pl:transport_settings
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:transport_settings [2025/05/02 14:59] – karolina | pl:transport_settings [2025/05/02 15:05] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| ===== Transport ===== | ===== Transport ===== | ||
| - | · **Ustawienie** | + | | Nazwa | Opis | |
| + | | Pole danych klienta określające PayerParty/ | ||
| + | | Baza URL API Cargoson | | | ||
| + | | Klucz API Cargoson | | | ||
| + | | Źródłowy dokument Cargoson | | | ||
| + | | Baza URL API Collect.Net | | | ||
| + | | Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) || | ||
| + | | Hasło API Collect.Net | | | ||
| + | | Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika API Collect.Net | | | ||
| + | | Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) || | ||
| + | | Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema || | ||
| + | | Baza URL DPD Interconnector | | | ||
| + | | Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać || | ||
| + | | Nazwy usług DPD | | | ||
| + | | Hasło DPD Interconnector | | | ||
| + | | Format etykiety przesyłki DPD Interconnector | | | ||
| + | | Źródłowy dokument przesyłki DPD | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika DPD Interconnector | | | ||
| + | | Pobieranie e-faktur Omniva/ | ||
| + | | Pobieranie wydatków Omniva/ | ||
| + | | Pobieranie załączników Omniva/ | ||
| + | | E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę) || | ||
| + | | Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze || | ||
| + | | Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
| + | | Nazwa odbiorcy płatności e-faktury | | | ||
| + | | Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
| + | | Opóźnienie wysyłania RIK/ | ||
| + | | E-faktura wypełnia blok RecipientParty, | ||
| + | | Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę || | ||
| + | | Interfejs e-faktury RIK | | | ||
| + | | Klucz ENVOICE API | | | ||
| + | | Adres ENVOICE API | | | ||
| + | | Logowanie Unifiedpost do e-faktur | | | ||
| + | | Hasło Unifiedpost do e-faktur | | | ||
| + | | Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura || | ||
| + | | Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności || | ||
| + | | Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV || | ||
| + | | Lista kont bankowych/ | ||
| + | | Pole danych przechowujące klienta transportu || | ||
| + | | Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego || | ||
| + | | Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe || | ||
| + | | XML Omniva/ | ||
| + | | Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY || | ||
| + | | Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością || | ||
| + | | Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT || | ||
| + | | SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices || | ||
| + | | Lista kont bankowych/ | ||
| + | | Nazwa (hostname) Sharepointa, | ||
| + | | Adres folderu Sharepointa | | | ||
| + | | Klucz API Smartpost | | | ||
| + | | XML Omniva/ | ||
| + | | XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu || | ||
| + | | XML Smartpost: ID | | | ||
| + | | XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service || | ||
| + | | XML Smartpost: hasło self-service | | | ||
| + | | XML Smartpost: URL danych paczki | | | ||
| + | | Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF || | ||
| + | | Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia || | ||
| + | | Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu || | ||
| + | | Eksport artykułów Telema | | | ||
| + | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy || | ||
| + | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten || | ||
| + | | Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
| + | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
| + | | Prefiks faktury Telema | | | ||
| + | | Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy || | ||
| + | | Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika || | ||
| + | | Konto bankowe/ | ||
| + | | Automatyczne potwierdza wykonawca | | | ||
| + | | Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId) || | ||
| + | | Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D || | ||
| + | | Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy || | ||
| + | | Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID || | ||
| + | | LV E-address | | | ||
| + | | E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów). || | ||
| + | | E-mail z powiadomieniem o błędach | | | ||
| + | | Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice || | ||
| + | | Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu || | ||
| + | | Numer referencyjny klienta na Finvoice | | | ||
| + | | Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML || | ||
| + | | GLN | | | ||
| + | | E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu || | ||
| + | | Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych || | ||
| + | | Faktura zakupu/ | ||
| + | | Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik || | ||
| + | | Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe || | ||
| + | | Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu || | ||
| + | | Domyślny użytkownik | | | ||
| + | | Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord || | ||
| + | | Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia || | ||
| + | | Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej || | ||
| + | | Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej || | ||
| + | | Eksport klientów Telema | | | ||
| + | | Eksport cen klienta Telema | | | ||
| + | | Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy || | ||
| + | | Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy || | ||
| + | | Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu || | ||
| + | | Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa) || | ||
| + | | Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF) || | ||
| + | | Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24) || | ||
| + | | Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy || | ||
| + | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę || | ||
| + | | Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema || | ||
| + | | Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy || | ||
| + | | Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod: | ||
| + | | Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami || | ||
| + | | Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/ | ||
| + | | Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury || | ||
| + | | Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia || | ||
| + | | Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami || | ||
| + | | Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO). || | ||
| + | | Domyślny obiekt | | | ||
| + | | Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży || | ||
| + | | Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej || | ||
| + | | Eksport salda klienta do Telemy | | | ||
| + | | ID Peppol | | | ||
| + | | Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki || | ||
| + | | Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny || | ||
| + | | Pole danych faktury związane z polem e-faktury || | ||
| + | | Domyślny projekt | | | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
| + | | Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka) || | ||
| + | | Domyślna numeracja | | | ||
| + | | Kod dostawcy procesu Smarten | | | ||
| + | | Kod dostawy procesu Smarten | | | ||
| + | | Dokument procesu Smarten | | | ||
| + | | SWIFT transportowy | | | ||
| + | | Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum) || | ||
| + | | Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId) | | | ||
| + | | Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT || | ||
| + | | Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT || | ||
| + | | Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu || | ||
| + | | Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu || | ||
| + | | Domyślny typ zimportowanego zamówienia | | | ||
| + | | Szablon e-faktury | | | ||
| + | | Interfejs Unifiedpost | | | ||
| + | | Numer referencyjny transportu | | | ||
| + | | Nazwa użytkownika Unifaun | | | ||
| + | | Hasło Unifaun | | | ||
| + | | ID nadawcy Unifaun | | | ||
| + | | Pole danych dla ID nadawcy Unifaun | | | ||
| + | | Omniva XML: Adres nadawcy | | | ||
| + | | Omniva XML: korekta wagi | | | ||
| + | | Omniva XML: ID | | | ||
| + | | Nazwa klienta Eesti Post XML | | | ||
| + | | Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki || | ||
| + | | Omniva XML: hasło self-service | | | ||
| + | | Omniva XML: URL danych przesyłki | | | ||
| + | | Omniva XML: nazwa użytkownika self-service | | | ||
| - | · **Pole danych klienta określające PayerParty/ | + | |
| - | + | * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, gdy niektóre | |
| - | · **Baza URL API Cargoson** | + | * **Pole podstawowego adresu |
| - | + | * **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net | |
| - | · **Klucz API Cargoson** | + | * **Hasło API Collect.Net** - hasło do konta Collect.Net |
| - | + | * **Opcja zwrotu paczki | |
| - | · **Źródłowy dokument Cargoson** | + | * **Czas ważności biletu |
| - | + | * **Domyślny okres przechowywania przesyłek | |
| - | · **Baza URL API Collect.Net** | + | * **Faktura zakupu/paragon utworzone w ramach Transportu dokumentów nie pozwalają na ponowne utworzenie dokumentu przy użyciu istniejącego numeru faktury dostawcy** — opcje Tak/Nie. Wyłącza/włącza tworzenie |
| - | + | * **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź | |
| - | · **Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach)** | + | * **Nazwa użytkownika |
| - | + | * **Format etykiety paczkowej | |
| - | · **Hasło API Collect.Net** | + | * **Hasło |
| - | + | * **Dokument bazowy listu przewozowego | |
| - | · **Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach)** | + | * **Nazwy usług |
