pl:transport_settings
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:transport_settings [2025/05/02 14:59] – karolina | pl:transport_settings [2025/05/02 15:05] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| ===== Transport ===== | ===== Transport ===== | ||
| - | • Ustawienie | ||
| - | • Pole danych klienta określające PayerParty/ | ||
| - | • Baza URL API Cargoson | ||
| - | • Klucz API Cargoson | ||
| - | • Źródłowy dokument Cargoson | ||
| - | • Baza URL API Collect.Net | ||
| - | • Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) | ||
| - | • Hasło API Collect.Net | ||
| - | • Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) | ||
| - | • Nazwa użytkownika API Collect.Net | ||
| - | • Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) | ||
| - | • Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema | ||
| - | • Baza | ||
| - | • Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać | ||
| - | • Nazwy usług DPD | ||
| - | • Hasło DPD Interconnector | ||
| - | • Format etykiety przesyłki DPD Interconnector | ||
| - | • Źródłowy dokument przesyłki DPD | ||
| - | • Nazwa użytkownika DPD Interconnector | ||
| - | • Pobieranie e-faktur Omniva/ | ||
| - | • Pobieranie wydatków Omniva/ | ||
| - | • Pobieranie załączników Omniva/ | ||
| - | • E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę) | ||
| - | • Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze | ||
| - | • Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze | ||
| - | • Nazwa odbiorcy płatności e-faktury | ||
| - | • Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze | ||
| - | • Opóźnienie wysyłania RIK/ | ||
| - | • E-faktura wypełnia blok RecipientParty, | ||
| - | • Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę | ||
| - | • Interfejs e-faktury RIK | ||
| - | • Klucz ENVOICE API | ||
| - | • Adres ENVOICE API | ||
| - | • Logowanie Unifiedpost do e-faktur | ||
| - | • Hasło Unifiedpost do e-faktur | ||
| - | • Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura | ||
| - | • Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności | ||
| - | • Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV | ||
| - | • Lista kont bankowych/ | ||
| - | • Pole danych przechowujące klienta transportu | ||
| - | • Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego | ||
| - | • Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe | ||
| - | • XML Omniva/ | ||
| - | • Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY | ||
| - | • Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością | ||
| - | • Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT | ||
| - | • SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices | ||
| - | • Lista kont bankowych/ | ||
| - | • Nazwa (hostname) Sharepointa, | ||
| - | • Adres folderu Sharepointa | ||
| - | • Klucz API Smartpost | ||
| - | • XML Omniva/ | ||
| - | • XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu | ||
| - | • XML Smartpost: ID | ||
| - | • XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service | ||
| - | • XML Smartpost: hasło self-service | ||
| - | • XML Smartpost: URL danych paczki | ||
| - | • Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF | ||
| - | • Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia | ||
| - | • Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu | ||
| - | • Eksport artykułów Telema | ||
| - | • Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy | ||
| - | • Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten | ||
| - | • Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę | ||
| - | • Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę | ||
| - | • Prefiks faktury Telema | ||
| - | • Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy | ||
| - | • Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika | ||
| - | • Konto bankowe/ | ||
| - | • Automatyczne potwierdza wykonawca | ||
| - | • Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId) | ||
| - | • Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D | ||
| - | • Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy | ||
| - | • Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID | ||
| - | • LV E-address | ||
| - | • E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów). | ||
| - | • E-mail z powiadomieniem o błędach | ||
| - | • Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice | ||
| - | • Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu | ||
| - | • Numer referencyjny klienta na Finvoice | ||
| - | • Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML | ||
| - | • GLN | ||
| - | • E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu | ||
| - | • Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych | ||
| - | • Faktura zakupu/ | ||
| - | • Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik | ||
| - | • Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe | ||
| - | • Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu | ||
| - | • Domyślny użytkownik | ||
| - | • Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord | ||
| - | • Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia | ||
| - | • Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej | ||
| - | • Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej | ||
| - | • Eksport klientów Telema | ||
| - | • Eksport cen klienta Telema | ||
| - | • Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy | ||
| - | • Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy | ||
| - | • Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu | ||
| - | • Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa) | ||
| - | • Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF) | ||
| - | • Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24) | ||
| - | • Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy | ||
| - | • Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę | ||
| - | • Magazyny, | ||
| - | • Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy | ||
| - | • Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod: | ||
| - | • Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami | ||
| - | • Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/ | ||
| - | • Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury | ||
| - | • Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia | ||
| - | • Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami | ||
| - | • Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO). | ||
| - | • Domyślny obiekt | ||
| - | • Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży | ||
| - | • Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej | ||
| - | • Eksport salda klienta do Telemy | ||
| - | • ID Peppol | ||
| - | • Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki | ||
| - | • Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny | ||
| - | • Pole danych faktury związane z polem e-faktury | ||
| - | • Domyślny projekt | ||
| - | • Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder) | ||
| - | • Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder) | ||
| - | • Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka) | ||
| - | • Domyślna numeracja | ||
| - | • Kod dostawcy procesu Smarten | ||
| - | • Kod dostawy procesu Smarten | ||
| - | • Dokument procesu Smarten | ||
| - | • SWIFT transportowy | ||
| - | • Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum) | ||
| - | • Podstawa ID usługi na e-fakturze | ||
| - | • Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT | ||
| - | • Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT | ||
| - | • Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu | ||
| - | • Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu | ||
| - | • Domyślny typ zimportowanego zamówienia | ||
| - | • Szablon e-faktury | ||
| - | • Interfejs Unifiedpost | ||
| - | • Numer referencyjny transportu | ||
| - | • Nazwa użytkownika Unifaun | ||
| - | • Hasło Unifaun | ||
| - | • ID nadawcy Unifaun | ||
| - | • Pole danych dla ID nadawcy Unifaun | ||
| - | • Omniva XML: Adres nadawcy | ||
| - | • Omniva XML: korekta wagi | ||
| - | • Omniva XML: ID | ||
| - | • Nazwa klienta Eesti Post XML | ||
| - | • Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki | ||
| - | • Omniva XML: hasło self-service | ||
| - | • Omniva XML: URL danych przesyłki | ||
| - | • Omniva XML: nazwa użytkownika self-service | ||
| + | | Nazwa | Opis | | ||
| + | | Pole danych klienta określające PayerParty/ | ||
| + | | Baza URL API Cargoson | | | ||
| + | | Klucz API Cargoson | | | ||
| + | | Źródłowy dokument Cargoson | | | ||
| + | | Baza URL API Collect.Net | | | ||
| + | | Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) || | ||
| + | | Hasło API Collect.Net | | | ||
| + | | Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika API Collect.Net | | | ||
| + | | Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) || | ||
| + | | Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema || | ||
| + | | Baza URL DPD Interconnector | | | ||
| + | | Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać || | ||
| + | | Nazwy usług DPD | | | ||
| + | | Hasło DPD Interconnector | | | ||
| + | | Format etykiety przesyłki DPD Interconnector | | | ||
| + | | Źródłowy dokument przesyłki DPD | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika DPD Interconnector | | | ||
| + | | Pobieranie e-faktur Omniva/ | ||
| + | | Pobieranie wydatków Omniva/ | ||
| + | | Pobieranie załączników Omniva/ | ||
| + | | E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę) || | ||
| + | | Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze || | ||
| + | | Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
| + | | Nazwa odbiorcy płatności e-faktury | | | ||
| + | | Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
| + | | Opóźnienie wysyłania RIK/ | ||
| + | | E-faktura wypełnia blok RecipientParty, | ||
| + | | Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę || | ||
| + | | Interfejs e-faktury RIK | | | ||
| + | | Klucz ENVOICE API | | | ||
| + | | Adres ENVOICE API | | | ||
| + | | Logowanie Unifiedpost do e-faktur | | | ||
| + | | Hasło Unifiedpost do e-faktur | | | ||
| + | | Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura || | ||
| + | | Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności || | ||
| + | | Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV || | ||
| + | | Lista kont bankowych/ | ||
