Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:transport_settings [2025/05/02 15:01] – utworzono karolina
+++ pl:transport_settings [2025/05/02 15:05] (aktualna) – karolina
@@ Linia 4: / Linia 4: @@
 | Nazwa | Opis |
-| Pole danych klienta określające PayerParty/PartyCode dla faktury Telema | |
+| Pole danych klienta określające PayerParty/PartyCode dla faktury Telema ||
 | Baza URL API Cargoson |  |
 | Klucz API Cargoson |  |
 | Źródłowy dokument Cargoson |  |
 | Baza URL API Collect.Net |  |
-| Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) | |
+| Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) ||
 | Hasło API Collect.Net |  |
 | Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) |  |
 | Nazwa użytkownika API Collect.Net |  |
-| Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) | |
+| Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) ||
-| Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema | |
+| Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema ||
 | Baza URL DPD Interconnector |  |
 | Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać ||
@@ Linia 155: / Linia 155: @@
 | Omniva XML: nazwa użytkownika self-service |  |
-  * **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - arve lisaväli, millele tekib paki jälgimiskood ehk paki ribakood.
+  * **Omniva/Smartpost XML: Dodatkowe pole faktury dla numeru paczkomatu** — dodatkowe pole faktury, dla którego generowany jest kod śledzenia przesyłki lub kod kreskowy przesyłki.
-  * **Arve lisaväli, mis määrab e-arve presentment välja** -
+  * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, gdy niektóre faktury zakupu muszą zostać przetworzone natychmiast lub gdy używany jest moduł obsługi zamówień zakupu i nie jest zalecane ponowne przetwarzanie faktur zakupu. [[https://wiki.directo.ee/mustand/jane/juhendid/ostuarve_automaatkinnitus?s[]=automaatkinnituse&s[]=menetleja#suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]
-  * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https://wiki.directo.ee/mustand/jane/juhendid/ostuarve_automaatkinnitus?s[]=automaatkinnituse&s[]=menetleja#suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]
+  * **Pole podstawowego adresu URL interfejsu API Collect.Net** będzie automatycznie [[https://app.collect.net/api]] . Zawsze jest tak samo, nie ma potrzeby tego zmieniać.
-  * **Cargoson müügitellimusel pealelaadimise aja väli** -
+  * **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net firmy
-  * **Cargoson ostutellimusel pealelaadimise aja väli** -
+  * **Hasło API Collect.Net** - hasło do konta Collect.Net firmy
-  * **Cargosoni API baas URL** -
+  * **Opcja zwrotu paczki Collect.Net (w dniach)** – liczba dni, w ciągu których odbiorca paczki może ją zwrócić (domyślnie 2 tygodnie).
-  * **Cargosoni API võti** -
+  * **Czas ważności biletu Collect.Net (w minutach)** – jak długo niewykorzystany bilet pozostaje aktywny (domyślnie 1 tydzień).
-  * **Cargosoni kommentaari väli** -
+  * **Domyślny okres przechowywania przesyłek Collect.Net (w dniach)** – jak długo niewykorzystany bilet będzie aktywny (domyślnie 1 tydzień).
-  * **Collect.Net API baas URL** - väljal automaatselt [[https://app.collect.net/api]]. On alati sama, seda muutma ei pea.
+  *  **Faktura zakupu/paragon utworzone w ramach Transportu dokumentów nie pozwalają na ponowne utworzenie dokumentu przy użyciu istniejącego numeru faktury dostawcy** — opcje Tak/Nie. Wyłącza/włącza tworzenie e-faktury w obszarze Faktury zakupu/Dochód z istniejącym numerem faktury dostawcy Faktura zakupu/Dochód. Dzieje się tak w przypadku, gdy z jakiegoś powodu faktura zakupu została już wprowadzona ręcznie i użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem faktury elektronicznej.
-  * **Collect.Net API kasutajanimi** - firma Collect.Net konto kasutajanimi
+  * **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź [[https://integration.dpd.ee:8443]] . Możesz także wybrać rozmiar etykiet paczek, które mają zostać utworzone.
-  * **Collect.Net API parool** - firma Collect.Net konto parool
+  * **Nazwa użytkownika DPD Interconnector** - nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi.