| - | + | * **Pobieranie | |
| - | · **Nazwa użytkownika API Collect.Net** | + | * **Pobieranie załączników |
| - | + | * | |
| - | · **Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach)** | + | * **Podstawa pola płatności |
| - | + | * **podstawa identyfikatora usługi | |
| - | · **Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema** | + | * **e-invoice |
| - | + | * | |
| - | · **Baza URL DPD Interconnector** | + | * **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi |
| - | + | * **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi | |
| - | · **Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać** | + | * **Omniva XML: ID** – kod klienta w Omniva. To może pasować do poprzedniego. |
| - | + | * **Nazwa klienta w języku estońskim** - | |
| - | · **Nazwy usług DPD** | + | * **Omniva XML: prefiks |
| - | + | * **Omniva XML: hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do samoobsługi. | |
| - | · **Hasło DPD Interconnector** | + | * **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach |
| - | + | * **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka. | |
| - | · **Format etykiety przesyłki DPD Interconnector** | + | * |
| - | + | * **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. | |
| - | · **Źródłowy dokument przesyłki DPD** | + | * **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. |
| - | + | * **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu | |
| - | · **Nazwa użytkownika DPD Interconnector** | + | * **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** - |
| - | + | * **Dodatkowe pole określające typ artykułu | |
| - | · **Pobieranie e-faktur Omniva/ | + | * **Pole dodatkowe określające szczególną sytuację typu artykułu |
| - | + | * **Pole dodatkowe definiujące artykuł przeznaczony do eksportu do Telema** - pole dodatkowe dla artykułu | |
| - | · **Pobieranie wydatków Omniva/ | + | * **Dodatkowe pole określające klienta, którego dane mają zostać wyeksportowane do Telema** - pole dodatkowe klienta |
| - | + | * **Pole dodatkowe określające artykuł klienta do importu zamówienia** - pole dodatkowego artykułu | |
| - | · **Pobieranie załączników Omniva/ | + | * **Dodatkowe pole określające identyfikator nadawcy |
| - | + | * **W przypadku | |
| - | · **E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę)** | + | * **Status zamówienia zakupu z ujemnymi ilościami podczas importu z Telemas** - |
| - | + | * **Obiekt definiujący blok Telema Invoice SellerParty** - | |
| - | · **Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze** | + | * **Telema |
| - | + | * **Peppol Id** - PEPPOL | |
| - | · **Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze** | + | * **Interfejs |
| - | + | * **Opóźnienie w wysłaniu faktury | |
| - | · **Nazwa odbiorcy płatności e-faktury** | + | * **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual |
| - | + | * | |
| - | · **Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze** | + | * **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | + | * **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów. | |
| - | · **Opóźnienie wysyłania RIK/ | + | * **Powiadomienie |
| - | + | * **Wzór cenowy dla zamówienia przychodzącego jest ustawiony na fakturę płatnika klienta, jeśli jest dostępny** - 0 - nie, 1 - tak | |
| - | · **E-faktura wypełnia blok RecipientParty, | + | * **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | + | * **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst | |
| - | · **Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę** | + | * **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak |
| - | + | * **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak | |
| - | · **Interfejs e-faktury RIK** | + | * **Smartpost XML: ID** - to Twój kod klienta w systemie SmartPost. |
| - | + | * **Smartpost XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi SmartPost. | |
| - | · **Klucz ENVOICE API** | + | * **Smartpost XML: Hasło samoobsługi** - jest to hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu samoobsługi. |
| - | + | * **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http:// | |
| - | · **Adres ENVOICE API** | + | * **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/fakturze zawierające numer paczkomatu SmartPost. |
| - | + | * | |
| - | · **Logowanie Unifiedpost do e-faktur** | + | * **Potwierdzenie dostawy |
| - | + | * **Potwierdzenie doręczenia | |
| - | · **Hasło Unifiedpost do e-faktur** | + | * **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** - |
| - | + | * **Eksport artykułów | |
| - | · **Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura** | + | * |
| - | + | * **Eksport klientów | |
| - | · **Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności** | + | * |
| - | + | * **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy | |
| - | · **Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV** | + | * **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość |
| - | + | * **Konto bankowe/IBAN do transportu** – jeśli wypełnione, ustawienie to ma pierwszeństwo przed ustawieniem konta bankowego firmy. Rachunek bankowy | |
| - | · **Lista kont bankowych/ | + | * **Transport |
| - | + | * **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, określa, który numer referencyjny zostanie przypisany do wysyłanej faktury. Opcje nie są wysyłane, od klienta | |
| - | · **Pole danych przechowujące klienta transportu** | + | * |
| - | + | * **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, po wypełnieniu którego aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, | |
| - | · **Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego** | + | * **Domyślnie, w przypadku zamówienia przychodzącego od sprzedawcy** - |
| - | + | * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt w importowanej | |
| - | · **Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe** | + | * **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej |
| - | + | * **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia. | |
| - | · **XML Omniva/ | + | * |
| - | + | * **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak | |
| - | · **Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY** | + | * **Potwierdzenie odbioru |
| - | + | * **Omniva/ | |
| - | · **Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT** | + | |
| - | + | ||
| - | · **SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Lista kont bankowych/ | + | |
| - | + | ||
| - | · **Nazwa (hostname) Sharepointa, | + | |
| - | + | ||
| - | · **Adres folderu Sharepointa** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Klucz API Smartpost** | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Omniva/ | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Smartpost: pole danych | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Smartpost: ID** | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service** | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Smartpost: hasło self-service** | + | |
| - | + | ||
| - | · **XML Smartpost: URL danych paczki** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Wysyłanie | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych definiujące magazyn | + | |
| - | + | ||
| - | · **Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Eksport artykułów Telema** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Prefiks faktury Telema** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Cena zimportowanego zamówienia | + | |
| - | + | ||
| - | · **Konto bankowe/ | + | |
| - | + | ||
| - | · **Automatyczne potwierdza wykonawca** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID** | + | |
| - | + | ||
| - | · **LV E-address** | + | |
| - | + | ||
| - | · **E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów).** | + | |
| - | + | ||
| - | · **E-mail z powiadomieniem o błędach** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych definiujące | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Numer referencyjny klienta na Finvoice** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML** | + | |
| - | + | ||
| - | · **GLN** | + | |
| - | + | ||
| - | · **E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Faktura zakupu/ | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny użytkownik** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Eksport klientów Telema** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Eksport cen klienta Telema** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Definicja wolnych zapasów | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe | + | |
| - | + | ||
| - | · **Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/ | + | |
| - | + | ||
| - | · **Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO).** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny obiekt** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Eksport salda klienta do Telemy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **ID Peppol** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Tworzenie | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych faktury związane z polem e-faktury** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny projekt** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślna numeracja** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Kod dostawcy procesu Smarten** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Kod dostawy procesu Smarten** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Dokument procesu Smarten** | + | |
| - | + | ||
| - | · **SWIFT transportowy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId)** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie | + | |
| - | + | ||
| - | · **Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Domyślny typ zimportowanego zamówienia** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Szablon e-faktury** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Interfejs Unifiedpost** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Numer referencyjny transportu** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Nazwa użytkownika Unifaun** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Hasło Unifaun** | + | |
