| Lista kont bankowych/IBAN w SEB Gateway |  |
-  * **ENVOICE API aadress** -
+| Nazwa (hostname) Sharepointa, na przykład: *.sharepoint.com ||
-  * **ENVOICE API võti** -
+| Adres folderu Sharepointa |  |
-  * **Finvoice kliendi lisaandmed, mis edastatakse XMLis ridadena** -
+| Klucz API Smartpost |  |
-  * **Finvoice kliendi viitenumber** -
+| XML Omniva/Smartpost: pole danych faktury dla kodu kreskowego paczki ||
-  * **GLN** -
+| XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu ||
-  * **Unifiedpost kasutaja e-arvete jaoks** -
+| XML Smartpost: ID |  |
-  * **Unifiedpost parool e-arvete jaoks** -
+| XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service ||
-  * **Kassa-arve saadetakse vaikimisi e-arvena** -
+| XML Smartpost: hasło self-service |  |
-  * **Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse** -
+| XML Smartpost: URL danych paczki |  |
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime** - Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
+| Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF ||
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri** - Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
+| Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia ||
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab Telema arve e-dokumendile PayerParty/PartyCode** -
+| Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu ||
-  * **Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse** -
+| Eksport artykułów Telema |  |
-  * **Laopidaja korrektsiooni sissetuleku vaikimisi hankija** -
+| Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy ||
-  * **Laopidaja poolt algatatud dokumentide vaikimisi tüüp** -
+| Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten ||
-  * **Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes** -
+| Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę ||
-  * **LHV pangakontod/IBAN'id** -
+| Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę ||
-  * **LHV Laekumiste ja väljaminekute kiirteavitused** -
+| Prefiks faktury Telema |  |
-  * **Liikumise saatelehe kliendi koodis edastatakse ka osakond (kood:osakond)** -
+| Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy ||
-  * **Lisaväli mis määrab DPD kasutajanime ja parooli** -
+| Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika ||
-  * **Lisaväli, kus hoitakse transpordi klienti** -
+| Konto bankowe/IBAN transportu |  |
-  * **Lisaväli, kust võetakse saatelehe (desadv) DespatchParty ja SenderID** -
+| Automatyczne potwierdza wykonawca |  |
-  * **Lisaväli, mis määrab finvoice hankija artikli koodi** -
+| Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId) ||
-  * **Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao** - artikli lisaväli
+| Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D ||
-  * **Lisaväli, mis määrab Smartenisse-sse eksporditava artikli** -
+| Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy ||
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi** - artikli lisaväli
+| Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID ||
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi eriolukorra** - artikli lisaväli
+| LV E-address |  |
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava artikli** - artikli lisaväli
+| E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów). ||
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava kliendi** - kliendi lisaväli
+| E-mail z powiadomieniem o błędach |  |
-  * **Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli** - artikli lisaväli
+| Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice ||
-  * **Lisaväli, mis määrab Unifaun saatja ID** -
+| Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu ||
-  * **Müügiarve saadetakse D2D puhul ka e-arvena** -
+| Numer referencyjny klienta na Finvoice |  |
-  * **Negatiivsete kogustega ostutellimuse staatus Telemast impordil** -
+| Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML ||
-  * **Objekt, mis määrab Telema Invoice SellerParty bloki** -
+| GLN |  |
-  * **Ostutellimuse Telema XMLi DeliveryParty saadetakse seotud müügitellimuse kliendikaardilt** -
+| E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu ||
-  * **Peppol Id** - PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.Telema annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse.
+| Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych ||
-  * **RIK e-arvete liidestus** - eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**. Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Kui RIK-earve leping on juba aktiivne - liides on juba varem seadistatud ja soov on muuta ainult seda, kas toimub saatmine või nii saatmine kui ka vastuvõtt, tuleb kõigepealt leping lõpetada. Selleks valida RIK e-arvete liidestus seadistuseks **EI** ning salvestada. Valikut ei saa sisse välja klõpsida meelevaldselt - süsteem laseb päeva jooksul teha ühe valiku. Näiteks ei õnnestu lülitada liidestust sisse ja siis kohe seejärel välja.
+| Faktura zakupu/Przyjęcie magazynowe utworzone z transportu dokumentów nie zezwala na utworzenie dokumentu w przypadku, gdy w systemie są już dokumenty o tym samym numerze faktury od tego samego dostawcy ||
-  * **RIK-earve saatmise viivitus tundides (0-24)** - Kui määrata viivituseks näiteks 8 tundi, siis leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab arvet ka peale kinnitamist näiteks uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.
+| Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik ||
-  * **Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga** - number
+| Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe ||
-  * **Saatelehega (desadv) saadetakse null kogused** -
+| Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu ||
-  * **SEB Gateway pangakontod/IBAN'id** -
+| Domyślny użytkownik |  |
-  * **Sharepointi hosti nimi nt. *.sharepoint.com** -
+| Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord ||
-  * **Sharepointi lehe nimi** -
+| Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia ||
-  * **Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva** - 0 - ei, 1 - jah
+| Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej ||
-  * **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** - valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu.
+| Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej ||
-  * **Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus meil** - e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.
+| Eksport klientów Telema |  |
-  * **Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma** - 0 - ei, 1 - jah
+| Eksport cen klienta Telema |  |
-  * **Sisenevad tellimuse pakid ümardatakse täisarvuks** - 0 - ei, 1 - jah
+| Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy ||
-  * **Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp** - tekst
+| Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy ||
-  * **Sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus** -
+| Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu ||
-  * **Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt** - 0 - ei, 1 - jah
+| Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa) ||
-  * **Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi** - 0 - ei, 1 - jah
+| Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF) ||
-  * **Smartpost XML: ID** - on teie kliendikood SmartPosti süsteemis.
+| Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24) ||
-  * **Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel.
+| Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy ||
-  * **Smartpost XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
+| Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę ||
-  * **Smartpost XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: [[http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment]]
+| Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema ||
-  * **Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number.
+| Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy ||
-  * **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks** -
+| Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod:miejsce docelowe) ||
-  * **Smarteni tarneprotsessi hankija kood** -
+| Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami ||
-  * **Smarteni tarneprotsessi liikumise deliveryParty kood** -
+| Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/kodów użytkownika ||
-  * **Smarteni tarneprotsessi liikumise dokument** -
+| Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury ||
-  * **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
+| Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia ||
-  * **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe** - 0 - ei, 1 - jah
+| Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami ||
-  * **Tarnekorralduse (desorder) lähetuse lisaväli pakiautomaadi jaoks** -
+| Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO). ||
-  * **Telema artiklite eksport** - 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad
+| Domyślny obiekt |  |
-  * **Telema arve prefiks** -
+| Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży ||
-  * **Telema arvega saadetakse ka PDF** -
+| Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej ||
-  * **Telema e-arve väljund grupeerituna võtab artikli nime artiklikaardilt, mitte dokumendilt** -
+| Eksport salda klienta do Telemy |  |
-  * **Telema kliendi hindade eksport** -
+| ID Peppol |  |
-  * **Telema klientide ekspordi faili lisa müüjad ehk kasutajakood(id)** -
+| Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki ||
-  * **Telema klientide eksport** - 0 - ei, 1 - jah
+| Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny ||
-  * **Telema klientide saldo eksport** -
+| Pole danych faktury związane z polem e-faktury ||
-  * **Telema klientide XML väljund nõuab müüjat** -
+| Domyślny projekt |  |
-  * **Telemast saabuval edi-arve artikli tuvastamisel ribakoodi alusel kontrollitakse ka hankija vastavust** -
+| Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder) ||
-  * **Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali** -  bitpattern
+| Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder) ||
-  * **Töötlusvigade teavitus meil** - e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised).
+| Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka) ||
-  * **Transpordi pangakonto/IBAN** - Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma arveldusarve seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta.
+| Domyślna numeracja |  |
-  * **Transpordi SWIFT** -
+| Kod dostawcy procesu Smarten |  |
-  * **Transpordi viitenumber** - Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev).
+| Kod dostawy procesu Smarten |  |
-  * **Unifaun kasutajanimi** -
+| Dokument procesu Smarten |  |
-  * **Unifaun parool** -
+| SWIFT transportowy |  |
-  * **Unifaun saatja ID** -
+| Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum) ||
-  * **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
+| Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId) |  |
-  * **Vaikimisi müüja siseneval tellimusel** -
+| Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT ||
-  * **Vaikimisi objekt** - objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
+| Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT ||
-  * **Vaikimisi projekt** - projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
+| Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu ||
-  * **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi.
+| Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu ||
-  * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** -
+| Domyślny typ zimportowanego zamówienia |  |
-  * **Väljuvad laoliikumised luuakse alati positiivsete kogustega** -
+| Szablon e-faktury |  |
-  * **Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo** - 0 - ei, 1 - jah
+| Interfejs Unifiedpost |  |
-  * **Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
+| Numer referencyjny transportu |  |
-  * **Omniva/Smartpost XML: Lunasummat kasutatakse** - määrab, kas klient peab paki kättesaamisel paki eest tasuma. Selle väärtus saab olla EI või JAH. **EI** - sel juhul lunasummat ei ole. St klient on paki eest juba ette tasunud või klient võib tasuda hiljem ülekandega. **JAH** - sel juhul saadetakse Omniva süsteemi lunasummaks arve Saldo ja klient peab paki kättesaamisel selle summa automaati või kullerile tasuma. See on spetsiaalne Omniva teenus, mis tuleb aktiveerida ja millel on erihind. Selle teenuse soovil tuleb kindlasti ühenduda kliendihalduriga!
