Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/02/09 10:27] – lida
+++ pl:tr_dok [2026/02/12 14:35] (aktualna) – [3.2. Ustawienia dostawcy] karolina
@@ Linia 18: / Linia 18: @@
 {{:pl:glg19rkuda.png}}
-  * **Numer - **Każda e‑faktura otrzymuje unikalny numer rejestracyjny nadawany według kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Po kliknięciu otwierają się szczegóły e‑faktury oraz opcje jej przetwarzania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale //__Przetwarzanie e‑faktury//.
+  * **Numer - ** Każda e‑faktura otrzymuje unikalny numer rejestracyjny nadawany według kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Po kliknięciu otwierają się szczegóły e‑faktury oraz opcje jej przetwarzania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale //[[pl/tr_dok#przetwarzanie_e-faktury|Przetwarzanie e‑faktur]]//.
   * **Typ dok. - ** Kanał lub operator, przez który dostarczono e‑fakturę, np. KSEF
   * **Firma - **Nadawca (dostawca) faktury elektronicznej.
@@ Linia 38: / Linia 38: @@
 ===== 2. Przetwarzanie e-faktury =====
-E‑faktury można przekształcać w **faktury zakupu**, **przyjęcie magazynowe**, **wydatki**, a także **oznaczać jako zamknięte**. Aby rozpocząć przetwarzanie e‑faktury, należy otworzyć ją z rejestru **Transport Dokumentów**, klikając numer w kolumnie **„Numer”**.
+E‑faktury można przekształcać w **faktury zakupu**, **przyjęcie magazynowe**, **wydatki**, a także **oznaczać jako zamknięte**. Aby rozpocząć przetwarzanie e‑faktury, należy otworzyć ją z rejestru **Transport Dokumentów**, klikając numer w kolumnie **Numer**.
 Po otwarciu pojawi się okno informacji o e‑fakturze, w którym widoczne są:
@@ Linia 47: / Linia 47: @@
 {{:et:jane:mspaint_xrausmej0w.png}}
-W nagłówku okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie operacji ze‑faktury:
+:?: Jeżeli to dokument otrzymany z KSEF - będzie widoczny tylko podgląd wydruku otzymanej faktury:
+{{:pl:fyskvle6zy.png}}
+W nagłówku okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie operacji z e‑faktury:
 **Utwórz fakturę zakupową** – Tworzy fakturę zakupu na podstawie e‑faktury.\\ Po wykonaniu operacji system wyświetli komunikat zwrotny z numerem utworzonego dokumentu.
@@ Linia 57: / Linia 61: @@
 W takim przypadku pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie utworzenia nowego dostawcy.\\ System zaproponuje kolejny wolny kod, ale możesz wprowadzić kod istniejącego dostawcy, jeśli chcesz powiązać dokument z już istniejącą kartoteką.
-{{:et:jane:chrome_rfknpijqp0.png}}
+{{:pl:lpirshqnda.png}}
-Aby kontynuować:
-  - Kliknij **Utwórz/Edytuj dostawcę**,
+Aby kontynuować kliknij **Utwórz/zmień kontrahenta i następnie utwórz dokument**
-  - Następnie ponownie wybierz opcję utworzenia dokumentu.
 Po pomyślnym zakończeniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający.
-{{:et:jane:chrome_dcffupvjfo.png}}
+{{:pl:qi5seokagm.png}}
-Utworzona faktura zakupu zostanie automatycznie wypełniona informacjami z pliku XML. Załączniki przesłane z e‑fakturą zostaną również dołączone do dokumentu.
+Utworzona faktura zakupu zostanie automatycznie uzupełniona informacjami z pliku XML. FIXME Załączniki przesłane z e‑fakturą zostaną również dołączone do dokumentu. FIXME
-**Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie jak w tworzeniu faktury zakupu.
-**Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie jak w tworzeniu faktury zakupu.
-**Utwórz fakturę korygującą **–
+**Utwórz fakturę korygującą **– FIXME
-**Utwórz zamówienie zakupowe **– Tworzy dokument zamówienia zakupowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz zamówienie zakupowe **– Tworzy dokument zamówienia zakupowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie jak w tworzeniu faktury zakupu.
 **XML** – Otwiera e‑fakturę w formacie XML. Można wykorzystać tę funkcję np. do tworzenia reguł automatyzacji na podstawie opisów pozycji lub kodów artykułów.