-  * **Collect.Net paki tagastamise võimalus (päevades)** - päevade arv mille jooksul paki saaja saab tagastada paki (2 nädalat vaikimisi).
+  * **Format etykiety paczkowej DPD Interconnector** – możesz wybrać rozmiar etykiet paczkowych.
-  * **Collect.Net pileti säilivusaeg (minutites)** - kui kaua kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
+  * **Hasło DPD Interconnector** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługowego.
-  * **Collect.Net saadetise vaikimisi hoiuaeg (päevades)** - kui kauaks kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
+  * **Dokument bazowy listu przewozowego DPD** - w zależności od specyfiki pracy firmy konieczne jest ustalenie, jaki jest dokument bazowy do nadawania danych przesyłkowych, tzn. z jakiego dokumentu i odpowiadającego mu raportu można tworzyć przesyłki i drukować etykiety paczkowe. Możliwe opcje to Wysyłka, Faktura i Zamówienie.
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) arve märkuse** -
+  * **Nazwy usług DPD** - wskazane jest podanie w polu kodów usług stosowanych w firmie. Kody tych usług są wyświetlane w menu rozwijanym „Typ paczki” w wysyłanym dokumencie, a domyślnie wybierany jest pierwszy z nich. Znaczenie najczęściej stosowanych kodów: **PS** - paczka do paczkomatu, **D-B2C** - przesyłka kurierska dla klientów indywidualnych, **D** - przesyłka kurierska dla klientów biznesowych, **PS-COD** - przesyłka do paczkomatu/punktu odbioru przesyłki. Aby ustalić prawidłowe kody serwisowe, zaleca się bezpośredni kontakt z osobą kontaktową DPD.
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) eri märkuse (vajab inimese sekkumist)** -
+  * **Pobieranie e-faktur EAK** - opcje Tak/Nie. Ustawienie dotyczy interfejsu faktur elektronicznych Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy akceptować e-faktury wysyłane przez dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, będziesz mógł samodzielnie wysyłać faktury elektroniczne, ale faktury elektroniczne od dostawców nie będą akceptowane (w rejestrze Przesyłania dokumentów nie będą tworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
-  * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) komplekteerija märkuse** -
+  * **Pobieranie załączników EAK** - opcje Tak/Nie. Umożliwia przesłanie dodatkowych załączników wraz z e-fakturą do Directo. Standardowo do e-faktury dołączany jest załącznik w postaci obrazu faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli wybrany przez klienta Directo operator faktur elektronicznych na to pozwala, faktura elektroniczna może zawierać dodatkowe załączniki (np. list przewozowy, dokument itp.) i jeśli wybrano opcję „Tak”, zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
-  * **Dokumentide transpordi alt loodud dokumendi kinnitamine suleb transpordi kirje** -
+  *
-  * **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua.
+  * **Podstawa pola płatności e-faktury (PaymentTotalSum)** - podstawa dla pól InvoiceSumGroup/TotalToPay i PaymentInfo/PaymentTotalSum.
-  * **DPD Interconnectori baas URL** - väljale sisestada [[https://integration.dpd.ee:8443]] ja samas saab valida ka selle, millise suurusega luuakse pakikaardid.
+  * **podstawa identyfikatora usługi e-faktury (serviceId)** - podstawa zawartości pola Invoice/@serviceId
-  * **DPD Interconnectori kasutajanimi** - kasutajanimi iseteenindusse sisselogimisel.
+  * **e-invoice templateId** -
-  * **DPD Interconnectori pakikaardi formaat** - saab valida, millise suurusega luuakse pakikaardid.
+  *
-  * **DPD Interconnectori parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
+  * **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi 0, interfejs zgłosi błąd w przypadku braku wagi. Na wszelki wypadek możesz wypełnić to pole cyfrą 1.
-  * **DPD saatelehe alusdokument** - sõltuvalt ettevõtte tööprotsessist tuleb määrata, mis on pakiandmete saatmise alusdokument ehk milliselt dokumendilt ja sellele vastavast aruandest saadetisi luua ja pakikaarte trükkida saab. Võimalikud valikud on Lähetus, Arve ja Tellimus.