| - | + | ||
| - | · **ID nadawcy Unifaun** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Pole danych dla ID nadawcy Unifaun** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: Adres nadawcy** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: korekta wagi** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: ID** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Nazwa klienta Eesti Post XML** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: hasło self-service** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: URL danych przesyłki** | + | |
| - | + | ||
| - | · **Omniva XML: nazwa użytkownika self-service** | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | * **Arve lisaväli, mis määrab e-arve presentment välja** - | + | |
| - | * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https:// | + | |
| - | * **Cargoson müügitellimusel pealelaadimise aja väli** - | + | |
| - | * **Cargoson ostutellimusel pealelaadimise aja väli** - | + | |
| - | * **Cargosoni API baas URL** - | + | |
| - | * **Cargosoni | + | |
| - | * **Cargosoni kommentaari väli** - | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Collect.Net | + | |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) arve märkuse** - | + | |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) eri märkuse (vajab inimese sekkumist)** - | + | |
| - | * **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) komplekteerija märkuse** - | + | |
| - | * **Dokumentide transpordi alt loodud dokumendi kinnitamine suleb transpordi kirje** - | + | |
| - | * **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua. | + | |
| - | * **DPD Interconnectori baas URL** - väljale sisestada | + | |
| - | * **DPD Interconnectori kasutajanimi** - kasutajanimi iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **DPD Interconnectori pakikaardi formaat** - saab valida, millise suurusega luuakse pakikaardid. | + | |
| - | * **DPD Interconnectori parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **DPD saatelehe alusdokument** - sõltuvalt ettevõtte tööprotsessist tuleb määrata, mis on pakiandmete saatmise alusdokument ehk milliselt dokumendilt ja sellele vastavast aruandest saadetisi luua ja pakikaarte trükkida saab. Võimalikud valikud on Lähetus, Arve ja Tellimus. | + | |
| - | * **DPD teenuse nimed** - väljal on mõistlik loetleda need teenuskoodid, | + | |
| - | * **EAK e-arvete allalaadimine** - valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) | + | |
| - | * **EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab | + | |
| - | * **e-arve makse saaja konto** - | + | |
| - | * **e-arve makse saaja nimi** - | + | |
| - | * **e-arve makse saaja viitenumber** - | + | |
| - | * **e-arve müüja lepingu tunnus (sellerContractId)** - | + | |
| - | * **e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa** - | + | |
| - | * **e-arve täidab ära DeliveryParty bloki (eelistades tellijat)** - | + | |
| - | * **e-arve täidab ära RecipientParty bloki kui arve tellija on täidetud** - | + | |
| - | * **e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)** - InvoiceSumGroup/ | + | |
| - | * **e-arve teenuse tunnuse | + | |
| - | * **e-arve templateId** - | + | |
| - | * **e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR** - | + | |
| - | * **E-arvest ostuarve loomisel luuakse puuduv hankija automaatselt** - | + | |
| - | * **Omniva XML: kaalukorrektsioon** - Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita | + | |
| - | * **Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on teie kasutajanimi | + | |
| - | * **Omniva XML: ID** - on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega. | + | |
| - | * **Eesti Kliendi nimi** - | + | |
| - | * **Omniva XML: paki ribakoodi | + | |
| - | * **Omniva XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **Omniva XML: pakiandmete edastamise | + | |
| - | * **Omniva XML: saatja aadress** - saatja aadress' | + | |
| - | * **Eksporditava ostutellimuse (order) PAYER PARTY** - | + | |
| - | * **ENVOICE API aadress** - | + | |
| - | * **ENVOICE API võti** - | + | |
| - | * **Finvoice kliendi lisaandmed, mis edastatakse XMLis ridadena** - | + | |
| - | * **Finvoice kliendi viitenumber** - | + | |
| - | * **GLN** - | + | |
| - | * **Unifiedpost kasutaja e-arvete jaoks** - | + | |
| - | * **Unifiedpost parool e-arvete jaoks** - | + | |
| - | * **Kassa-arve saadetakse vaikimisi e-arvena** - | + | |
| - | * **Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse** - | + | |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime** - Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, | + | |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri** - Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, | + | |