@@ Linia 84: / Linia 85: @@
 **Uwaga:**\\ Otrzymanych e‑faktur **nie można usuwać** z rejestru transportu dokumentów.\\ Po oznaczeniu e‑faktury jako zamkniętej znikają przyciski, co uniemożliwia dalsze tworzenie dokumentów na jej podstawie.
-Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte**, który umożliwia ponowną aktywację rekordu, jeśli został zamknięty przez pomyłkę.
+Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte**, który umożliwia ponowną aktywację dokumentu, jeżeli został zamknięty przez pomyłkę.
-{{:et:triinp20220511-142747.png}}
+{{:pl:snsyxtfhhu.png}}
 ==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ====
-Fakturę zakupu (a także Paragon magazynowy) utworzoną z faktury elektronicznej można otworzyć w oknie informacji zwrotnej operacji tworzenia faktury elektronicznej, klikając na numer utworzonego dokumentu w kolumnie Transport dokumentu DOC NR. rejestru:
+Fakturę zakupu a także przyjęcie magazynowe utworzoną z dokumentu **Transport dokumentów **można otworzyć, klikając na numer utworzonego dokumentu w kolumnie **NR. DOK.** w liście dokumentów **Transport dokumentów**:
-{{:et:triinp20220511-144250.png}}
+{{:pl:pro2uymcty.png}}
-lub z rejestru faktur zakupu ''Ost->DOKUMENDID->Ostuarved''.\\
+lub z rejestru faktur zakupu: **Zakupy->Dokumenty->Faktury zakupowe**\\
-Pola utworzonej faktury zakupu są w pełni wstępnie wypełnione informacjami ze standardowych pól zawartych w pliku XML e-faktury, a użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne zmiany podczas wprowadzania faktury zakupu. Załączniki dołączone do e-faktury (zazwyczaj plik PDF z widokiem faktury) są również dodawane do faktury zakupu. Łatwa edycja e-faktury z poprawnie wypełnionymi informacjami to największa zaleta akceptacji e-faktur:
+Pola utworzonej faktury zakupu są wstępnie wypełnione informacjami ze standardowych pól zawartych w pliku XML e-faktury, a użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne zmiany podczas wprowadzania faktury zakupu. Załączniki dołączone do e-faktury (zazwyczaj plik PDF z widokiem faktury) są również dodawane do faktury zakupu. Łatwa edycja e-faktury z poprawnie wypełnionymi informacjami to największa zaleta e-faktur:
-{{:et:triinp20220511-144646.png}}
+{{:pl:urs8fbnlei.png}}
-:!:Estoński standard e-faktury pozwala również wystawcy e-faktury na korzystanie z tzw. rozszerzeń pól w celu przekazania określonych informacji. Ich wykorzystanie podczas generowania faktury zakupu nie jest gwarantowane, ponieważ korzystanie z rozszerzeń przez wystawcę e-faktury jest podejściem indywidualnym.
+:!: Po prawej stronie, w **Historia **można znaleść numer dokumentu transportu z kturego dana waktura została utworzona.
+:!: Jeżeli z jakiegoś powodu faktura zakupu utworzona z e-faktury nie spełni oczekiwań użytkownika (np. ustawienia były niewystarczające), istnieje możliwość jej usunięcia (a także otwarcia i usunięcia potwierdzonej faktury zakupu) i ponownego uruchomienia procesu tworzenia faktury zakupu, lub naniesienie poprawek ręcznie w utworzonym dokumencie przed jego potwierdzeniem.
-:!:Jeżeli z jakiegoś powodu faktura zakupu utworzona z e-faktury nie spełni oczekiwań użytkownika (np. ustawienia były niewystarczające), istnieje możliwość jej usunięcia (a także otwarcia i usunięcia potwierdzonej faktury zakupu) i ponownego uruchomienia procesu tworzenia faktury zakupu.
 ==== 2.2. Wydatki wygenerowane z e-faktur ====
-Możliwe jest utworzenie wydatku na podstawie dowolnej faktury elektronicznej, która dotarła do systemu, jednak najbardziej efektywną metodą jest wysłanie faktury elektronicznej uwzględniającej wydatki do Directo ze środowiska Costpocket lub Einvoice, ponieważ wówczas faktura elektroniczna zawiera już informacje o płatniku i dostawcy, a wydatek utworzony w Directo będzie wstępnie wypełniony najbardziej poprawnymi danymi.