+  * **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi Omniva. Może to być zgodne z Twoim kodem klienta w systemie Omniva.
-  * **DPD teenuse nimed** - väljal on mõistlik loetleda need teenuskoodid, mida ettevõttes kasutatakse. Neid teenuskoode näidatakse saadetava alusdokumendi 'Paki tüüp' rippmenüüs ja esimene on vaikimisi valitud. Enimkasutatud koodide tähendused: **PS** - pakk pakiautomaati, **D-B2C** - kullerteenus erakliendile, **D** - kullerteenus ärikliendile, **PS-COD** - pakk pakipoodi/automaati koos lunasummaga. Õigete teenuskoodide väljaselgitamisel on soovitatav pöörduda otse oma DPD kontaktisiku poole.
+  * **Omniva XML: ID** – kod klienta w Omniva. To może pasować do poprzedniego.
-  * **EAK e-arvete allalaadimine** - valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport).
+  * **Nazwa klienta w języku estońskim** -
-  * **EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile.
+  * **Omniva XML: prefiks kodu kreskowego paczki** – to unikalny prefiks używany podczas wysyłania danych dotyczących paczki do środowiska Omniva. To pole wymaga 10 znaków. Najpierw JJEE, a następnie kod klienta składający się z maksymalnie 6 cyfr. Jeżeli jest krótszy niż 6 znaków, należy dodać zera na początku. Na przykład, jeżeli kod klienta to 14875, wpisz w tym polu JJEE014875.
-  * **e-arve makse saaja konto** -
+  * **Omniva XML: hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do samoobsługi.
-  * **e-arve makse saaja nimi** -
+  * **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach - wpisz w polu: [[https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService]]
-  * **e-arve makse saaja viitenumber** -
+  * **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka.
-  * **e-arve müüja lepingu tunnus (sellerContractId)** -
+  *
-  * **e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa** -
+  * **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu.
-  * **e-arve täidab ära DeliveryParty bloki (eelistades tellijat)** -
+  * **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu.
-  * **e-arve täidab ära RecipientParty bloki kui arve tellija on täidetud** -
+  *  **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu
-  * **e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)** - InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus.
+  * **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** -
-  * **e-arve teenuse tunnuse (serviceId) alus** - Invoice/@serviceId välja sisu alus
+  * **Dodatkowe pole określające typ artykułu Telema PRODAT** - dodatkowe pole artykułu
-  * **e-arve templateId** -
+  * **Pole dodatkowe określające szczególną sytuację typu artykułu Telema PRODAT** - pole dodatkowe dla artykułu
-  * **e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR** -
+  * **Pole dodatkowe definiujące artykuł przeznaczony do eksportu do Telema** - pole dodatkowe dla artykułu
-  * **E-arvest ostuarve loomisel luuakse puuduv hankija automaatselt** -
+  * **Dodatkowe pole określające klienta, którego dane mają zostać wyeksportowane do Telema** - pole dodatkowe klienta
-  * **Omniva XML: kaalukorrektsioon** - Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita 1-ga.
+  * **Pole dodatkowe określające artykuł klienta do importu zamówienia** - pole dodatkowego artykułu
-  * **Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on teie kasutajanimi Omniva iseteenindusse sisselogimisel. See võib ühtida teie kliendikoodiga Omnivas.
+  * **Dodatkowe pole określające identyfikator nadawcy Unifaun** -
-  * **Omniva XML: ID** - on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega.
+  * **W przypadku D2D faktura sprzedaży wysyłana jest również w formie e-faktury** -
-  * **Eesti Kliendi nimi** -
+  * **Status zamówienia zakupu z ujemnymi ilościami podczas importu z Telemas** -
-  * **Omniva XML: paki ribakoodi prefiks** - on unikaalne prefiks pakiandmete saatmisel Omniva keskkonda. Sellele väljale tuleb sisestada 10 tähemärki. Kõigepealt JJEE ja seejärel kuni 6 kohta teie kliendikood. Kui see on lühem kui 6 tähemärki, siis lisada ette nulle. Nt kui kliendikood on 14875, siis sellele väljale sisestada JJEE014875.