| + | | Pole danych przechowujące klienta transportu || | ||
| + | | Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego || | ||
| + | | Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe || | ||
| + | | XML Omniva/ | ||
| + | | Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY || | ||
| + | | Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością || | ||
| + | | Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT || | ||
| + | | SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices || | ||
| + | | Lista kont bankowych/ | ||
| + | | Nazwa (hostname) Sharepointa, | ||
| + | | Adres folderu Sharepointa | | | ||
| + | | Klucz API Smartpost | | | ||
| + | | XML Omniva/ | ||
| + | | XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu || | ||
| + | | XML Smartpost: ID | | | ||
| + | | XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service || | ||
| + | | XML Smartpost: hasło self-service | | | ||
| + | | XML Smartpost: URL danych paczki | | | ||
| + | | Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF || | ||
| + | | Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia || | ||
| + | | Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu || | ||
| + | | Eksport artykułów Telema | | | ||
| + | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy || | ||
| + | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten || | ||
| + | | Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
| + | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
| + | | Prefiks faktury Telema | | | ||
| + | | Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy || | ||
| + | | Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika || | ||
| + | | Konto bankowe/ | ||
| + | | Automatyczne potwierdza wykonawca | | | ||
| + | | Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId) || | ||
| + | | Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D || | ||
| + | | Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy || | ||
| + | | Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID || | ||
| + | | LV E-address | | | ||
| + | | E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów). || | ||
| + | | E-mail z powiadomieniem o błędach | | | ||
| + | | Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice || | ||
| + | | Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu || | ||
| + | | Numer referencyjny klienta na Finvoice | | | ||
| + | | Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML || | ||
| + | | GLN | | | ||
| + | | E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu || | ||
| + | | Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych || | ||
| + | | Faktura zakupu/ | ||
| + | | Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik || | ||
| + | | Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe || | ||
| + | | Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu || | ||
| + | | Domyślny użytkownik | | | ||
| + | | Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord || | ||
| + | | Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia || | ||
| + | | Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej || | ||
| + | | Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej || | ||
| + | | Eksport klientów Telema | | | ||
| + | | Eksport cen klienta Telema | | | ||
| + | | Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy || | ||
| + | | Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy || | ||
| + | | Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu || | ||
| + | | Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa) || | ||
| + | | Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF) || | ||
| + | | Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24) || | ||
| + | | Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy || | ||
| + | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę || | ||
| + | | Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema || | ||
| + | | Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy || | ||
| + | | Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod: | ||
| + | | Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami || | ||
| + | | Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/ | ||
| + | | Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury || | ||
| + | | Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia || | ||
| + | | Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami || | ||
| + | | Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO). || | ||
| + | | Domyślny obiekt | | | ||
| + | | Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży || | ||
| + | | Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej || | ||
| + | | Eksport salda klienta do Telemy | | | ||
| + | | ID Peppol | | | ||
| + | | Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki || | ||
| + | | Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny || | ||
| + | | Pole danych faktury związane z polem e-faktury || | ||
| + | | Domyślny projekt | | | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka) || | ||
| + | | Domyślna numeracja | | | ||
| + | | Kod dostawcy procesu Smarten | | | ||
| + | | Kod dostawy procesu Smarten | | | ||