+| Nazwa użytkownika Unifaun |  |
+| Hasło Unifaun |  |
+| ID nadawcy Unifaun |  |
+| Pole danych dla ID nadawcy Unifaun |  |
+| Omniva XML: Adres nadawcy |  |
+| Omniva XML: korekta wagi |  |
+| Omniva XML: ID |  |
+| Nazwa klienta Eesti Post XML |  |
+| Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki ||
+| Omniva XML: hasło self-service |  |
+| Omniva XML: URL danych przesyłki |  |
+| Omniva XML: nazwa użytkownika self-service |  |
+  * **Omniva/Smartpost XML: Dodatkowe pole faktury dla numeru paczkomatu** — dodatkowe pole faktury, dla którego generowany jest kod śledzenia przesyłki lub kod kreskowy przesyłki.
+  * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, gdy niektóre faktury zakupu muszą zostać przetworzone natychmiast lub gdy używany jest moduł obsługi zamówień zakupu i nie jest zalecane ponowne przetwarzanie faktur zakupu. [[https://wiki.directo.ee/mustand/jane/juhendid/ostuarve_automaatkinnitus?s[]=automaatkinnituse&s[]=menetleja#suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]
+  * **Pole podstawowego adresu URL interfejsu API Collect.Net** będzie automatycznie [[https://app.collect.net/api]] . Zawsze jest tak samo, nie ma potrzeby tego zmieniać.
+  * **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net firmy
+  * **Hasło API Collect.Net** - hasło do konta Collect.Net firmy
+  * **Opcja zwrotu paczki Collect.Net (w dniach)** – liczba dni, w ciągu których odbiorca paczki może ją zwrócić (domyślnie 2 tygodnie).
+  * **Czas ważności biletu Collect.Net (w minutach)** – jak długo niewykorzystany bilet pozostaje aktywny (domyślnie 1 tydzień).
+  * **Domyślny okres przechowywania przesyłek Collect.Net (w dniach)** – jak długo niewykorzystany bilet będzie aktywny (domyślnie 1 tydzień).
+  *  **Faktura zakupu/paragon utworzone w ramach Transportu dokumentów nie pozwalają na ponowne utworzenie dokumentu przy użyciu istniejącego numeru faktury dostawcy** — opcje Tak/Nie. Wyłącza/włącza tworzenie e-faktury w obszarze Faktury zakupu/Dochód z istniejącym numerem faktury dostawcy Faktura zakupu/Dochód. Dzieje się tak w przypadku, gdy z jakiegoś powodu faktura zakupu została już wprowadzona ręcznie i użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem faktury elektronicznej.
+  * **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź [[https://integration.dpd.ee:8443]] . Możesz także wybrać rozmiar etykiet paczek, które mają zostać utworzone.
+  * **Nazwa użytkownika DPD Interconnector** - nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi.
+  * **Format etykiety paczkowej DPD Interconnector** – możesz wybrać rozmiar etykiet paczkowych.
+  * **Hasło DPD Interconnector** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługowego.
+  * **Dokument bazowy listu przewozowego DPD** - w zależności od specyfiki pracy firmy konieczne jest ustalenie, jaki jest dokument bazowy do nadawania danych przesyłkowych, tzn. z jakiego dokumentu i odpowiadającego mu raportu można tworzyć przesyłki i drukować etykiety paczkowe. Możliwe opcje to Wysyłka, Faktura i Zamówienie.
+  * **Nazwy usług DPD** - wskazane jest podanie w polu kodów usług stosowanych w firmie. Kody tych usług są wyświetlane w menu rozwijanym „Typ paczki” w wysyłanym dokumencie, a domyślnie wybierany jest pierwszy z nich. Znaczenie najczęściej stosowanych kodów: **PS** - paczka do paczkomatu, **D-B2C** - przesyłka kurierska dla klientów indywidualnych, **D** - przesyłka kurierska dla klientów biznesowych, **PS-COD** - przesyłka do paczkomatu/punktu odbioru przesyłki. Aby ustalić prawidłowe kody serwisowe, zaleca się bezpośredni kontakt z osobą kontaktową DPD.