+  * **Obiekt definiujący blok Telema Invoice SellerParty** -
-  * **Omniva XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
+  * **Telema XML DeliveryParty zamówienia zakupu jest wysyłana z karty klienta powiązanego zamówienia sprzedaży** -
-  * **Omniva XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: [[https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService]]
+  * **Peppol Id** - PEPPOL to system umożliwiający przedsiębiorstwom z UE wymianę faktur elektronicznych między sobą. Po przystąpieniu do programu Telema przyznaje klientowi identyfikator PEPPOL.
-  * **Omniva XML: saatja aadress** - saatja aadress' väljale sisestada pakkide üleandmise aadress.
+  * **Interfejs e-faktury RIK** - w różnych przypadkach wymagane może być tylko wysyłanie lub tylko odbieranie, ale na ogół **wysyłanie i odbieranie** jest rozsądnym wyborem . Po dokonaniu wyboru i naciśnięciu przycisku Zapisz, system wyśle do RIK prośbę o aktywację umowy. W wynikach zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Jeśli aktywacja przebiegnie pomyślnie, będziesz mógł natychmiast rozpocząć wysyłanie faktur. Jeżeli umowa RIK-earve jest już aktywna, tzn. interfejs został już skonfigurowany, a Ty chcesz tylko zmienić, czy będzie odbywało się wysyłanie, czy też wysyłanie i odbieranie, musisz najpierw rozwiązać umowę. Aby to zrobić, należy wybrać w ustawieniu interfejsu e-faktury RIK opcję **NIE** i zapisać. Nie możesz klikać w dowolne miejsca, aby zaznaczać i wylogowywać się z zaznaczenia — system pozwala na dokonanie jednego zaznaczenia dziennie. Na przykład nie można włączyć interfejsu, a następnie natychmiast go wyłączyć.
-  * **Eksporditava ostutellimuse (order) PAYER PARTY** -
+  * **Opóźnienie w wysłaniu faktury RIK w godzinach (0-24)** - Jeśli ustawisz opóźnienie np. na 8 godzin, to wysyłka będzie zawsze następować poza godzinami pracy, co pozwala na ponowne otwarcie faktury nawet po zatwierdzeniu i wprowadzenie niezbędnych zmian.
-  * **ENVOICE API aadress** -
+  * **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual dokumentu desadv** - liczba
-  * **ENVOICE API võti** -
+  *
-  * **Finvoice kliendi lisaandmed, mis edastatakse XMLis ridadena** -
+  * **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Finvoice kliendi viitenumber** -
+  * **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów.
-  * **GLN** -
+  * **Powiadomienie e-mail o otrzymaniu faktury elektronicznej (przesyłce dokumentów)** – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o nadejściu faktury elektronicznej, jeśli nie został skonfigurowany na karcie Dostawcy. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe.
-  * **Unifiedpost kasutaja e-arvete jaoks** -
+  * **Wzór cenowy dla zamówienia przychodzącego jest ustawiony na fakturę płatnika klienta, jeśli jest dostępny** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Unifiedpost parool e-arvete jaoks** -
+  * **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Kassa-arve saadetakse vaikimisi e-arvena** -
+  * **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst
-  * **Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse** -
+  * **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime** - Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
+  * **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri** - Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
+  * **Smartpost XML: ID** - to Twój kod klienta w systemie SmartPost.
-  * **Kliendi lisaväli, mis määrab Telema arve e-dokumendile PayerParty/PartyCode** -
+  * **Smartpost XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi SmartPost.
-  * **Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse** -
+  * **Smartpost XML: Hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługi.
-  * **Laopidaja korrektsiooni sissetuleku vaikimisi hankija** -
+  * **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment]]
-  * **Laopidaja poolt algatatud dokumentide vaikimisi tüüp** -
+  * **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/fakturze zawierające numer paczkomatu SmartPost.