| + | | Dokument procesu Smarten | | | ||
| + | | SWIFT transportowy | | | ||
| + | | Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum) || | ||
| + | | Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId) | | | ||
| + | | Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT || | ||
| + | | Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT || | ||
| + | | Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu || | ||
| + | | Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu || | ||
| + | | Domyślny typ zimportowanego zamówienia | | | ||
| + | | Szablon e-faktury | | | ||
| + | | Interfejs Unifiedpost | | | ||
| + | | Numer referencyjny transportu | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika Unifaun | | | ||
| + | | Hasło Unifaun | | | ||
| + | | ID nadawcy Unifaun | | | ||
| + | | Pole danych dla ID nadawcy Unifaun | | | ||
| + | | Omniva XML: Adres nadawcy | | | ||
| + | | Omniva XML: korekta wagi | | | ||
| + | | Omniva XML: ID | | | ||
| + | | Nazwa klienta Eesti Post XML | | | ||
| + | | Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki || | ||
| + | | Omniva XML: hasło self-service | | | ||
| + | | Omniva XML: URL danych przesyłki | | | ||
| + | | Omniva XML: nazwa użytkownika self-service | | | ||
| - | ryb typu artykułu Telema PRODAT • Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu • Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu • Domyślny typ zimportowanego zamówienia • Szablon e-faktury • Interfejs Unifiedpost • Numer referencyjny transportu • Nazwa użytkownika Unifaun • Hasło Unifaun • ID nadawcy Unifaun • Pole danych dla ID nadawcy Unifaun • Omniva XML: Adres nadawcy • Omniva XML: korekta wagi • Omniva XML: ID • Nazwa klienta Eesti Post XML • Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki • Omniva XML: hasło self-service • Omniva XML: URL danych przesyłki • Omniva XML: nazwa użytkownika self-service | + | * **Omniva/ |
| - | + | * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, gdy niektóre faktury zakupu muszą zostać przetworzone natychmiast lub gdy używany jest moduł obsługi zamówień zakupu i nie jest zalecane ponowne przetwarzanie faktur zakupu. [[https:// | |
| - | **Omniva/ | + | * **Pole podstawowego adresu |
| - | + | * **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net | |
| - | * **Arve lisaväli, mis määrab e-arve presentment välja** - | + | * **Hasło API Collect.Net** - hasło do konta Collect.Net |
| - | * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https:// | + | * **Opcja zwrotu paczki |
| - | * **Cargoson müügitellimusel pealelaadimise aja väli** - | + | * **Czas ważności biletu |
| - | * **Cargoson ostutellimusel pealelaadimise aja väli** - | + | * **Domyślny okres przechowywania przesyłek |
| - | * **Cargosoni API baas URL** - | + | * **Faktura zakupu/paragon utworzone w ramach Transportu dokumentów nie pozwalają na ponowne utworzenie dokumentu przy użyciu istniejącego numeru faktury dostawcy** — opcje Tak/Nie. Wyłącza/włącza tworzenie |
| - | * **Cargosoni | + | * **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź |
| - | * **Cargosoni kommentaari väli** - | + | * **Nazwa użytkownika |
| - | * **Collect.Net | + | * **Format etykiety paczkowej |
| - | * **Collect.Net | + | * **Hasło |
| - | * **Collect.Net | + | * **Dokument bazowy listu przewozowego |
| - | * **Collect.Net | + | * **Nazwy usług |
| - | * **Collect.Net | + | * **Pobieranie |
| - | * **Collect.Net | + | * **Pobieranie załączników |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) arve märkuse** - | + | * |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) eri märkuse (vajab inimese sekkumist)** - | + | * **Podstawa pola płatności |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) komplekteerija märkuse** - | + | * **podstawa identyfikatora usługi |
| - | * **Dokumentide transpordi alt loodud dokumendi kinnitamine suleb transpordi kirje** - | + | * **e-invoice |
| - | * **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua. | + | * |
| - | * **DPD Interconnectori baas URL** - väljale sisestada | + | * **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi |
| - | * **DPD Interconnectori kasutajanimi** - kasutajanimi iseteenindusse sisselogimisel. | + | * **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi |
| - | * **DPD Interconnectori pakikaardi formaat** - saab valida, millise suurusega luuakse pakikaardid. | + | * **Omniva XML: ID** – kod klienta w Omniva. To może pasować do poprzedniego. |
| - | * **DPD Interconnectori parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | * **Nazwa klienta w języku estońskim** - |
| - | * **DPD saatelehe alusdokument** - sõltuvalt ettevõtte tööprotsessist tuleb määrata, mis on pakiandmete saatmise alusdokument ehk milliselt dokumendilt ja sellele vastavast aruandest saadetisi luua ja pakikaarte trükkida saab. Võimalikud valikud on Lähetus, Arve ja Tellimus. | + | * **Omniva XML: prefiks |
| - | * **DPD teenuse nimed** - väljal on mõistlik loetleda need teenuskoodid, mida ettevõttes kasutatakse. Neid teenuskoode näidatakse saadetava alusdokumendi 'Paki tüüp' | + | * **Omniva XML: hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do samoobsługi. |