+Możliwe jest utworzenie dokumentu **Wydatki **na podstawie dowolnej faktury elektronicznej, która dotarła do systemu, jednak najbardziej efektywną metodą jest wysłanie faktury elektronicznej uwzględniającej wydatki do Directo ze środowiska Costpocket lub Einvoice, ponieważ wówczas faktura elektroniczna zawiera już informacje o płatniku i dostawcy, a wydatek utworzony w Directo będzie wstępnie uzupełniony najbardziej poprawnymi danymi.
-Aby utworzyć dokument wydatków z faktury elektronicznej, kliknij przycisk **Utwórz wydatek** znajdujący się u góry karty faktury elektronicznej :\\
+Aby utworzyć dokument wydatków z faktury elektronicznej, kliknij przycisk **Utwórz wydatek** znajdujący się w górnej części dokumentu transportu:\\
-{{:et:triinp20220511-144842.png}}
+{{:pl:diirwlhvy5.png}}
-Jeśli dokument wydatków został pomyślnie utworzony, otrzymamy powiadomienie z numerem dokumentu, po kliknięciu którego zostanie otwarty dokument wydatków:\\
+Jeśli dokument wydatków został pomyślnie utworzony, otrzymamy powiadomienie z numerem dokumentu, po kliknięciu na numer zostanie otwarty dokument wydatków.
-{{:et:triinp20230524-125543.png}}
 ===== 3. Ustawienia =====
@@ Linia 121: / Linia 122: @@
 ==== 3.1. Ustawienia systemowe ====
-''Seadistused -> Süsteemiseadistused -> Transport''Możesz wpływać na tworzenie faktur zakupu z e-faktur korzystając z następujących ustawień:\\
+//Ustawienia->Ustawienia podstawowe->Transport// Możesz wpływać na tworzenie faktur zakupu z e-faktur korzystając z następujących ustawień:\\
+  * **Domyślny użytkownik** – kod użytkownika. Po uzupenieniu aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik jest przypisywany do pola dokumentu utworzonego z zaimportowanej e-faktury (faktury zakupu) **Użytkownik**. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w celu tworzenia faktur automatycznych. Zalecamy utworzenie użytkownika wirtualnego z uprawnieniami do otwierania i tworzenia dokumentu oraz z przypisanym hasłem. Dodatkowo użytkownik musi posiadać uprawnienia do dokumentu **Transport dokumentów**. Aby to zweryfikować, przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy zalogować się jako użytkownik wirtualny.
+  * **Faktura zakupu/Przyjęcie magazynowe utworzone z transportu dokumentów nie zezwala na utworzenie dokumentu w przypadku, gdy w systemie są już dokumenty o tym samym numerze faktury od tego samego dostawcy** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/przyjęcia magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
+  * **Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz **Nie**, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu **eak_earve**).
+  * **Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Umożliwia pobieranie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji **Tak **zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
+  * **Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe** – opcje wyboru: **Tak/Nie**. Dotyczy przyjęcia magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
+  * **Domyślny obiekt** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu), jeżeli żaden objekt nie został dodany do karty dostawcy w sekcji **Transport **lub w sekcji **Podstawowa informacja**  Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie dodać do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Domyślny** **projekt **– kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu **Projekt**. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie dodać do każdej importowanej e-faktury.
+  * **Domyślna numeracja** – kod domyślnej numeracji do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
+  * **E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów**) – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
-  * **Użytkownik domyślny** – kod użytkownika. Po jego wypełnieniu aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik jest przypisywany do pola dokumentu utworzonego z zaimportowanej e-faktury (faktury zakupu) ''Kasutaja''. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w celu tworzenia faktur automatycznych. Zalecamy utworzenie użytkownika wirtualnego z uprawnieniami do otwierania i tworzenia dokumentu oraz z przypisanym hasłem. Dodatkowo użytkownik musi posiadać uprawnienia do modułu Transportu Dokumentów. Aby to zweryfikować, przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy zalogować się jako użytkownik wirtualny.