-  * **Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes** -
+  *
-  * **LHV pangakontod/IBAN'id** -
+  * **Potwierdzenie dostawy (DESORDRSP) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **LHV Laekumiste ja väljaminekute kiirteavitused** -
+  * **Potwierdzenie doręczenia (DESORDRSP) potwierdza natychmiastową wysyłkę** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Liikumise saatelehe kliendi koodis edastatakse ka osakond (kood:osakond)** -
+  * **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** -
-  * **Lisaväli mis määrab DPD kasutajanime ja parooli** -
+  * **Eksport artykułów Telema** - 0 - nie, 1 - ceny sprzedaży, 2 - ceny sprzedaży i ceny dla klientów
-  * **Lisaväli, kus hoitakse transpordi klienti** -
+  *
-  * **Lisaväli, kust võetakse saatelehe (desadv) DespatchParty ja SenderID** -
+  * **Eksport klientów Telema** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **Lisaväli, mis määrab finvoice hankija artikli koodi** -
+  *
-  * **Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao** - artikli lisaväli
+  * **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy (desordrsp) rozbija produkty na przepisy** - bitpattern
-  * **Lisaväli, mis määrab Smartenisse-sse eksporditava artikli** -
+  * **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość e-mail, na którą wysyłane są powiadomienia o błędach przetwarzania (zwykle nieudane potwierdzenia).
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi** - artikli lisaväli
+  * **Konto bankowe/IBAN do transportu** – jeśli wypełnione, ustawienie to ma pierwszeństwo przed ustawieniem konta bankowego firmy. Rachunek bankowy (IBAN) przekazywany jako rachunek bankowy firmy. W tym polu należy wpisać TYLKO numer rachunku bankowego (IBAN), bez spacji i innych dodatków.
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi eriolukorra** - artikli lisaväli
+  * **Transport SWIFT** -
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava artikli** - artikli lisaväli
+  * **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, określa, który numer referencyjny zostanie przypisany do wysyłanej faktury. Opcje nie są wysyłane, od klienta - z karty klienta i od faktury - na podstawie faktury (innej dla każdej faktury).
-  * **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava kliendi** - kliendi lisaväli
+  *
-  * **Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli** - artikli lisaväli
+  * **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, po wypełnieniu którego aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik ten jest przypisywany do pola Użytkownik dokumentu (Faktura zakupu) utworzonego z zaimportowanej e-faktury. Wypełnienie tego ustawienia jest obowiązkowe w celu tworzenia automatycznych faktur. Zalecamy utworzenie wirtualnego użytkownika, który będzie miał uprawnienia do otwierania i tworzenia dokumentu oraz przypisane mu hasło. Dodatkowo użytkownik musi mieć dostęp do modułu Transportu Dokumentów. Aby to zweryfikować, możesz zalogować się jako ten użytkownik przed skonfigurowaniem ustawienia.
-  * **Lisaväli, mis määrab Unifaun saatja ID** -
+  * **Domyślnie, w przypadku zamówienia przychodzącego od sprzedawcy** -
-  * **Müügiarve saadetakse D2D puhul ka e-arvena** -
+  * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt w importowanej e-fakturze (fakturze zakupu), jeśli w sekcji Transport karty dostawcy nie określono żadnego obiektu lub w sekcji Informacje ogólne karty dostawcy nie określono żadnego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można także ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Negatiivsete kogustega ostutellimuse staatus Telemast impordil** -
+  * **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej e-faktury (faktury zakupu). Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można także przypisać ręcznie do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Objekt, mis määrab Telema Invoice SellerParty bloki** -
+  * **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia.
-  * **Ostutellimuse Telema XMLi DeliveryParty saadetakse seotud müügitellimuse kliendikaardilt** -
+  *
-  * **Peppol Id** - PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.Telema annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse.
+  * **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak
-  * **RIK e-arvete liidestus** - eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**. Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Kui RIK-earve leping on juba aktiivne - liides on juba varem seadistatud ja soov on muuta ainult seda, kas toimub saatmine või nii saatmine kui ka vastuvõtt, tuleb kõigepealt leping lõpetada. Selleks valida RIK e-arvete liidestus seadistuseks **EI** ning salvestada. Valikut ei saa sisse välja klõpsida meelevaldselt - süsteem laseb päeva jooksul teha ühe valiku. Näiteks ei õnnestu lülitada liidestust sisse ja siis kohe seejärel välja.