| - | * **EAK e-arvete allalaadimine** - valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) | + | * **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach |
| - | * **EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab | + | * **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka. |
| - | * **e-arve makse saaja konto** - | + | * |
| - | * **e-arve makse saaja nimi** - | + | * **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. |
| - | * **e-arve makse saaja viitenumber** - | + | * **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. |
| - | * **e-arve müüja lepingu tunnus (sellerContractId)** - | + | * **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu |
| - | * **e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa** - | + | * **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** - |
| - | * **e-arve täidab ära DeliveryParty bloki (eelistades tellijat)** - | + | * **Dodatkowe pole określające typ artykułu |
| - | * **e-arve täidab ära RecipientParty bloki kui arve tellija on täidetud** - | + | * **Pole dodatkowe określające szczególną sytuację typu artykułu |
| - | * **e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)** - InvoiceSumGroup/ | + | * **Pole dodatkowe definiujące artykuł przeznaczony do eksportu do Telema** - pole dodatkowe dla artykułu |
| - | * **e-arve teenuse tunnuse | + | * **Dodatkowe pole określające klienta, którego dane mają zostać wyeksportowane do Telema** - pole dodatkowe klienta |
| - | * **e-arve templateId** - | + | * **Pole dodatkowe określające artykuł klienta do importu zamówienia** - pole dodatkowego artykułu |
| - | * **e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR** - | + | * **Dodatkowe pole określające identyfikator nadawcy |
| - | * **E-arvest ostuarve loomisel luuakse puuduv hankija automaatselt** - | + | * **W przypadku |
| - | * **Omniva XML: kaalukorrektsioon** - Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita | + | * **Status zamówienia zakupu z ujemnymi ilościami podczas importu z Telemas** - |
| - | * **Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on teie kasutajanimi | + | * **Obiekt definiujący blok Telema Invoice SellerParty** - |
| - | * **Omniva XML: ID** - on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega. | + | * **Telema |
| - | * **Eesti Kliendi nimi** - | + | * **Peppol Id** - PEPPOL |
| - | * **Omniva XML: paki ribakoodi | + | * **Interfejs |
| - | * **Omniva XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | * **Opóźnienie w wysłaniu faktury |
| - | * **Omniva XML: pakiandmete edastamise | + | * **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual |
| - | * **Omniva XML: saatja aadress** - saatja aadress' | + | * |
| - | * **Eksporditava ostutellimuse (order) PAYER PARTY** - | + | * **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | * **ENVOICE API aadress** - | + | * **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów. |
| - | * **ENVOICE API võti** - | + | * **Powiadomienie |
| - | * **Finvoice kliendi lisaandmed, mis edastatakse XMLis ridadena** - | + | * **Wzór cenowy dla zamówienia przychodzącego jest ustawiony na fakturę płatnika klienta, jeśli jest dostępny** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | * **Finvoice kliendi viitenumber** - | + | * **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | * **GLN** - | + | * **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst |
| - | * **Unifiedpost kasutaja e-arvete jaoks** - | + | * **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | * **Unifiedpost parool e-arvete jaoks** - | + | * **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | * **Kassa-arve saadetakse vaikimisi e-arvena** - | + | * **Smartpost XML: ID** - to Twój kod klienta w systemie SmartPost. |
| - | * **Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse** - | + | * **Smartpost XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi SmartPost. |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime** - Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, | + | * **Smartpost XML: Hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługi. |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri** - Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, | + | * **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http:// |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab Telema arve e-dokumendile PayerParty/ | + | * **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/fakturze zawierające numer paczkomatu SmartPost. |
| - | * **Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse** - | + | * |
| - | * **Laopidaja korrektsiooni sissetuleku vaikimisi hankija** - | + | * **Potwierdzenie dostawy |
| - | * **Laopidaja poolt algatatud dokumentide vaikimisi tüüp** - | + | * **Potwierdzenie doręczenia |
| - | * **Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes** - | + | * **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** - |
| - | * **LHV pangakontod/ | + | * **Eksport artykułów |
| - | * **LHV Laekumiste ja väljaminekute kiirteavitused** - | + | * |
| - | * **Liikumise saatelehe kliendi koodis edastatakse ka osakond (kood: | + | * **Eksport klientów |