-  * **Faktura zakupu/paragon utworzony w sekcji „Transport dokumentów” nie pozwala na ponowne utworzenie dokumentu z istniejącym numerem faktury dostawcy** – opcje Tak/Nie. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/dokumentu magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury w sekcji „Faktury zakupu/Paragony”. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
-  * **Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
-  * **Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. Umożliwia załadowanie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji „Tak” zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
-  * **Ceny zakupu towarów na paragonie utworzonym z pliku faktury przychodzącej są zawsze zerowe** – opcje Tak/Nie. Dotyczy paragonu magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
-  * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu), ''Objekt''jeśli ''Transport''w sekcji karty dostawcy lub ''Üldinfo''w sekcji karty dostawcy nie ma przypisanego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Projekt domyślny** – kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu ''Projekt''. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Seria domyślna** – seria numerów domyślnie przypisana do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
-  * **Wykorzystanie informacji o koncie EAK** – określa, czy informacje o koncie finansowym wprowadzone na fakturach zakupu w środowisku przetwarzania e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva) są uwzględniane i wykorzystywane podczas przesyłania e-faktury do Directo. To ustawienie nie jest domyślnie widoczne i może zostać włączone tylko przez obsługę klienta Directo.
-  * **Powiadomienie e-mail o otrzymaniu e-faktury (transport dokumentów)** – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie Dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
 ==== 3.2. Ustawienia dostawcy ====
-W sekcji karty dostawcy ''Transport''możesz ''Automaatika''ustawić zachowanie Directo w zakresie e-faktur.
+W sekcji karty dostawcy **Transport**  można zrobić ustawienia domyślne w Directo w zakresie e-faktur.
+{{:pl:jhn8fskwfn.png}}
-{{:et:triinp20220511-145127.png}}
+  * **Powiadomienie e-mailem o otrzymaniu dokumentu **- adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
+  * **Jaki użytkownik jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola **Użytkownik **importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
+  * **Jaki obiekt jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola **Obiekt **importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
+  * ** Tekst dla pola artykułu, gdy nie znaleziono artykułu w dokumencie wejściowym** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. **FAKE **itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
+  * **Jaki zakres numeracji jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?** – kod numeracji przypisany domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli numer nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
+  * **Konto do grupowania przychodzących wierszy faktur zakupu **– konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są zaciągane do jednego wiersza w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
+  * **Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu e-faktury** – opcje wyboru: **-/Faktura zakupowa/Przyjęcie magazynowe**. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
+  * **E-faktury usuwa wiersze, których suma wynosi zero - **opcje **Tak/Nie**. Jeśli wybierzesz **Tak**, wiersze z zerową kwotą nie zostaną zaimportowane do faktury zakupu. Domyślna wartość ustawienia to **Nie**.
-  * **Adres e-mail z powiadomieniem o odebraniu dokumentu** - adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
-  * **Użytkownik, za pomocą którego tworzone są dokumenty przychodzące** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola Użytkownik importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
-  * **Jaki obiekt będzie używany do tworzenia dokumentów przychodzących** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
-  * **Tekst do pola artykułu, jeśli w dokumencie wejściowym brakuje artykułu** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. FAKE itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
-  * **Dokumenty przychodzące zostaną utworzone w serii** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
-  * **Konto, na którym konsolidowane są pozycje wprowadzonej faktury zakupu** – konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są konsolidowane w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
-  * **Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury** – opcje Faktura zakupu/Przychodzące. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
 ===== Automatyczne tworzenie faktury zakupu z faktury elektronicznej =====
 === 1. Faktury elektroniczne dostarczane za pośrednictwem kanałów e-faktur ===
+FIXME
 Aby faktura zakupu była generowana automatycznie, wszystkie kanały e-faktur – Finbite, Telema, RIK itp. – muszą mieć wyznaczonego użytkownika, pod którym dokument jest tworzony. Musi to być prawdziwy użytkownik z rzeczywistymi uprawnieniami.
@@ Linia 165: / Linia 170: @@
 {{:et:vilja20250514-174229.png}}
 === 2. Faktury elektroniczne dostarczane e-mailem ===
@@ Linia 175: / Linia 181: @@
 ===== 5. Tworzenie faktury elektronicznej z faktury PDF za pomocą Directo AI =====
+FIXME
 Directo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie konwertuje **faktury tekstowe w formacie PDF ** **na faktury elektroniczne** .
@@ Linia 205: / Linia 213: @@
 \\
 ==== Jak działa Directo AI? ====