+  * **Pobieranie e-faktur EAK** - opcje Tak/Nie. Ustawienie dotyczy interfejsu faktur elektronicznych Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy akceptować e-faktury wysyłane przez dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, będziesz mógł samodzielnie wysyłać faktury elektroniczne, ale faktury elektroniczne od dostawców nie będą akceptowane (w rejestrze Przesyłania dokumentów nie będą tworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
+  * **Pobieranie załączników EAK** - opcje Tak/Nie. Umożliwia przesłanie dodatkowych załączników wraz z e-fakturą do Directo. Standardowo do e-faktury dołączany jest załącznik w postaci obrazu faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli wybrany przez klienta Directo operator faktur elektronicznych na to pozwala, faktura elektroniczna może zawierać dodatkowe załączniki (np. list przewozowy, dokument itp.) i jeśli wybrano opcję „Tak”, zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
+  *
+  * **Podstawa pola płatności e-faktury (PaymentTotalSum)** - podstawa dla pól InvoiceSumGroup/TotalToPay i PaymentInfo/PaymentTotalSum.
+  * **podstawa identyfikatora usługi e-faktury (serviceId)** - podstawa zawartości pola Invoice/@serviceId
+  * **e-invoice templateId** -
+  *
+  * **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi 0, interfejs zgłosi błąd w przypadku braku wagi. Na wszelki wypadek możesz wypełnić to pole cyfrą 1.
+  * **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi Omniva. Może to być zgodne z Twoim kodem klienta w systemie Omniva.
+  * **Omniva XML: ID** – kod klienta w Omniva. To może pasować do poprzedniego.
+  * **Nazwa klienta w języku estońskim** -
+  * **Omniva XML: prefiks kodu kreskowego paczki** – to unikalny prefiks używany podczas wysyłania danych dotyczących paczki do środowiska Omniva. To pole wymaga 10 znaków. Najpierw JJEE, a następnie kod klienta składający się z maksymalnie 6 cyfr. Jeżeli jest krótszy niż 6 znaków, należy dodać zera na początku. Na przykład, jeżeli kod klienta to 14875, wpisz w tym polu JJEE014875.
+  * **Omniva XML: hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do samoobsługi.
+  * **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach - wpisz w polu: [[https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService]]
+  * **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka.
+  *
+  * **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu.
+  * **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu.
+  *  **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu
+  * **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** -
+  * **Dodatkowe pole określające typ artykułu Telema PRODAT** - dodatkowe pole artykułu
+  * **Pole dodatkowe określające szczególną sytuację typu artykułu Telema PRODAT** - pole dodatkowe dla artykułu
+  * **Pole dodatkowe definiujące artykuł przeznaczony do eksportu do Telema** - pole dodatkowe dla artykułu
+  * **Dodatkowe pole określające klienta, którego dane mają zostać wyeksportowane do Telema** - pole dodatkowe klienta
+  * **Pole dodatkowe określające artykuł klienta do importu zamówienia** - pole dodatkowego artykułu
+  * **Dodatkowe pole określające identyfikator nadawcy Unifaun** -
+  * **W przypadku D2D faktura sprzedaży wysyłana jest również w formie e-faktury** -
+  * **Status zamówienia zakupu z ujemnymi ilościami podczas importu z Telemas** -
+  * **Obiekt definiujący blok Telema Invoice SellerParty** -
+  * **Telema XML DeliveryParty zamówienia zakupu jest wysyłana z karty klienta powiązanego zamówienia sprzedaży** -
+  * **Peppol Id** - PEPPOL to system umożliwiający przedsiębiorstwom z UE wymianę faktur elektronicznych między sobą. Po przystąpieniu do programu Telema przyznaje klientowi identyfikator PEPPOL.
+  * **Interfejs e-faktury RIK** - w różnych przypadkach wymagane może być tylko wysyłanie lub tylko odbieranie, ale na ogół **wysyłanie i odbieranie** jest rozsądnym wyborem . Po dokonaniu wyboru i naciśnięciu przycisku Zapisz, system wyśle do RIK prośbę o aktywację umowy. W wynikach zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Jeśli aktywacja przebiegnie pomyślnie, będziesz mógł natychmiast rozpocząć wysyłanie faktur. Jeżeli umowa RIK-earve jest już aktywna, tzn. interfejs został już skonfigurowany, a Ty chcesz tylko zmienić, czy będzie odbywało się wysyłanie, czy też wysyłanie i odbieranie, musisz najpierw rozwiązać umowę. Aby to zrobić, należy wybrać w ustawieniu interfejsu e-faktury RIK opcję **NIE** i zapisać. Nie możesz klikać w dowolne miejsca, aby zaznaczać i wylogowywać się z zaznaczenia — system pozwala na dokonanie jednego zaznaczenia dziennie. Na przykład nie można włączyć interfejsu, a następnie natychmiast go wyłączyć.