| - | * **Lisaväli mis määrab DPD kasutajanime ja parooli** - | + | * |
| - | * **Lisaväli, kus hoitakse transpordi klienti** - | + | * **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy |
| - | * **Lisaväli, | + | * **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość |
| - | * **Lisaväli, mis määrab finvoice hankija artikli koodi** - | + | * **Konto bankowe/IBAN do transportu** – jeśli wypełnione, ustawienie to ma pierwszeństwo przed ustawieniem konta bankowego firmy. Rachunek bankowy |
| - | * **Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao** - artikli lisaväli | + | * **Transport |
| - | * **Lisaväli, mis määrab Smartenisse-sse eksporditava artikli** - | + | * **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, określa, który numer referencyjny zostanie przypisany do wysyłanej faktury. Opcje nie są wysyłane, od klienta |
| - | * **Lisaväli, | + | * |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | * **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | * **Domyślnie, w przypadku zamówienia przychodzącego od sprzedawcy** - |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt w importowanej |
| - | * **Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli** - artikli lisaväli | + | * **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | * **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia. |
| - | * **Müügiarve saadetakse | + | * |
| - | * **Negatiivsete kogustega ostutellimuse staatus Telemast impordil** - | + | * **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak |
| - | * **Objekt, mis määrab | + | * **Potwierdzenie odbioru |
| - | * **Ostutellimuse | + | * **Omniva/ |
| - | * **Peppol Id** - PEPPOL | + | |
| - | * **RIK e-arvete liidestus** - eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**. Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Kui RIK-earve | + | |
| - | * **RIK-earve saatmise viivitus tundides | + | |
| - | * **Saatelehe (desadv) | + | |
| - | * **Saatelehega (desadv) saadetakse null kogused** - | + | |
| - | * **SEB Gateway pangakontod/ | + | |
| - | * **Sharepointi hosti nimi nt. *.sharepoint.com** - | + | |
| - | * **Sharepointi lehe nimi** - | + | |
| - | * **Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** - valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu. | + | |
| - | * **Siseneva | + | |
| - | * **Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Sisenevad tellimuse pakid ümardatakse täisarvuks** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp** - tekst | + | |
| - | * **Sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus** - | + | |
| - | * **Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Smartpost XML: ID** - on teie kliendikood SmartPosti süsteemis. | + | |
| - | * **Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **Smartpost XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **Smartpost XML: pakiandmete edastamise | + | |
| - | * **Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number. | + | |
| - | * **Omniva/ | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi hankija kood** - | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi liikumise deliveryParty kood** - | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi liikumise dokument** - | + | |
| - | * **Tarne kinnitus | + | |
| - | * **Tarne kinnitus | + | |
| - | * **Tarnekorralduse (desorder) lähetuse lisaväli pakiautomaadi jaoks** - | + | |
| - | * **Telema | + | |
| - | * **Telema arve prefiks** - | + | |
| - | * **Telema arvega saadetakse ka PDF** - | + | |
| - | * **Telema e-arve väljund grupeerituna võtab artikli nime artiklikaardilt, | + | |
| - | * **Telema kliendi hindade eksport** - | + | |
| - | * **Telema klientide ekspordi faili lisa müüjad ehk kasutajakood(id)** - | + | |
| - | * **Telema | + | |
| - | * **Telema klientide saldo eksport** - | + | |
| - | * **Telema klientide XML väljund nõuab müüjat** - | + | |
| - | * **Telemast saabuval edi-arve artikli tuvastamisel ribakoodi alusel kontrollitakse ka hankija vastavust** - | + | |
| - | * **Tellimuse ja tarnekinnituse | + | |
| - | * **Töötlusvigade teavitus meil** - e-mail | + | |
| - | * **Transpordi pangakonto/ | + | |
| - | * **Transpordi | + | |
| - | * **Transpordi viitenumber** - Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt | + | |
| - | * **Unifaun kasutajanimi** - | + | |
| - | * **Unifaun parool** - | + | |
| - | * **Unifaun saatja ID** - | + | |
| - | * **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi | + | |
| - | * **Vaikimisi müüja siseneval tellimusel** - | + | |
| - | * **Vaikimisi objekt** - objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale | + | |
| - | * **Vaikimisi projekt** - projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale | + | |
| - | * **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi. | + | |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - | + | |
| - | * **Väljuvad laoliikumised luuakse alati positiivsete kogustega** - | + | |
| - | * **Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Vastuvõtu kinnitus | + | |
| - | * **Omniva/ | + | |
pl/transport_settings.1746187194.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/02 14:59 przez karolina