| - | * **Kliendi lisaväli, mis määrab Telema arve e-dokumendile PayerParty/ | + | |
| - | * **Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse** - | + | |
| - | * **Laopidaja korrektsiooni sissetuleku vaikimisi hankija** - | + | |
| - | * **Laopidaja poolt algatatud dokumentide vaikimisi tüüp** - | + | |
| - | * **Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes** - | + | |
| - | * **LHV pangakontod/ | + | |
| - | * **LHV Laekumiste ja väljaminekute kiirteavitused** - | + | |
| - | * **Liikumise saatelehe kliendi koodis edastatakse ka osakond (kood: | + | |
| - | * **Lisaväli mis määrab DPD kasutajanime ja parooli** - | + | |
| - | * **Lisaväli, kus hoitakse transpordi klienti** - | + | |
| - | * **Lisaväli, | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab finvoice hankija artikli koodi** - | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao** - artikli lisaväli | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab Smartenisse-sse eksporditava artikli** - | + | |
| - | * **Lisaväli, | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli** - artikli lisaväli | + | |
| - | * **Lisaväli, mis määrab | + | |
| - | * **Müügiarve saadetakse | + | |
| - | * **Negatiivsete kogustega ostutellimuse staatus Telemast impordil** - | + | |
| - | * **Objekt, mis määrab | + | |
| - | * **Ostutellimuse | + | |
| - | * **Peppol Id** - PEPPOL | + | |
| - | * **RIK e-arvete liidestus** - eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**. Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Kui RIK-earve | + | |
| - | * **RIK-earve saatmise viivitus tundides | + | |
| - | * **Saatelehe (desadv) | + | |
| - | * **Saatelehega (desadv) saadetakse null kogused** - | + | |
| - | * **SEB Gateway pangakontod/ | + | |
| - | * **Sharepointi hosti nimi nt. *.sharepoint.com** - | + | |
| - | * **Sharepointi lehe nimi** - | + | |
| - | * **Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** - valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu. | + | |
| - | * **Siseneva | + | |
| - | * **Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Sisenevad tellimuse pakid ümardatakse täisarvuks** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp** - tekst | + | |
| - | * **Sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus** - | + | |
| - | * **Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Smartpost XML: ID** - on teie kliendikood SmartPosti süsteemis. | + | |
| - | * **Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **Smartpost XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel. | + | |
| - | * **Smartpost XML: pakiandmete edastamise | + | |
| - | * **Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number. | + | |
| - | * **Omniva/ | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi hankija kood** - | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi liikumise deliveryParty kood** - | + | |
| - | * **Smarteni tarneprotsessi liikumise dokument** - | + | |
| - | * **Tarne kinnitus | + | |
| - | * **Tarne kinnitus | + | |
| - | * **Tarnekorralduse (desorder) lähetuse lisaväli pakiautomaadi jaoks** - | + | |
| - | * **Telema | + | |
| - | * **Telema arve prefiks** - | + | |
| - | * **Telema | + | |
| - | * **Telema e-arve väljund grupeerituna võtab artikli nime artiklikaardilt, | + | |
| - | * **Telema kliendi hindade eksport** - | + | |
| - | * **Telema klientide ekspordi faili lisa müüjad ehk kasutajakood(id)** - | + | |
| - | * **Telema klientide eksport** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Telema klientide saldo eksport** - | + | |
| - | * **Telema klientide XML väljund nõuab müüjat** - | + | |
| - | * **Telemast saabuval edi-arve artikli tuvastamisel ribakoodi alusel kontrollitakse ka hankija vastavust** - | + | |
| - | * **Tellimuse ja tarnekinnituse | + | |
| - | * **Töötlusvigade teavitus meil** - e-mail | + | |
| - | * **Transpordi pangakonto/ | + | |
| - | * **Transpordi | + | |
| - | * **Transpordi viitenumber** - Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt | + | |
| - | * **Unifaun kasutajanimi** - | + | |
| - | * **Unifaun parool** - | + | |
| - | * **Unifaun saatja ID** - | + | |
| - | * **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi | + | |
| - | * **Vaikimisi müüja siseneval tellimusel** - | + | |
| - | * **Vaikimisi objekt** - objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale | + | |
| - | * **Vaikimisi projekt** - projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale | + | |
| - | * **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi. | + | |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - | + | |
| - | * **Väljuvad laoliikumised luuakse alati positiivsete kogustega** - | + | |
| - | * **Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo** - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | * **Vastuvõtu kinnitus | + | |
| - | * **Omniva/ | + | |
pl/transport_settings.1746187142.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/02 14:59 przez karolina