+  * **Potwierdzenie odbioru (RECADV) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak
-  * **RIK-earve saatmise viivitus tundides (0-24)** - Kui määrata viivituseks näiteks 8 tundi, siis leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab arvet ka peale kinnitamist näiteks uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.
+  * **Omniva/Smartpost XML: Kwota wykorzystana do realizacji zamówienia** – określa, czy klient musi zapłacić za przesyłkę po jej otrzymaniu. Może mieć wartość NIE lub TAK. **NIE** – w tym przypadku nie ma kwoty wykupu. Oznacza to, że klient zapłacił za pakiet z góry lub może zapłacić później przelewem bankowym. **TAK** – w takim przypadku system Omniva wyśle fakturę jako kwotę realizacji, a klient zobowiązany jest uiścić tę kwotę w bankomacie lub u kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to specjalna usługa Omniva, którą należy aktywować i która ma specjalną cenę. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, musisz skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta!
-  * **Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga** - number
-  * **Saatelehega (desadv) saadetakse null kogused** -
-  * **SEB Gateway pangakontod/IBAN'id** -
-  * **Sharepointi hosti nimi nt. *.sharepoint.com** -
-  * **Sharepointi lehe nimi** -
-  * **Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** - valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu.
-  * **Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus meil** - e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.
-  * **Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Sisenevad tellimuse pakid ümardatakse täisarvuks** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp** - tekst
-  * **Sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus** -
-  * **Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Smartpost XML: ID** - on teie kliendikood SmartPosti süsteemis.
-  * **Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel.
-  * **Smartpost XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
-  * **Smartpost XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: [[http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment]]
-  * **Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number.
-  * **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks** -
-  * **Smarteni tarneprotsessi hankija kood** -
-  * **Smarteni tarneprotsessi liikumise deliveryParty kood** -
-  * **Smarteni tarneprotsessi liikumise dokument** -
-  * **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Tarnekorralduse (desorder) lähetuse lisaväli pakiautomaadi jaoks** -
-  * **Telema artiklite eksport** - 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad
-  * **Telema arve prefiks** -
-  * **Telema arvega saadetakse ka PDF** -
-  * **Telema e-arve väljund grupeerituna võtab artikli nime artiklikaardilt, mitte dokumendilt** -
-  * **Telema kliendi hindade eksport** -
-  * **Telema klientide ekspordi faili lisa müüjad ehk kasutajakood(id)** -
-  * **Telema klientide eksport** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Telema klientide saldo eksport** -
-  * **Telema klientide XML väljund nõuab müüjat** -
-  * **Telemast saabuval edi-arve artikli tuvastamisel ribakoodi alusel kontrollitakse ka hankija vastavust** -
-  * **Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali** -  bitpattern
-  * **Töötlusvigade teavitus meil** - e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised).
-  * **Transpordi pangakonto/IBAN** - Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma arveldusarve seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta.
-  * **Transpordi SWIFT** -
-  * **Transpordi viitenumber** - Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev).
-  * **Unifaun kasutajanimi** -
-  * **Unifaun parool** -
-  * **Unifaun saatja ID** -
-  * **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
-  * **Vaikimisi müüja siseneval tellimusel** -
-  * **Vaikimisi objekt** - objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
-  * **Vaikimisi projekt** - projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
-  * **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi.
-  * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** -
-  * **Väljuvad laoliikumised luuakse alati positiivsete kogustega** -
-  * **Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
-  * **Omniva/Smartpost XML: Lunasummat kasutatakse** - määrab, kas klient peab paki kättesaamisel paki eest tasuma. Selle väärtus saab olla EI või JAH. **EI** - sel juhul lunasummat ei ole. St klient on paki eest juba ette tasunud või klient võib tasuda hiljem ülekandega. **JAH** - sel juhul saadetakse Omniva süsteemi lunasummaks arve Saldo ja klient peab paki kättesaamisel selle summa automaati või kullerile tasuma. See on spetsiaalne Omniva teenus, mis tuleb aktiveerida ja millel on erihind. Selle teenuse soovil tuleb kindlasti ühenduda kliendihalduriga!