+  * **Opóźnienie w wysłaniu faktury RIK w godzinach (0-24)** - Jeśli ustawisz opóźnienie np. na 8 godzin, to wysyłka będzie zawsze następować poza godzinami pracy, co pozwala na ponowne otwarcie faktury nawet po zatwierdzeniu i wprowadzenie niezbędnych zmian.
+  * **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual dokumentu desadv** - liczba
+  *
+  * **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów.
+  * **Powiadomienie e-mail o otrzymaniu faktury elektronicznej (przesyłce dokumentów)** – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o nadejściu faktury elektronicznej, jeśli nie został skonfigurowany na karcie Dostawcy. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe.
+  * **Wzór cenowy dla zamówienia przychodzącego jest ustawiony na fakturę płatnika klienta, jeśli jest dostępny** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst
+  * **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Smartpost XML: ID** - to Twój kod klienta w systemie SmartPost.
+  * **Smartpost XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi SmartPost.
+  * **Smartpost XML: Hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługi.
+  * **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment]]
+  * **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/fakturze zawierające numer paczkomatu SmartPost.
+  *
+  * **Potwierdzenie dostawy (DESORDRSP) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Potwierdzenie doręczenia (DESORDRSP) potwierdza natychmiastową wysyłkę** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** -
+  * **Eksport artykułów Telema** - 0 - nie, 1 - ceny sprzedaży, 2 - ceny sprzedaży i ceny dla klientów
+  *
+  * **Eksport klientów Telema** - 0 - nie, 1 - tak
+  *
+  * **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy (desordrsp) rozbija produkty na przepisy** - bitpattern
+  * **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość e-mail, na którą wysyłane są powiadomienia o błędach przetwarzania (zwykle nieudane potwierdzenia).
+  * **Konto bankowe/IBAN do transportu** – jeśli wypełnione, ustawienie to ma pierwszeństwo przed ustawieniem konta bankowego firmy. Rachunek bankowy (IBAN) przekazywany jako rachunek bankowy firmy. W tym polu należy wpisać TYLKO numer rachunku bankowego (IBAN), bez spacji i innych dodatków.
+  * **Transport SWIFT** -
+  * **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, określa, który numer referencyjny zostanie przypisany do wysyłanej faktury. Opcje nie są wysyłane, od klienta - z karty klienta i od faktury - na podstawie faktury (innej dla każdej faktury).
+  *
+  * **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, po wypełnieniu którego aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik ten jest przypisywany do pola Użytkownik dokumentu (Faktura zakupu) utworzonego z zaimportowanej e-faktury. Wypełnienie tego ustawienia jest obowiązkowe w celu tworzenia automatycznych faktur. Zalecamy utworzenie wirtualnego użytkownika, który będzie miał uprawnienia do otwierania i tworzenia dokumentu oraz przypisane mu hasło. Dodatkowo użytkownik musi mieć dostęp do modułu Transportu Dokumentów. Aby to zweryfikować, możesz zalogować się jako ten użytkownik przed skonfigurowaniem ustawienia.
+  * **Domyślnie, w przypadku zamówienia przychodzącego od sprzedawcy** -
+  * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt w importowanej e-fakturze (fakturze zakupu), jeśli w sekcji Transport karty dostawcy nie określono żadnego obiektu lub w sekcji Informacje ogólne karty dostawcy nie określono żadnego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można także ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej e-faktury (faktury zakupu). Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można także przypisać ręcznie do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia.
+  *
+  * **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak
+  * **Potwierdzenie odbioru (RECADV) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak
+  * **Omniva/Smartpost XML: Kwota wykorzystana do realizacji zamówienia** – określa, czy klient musi zapłacić za przesyłkę po jej otrzymaniu. Może mieć wartość NIE lub TAK. **NIE** – w tym przypadku nie ma kwoty wykupu. Oznacza to, że klient zapłacił za pakiet z góry lub może zapłacić później przelewem bankowym. **TAK** – w takim przypadku system Omniva wyśle fakturę jako kwotę realizacji, a klient zobowiązany jest uiścić tę kwotę w bankomacie lub u kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to specjalna usługa Omniva, którą należy aktywować i która ma specjalną cenę. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, musisz skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta!