Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/01/29 09:53] – utworzono karolina
+++ pl:tr_dok [2026/01/29 11:42] (aktualna) – [2. Przetwarzanie e-faktury] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
-====== Dokumentide transport ======
+====== Transport dokumentów ======
-Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, mis asub ''Üldine->Dokumendid->Dokumentide transport''.\\  E-arve kuvatakse dokumentide transpordi nimekirjas, kui andmebaasi on saabunud e-kiri, millele on lisatud XML-fail. Näiteks kui ettevõtte andmebaasi aadress on login.directo.ee/ocra_dgroup_d1/, siis e-posti aadress, kuhu e-arve saata, on dgroup_d1@data.directo.ee.
+Wszystkie e‑faktury otrzymane w systemie Directo trafiają do **rejestru przesyłu dokumentów**, dostępnego pod ścieżką:\\ **Oglny→ Dokumenty→ Transfer dokumentów**
-===== 1. Dokumentide transpordi register =====
+E‑faktura pojawia się w rejestrze, jeśli do bazy danych dotarła wiadomość e‑mail z załączonym plikiem XML lub przez inne kanały, np: KSEF, D2D itd.\\ Przykład: jeśli adres bazy danych firmy to ''login.directo.ee/ocra_dgroup_pl/'', to e‑faktury należy wysyłać na adres: ''dgroup_pl@data.directo.ee''.
-Dokumendi transpordis avaneb register saabunud e-arvetest:
-{{:et:triinp20220511-142214.png}}
+===== 1. Rejestr transportu dokumentów =====
-Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arve muutmise ostuarveks, kulutuseks või laosissetulekuks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.
+W module transportu dokumentów wyświetlany jest rejestr wszystkich otrzymanych e‑faktur. Rejestr umożliwia:
-  * **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**.
+  * odbiór e‑faktur,
-  * **Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit
+  * utworzenie nowych dokument takich jak faktura zakupu, wydatku lib przyjęcie magazynowe na podstawie otrzymanej e-faktury.
-  * **Firma**- e-arve saatja (hankija)
+  * podgląd statusu przetwarzania każdej e‑faktury.
-  * **Sisend dok.nr**- hankija arve number
-  * **Dok.kuupäev**- arve kuupäev või väljastamise aeg
-  * **Tas.aeg**- e-arvele märgitud tasumistähtaeg
-  * **Kellelt**- e-arvele märgitud kontakt- või arve väljastanud isik
-  * **Kellele**- e-arvele märgitud arve saaja kontaktisik või esindaja
-  * **Summa** - e-arvele märgitud summa
-  * **Loodud**- e-arve kirje Directosse loomise (saabumise) aeg
-  * **Töödeldud**- Valikud Jah/Ei. Ütleb, kas e-arve on kasutaja poolt töödeldud ehk ostuarveks või laosissetulekuks muudetud. Selle välja järgi on mugav antud registrist välja filtreerida töötlemata ehk ostuarveks loomata dokumendid
-  * **Töödeldi**- aeg, mil e-arve muudeti ostuarveks või laosissetulekuks
-  * **Staatus**- Directo teade e-arve töötlemise eripäradest või tähelepanekutest. Näiteks teade sellest, et sellisel hankijal on juba olemas antud numbriga arve vms
-  * **Dokument**- näitab, millisest liigist dokument on e-arvest loodud (Ostuarve või Sissetulek)
-  * **Dok nr.**- e-arvest loodud dokumendi Directo number. See on hüperlink ja sellele klõpsates avaneb vastav dokument uues aknas
-  * **Suletud**- Valikud Jah/Ei. Näitab, kas e-arve on suletuks märgitud (Jah). Suletud e-arve rida on registris läbikriipsutatud. Sulgemisest on juttu peatükis **E-arve töötlemine**.
-===== 2. E-arve töötlemine =====
+{{:pl:glg19rkuda.png}}
-E-arveid saab muuta ostuarveteks, laosissetulekuteks, kulutuseks või märkida suletuks. E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) ja e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal):
+  * **Numer - **Każda e‑faktura otrzymuje unikalny numer rejestracyjny nadawany według kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Po kliknięciu otwierają się szczegóły e‑faktury oraz opcje jej przetwarzania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale //„Przetwarzanie e‑faktury”//.
+  * **Typ dok. - **Kanał lub operator, przez który dostarczono e‑fakturę.
+  * **Firma - **Nadawca (dostawca) faktury elektronicznej.
+  * **Nr dokumentu wejściowego - **Numer faktury nadany przez dostawcę.
+  * **Data dokumentu - **Data lub data i godzina wystawienia faktury.
+  * **Termin płatności - **Termin płatności wskazany na e‑fakturze.
+  * **OD /DO - **Osoba kontaktowa lub wystawca faktury wskazany na e‑fakturze./** **Osoba kontaktowa lub przedstawiciel odbiorcy faktury.
+  * **Kwota - **Kwota widniejąca na e‑fakturze.
+  * **Utworzono (data) - **Data i godzina utworzenia (dostarczenia) rekordu e‑faktury w systemie Directo.
+  * **Przetworzone (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została już przetworzona przez użytkownika, czyli przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy.\\ Pole to ułatwia filtrowanie dokumentów, które nie zostały jeszcze przetworzone.
+  * **Przetworzony (data) - **Data i godzina przekształcenia e‑faktury w dokument (fakturę zakupu lub paragon magazynowy).
+  * **Status - **Komunikaty systemowe dotyczące przetwarzania e‑faktury, np. informacja, że faktura o danym numerze już istnieje.
+  * **Dokument - **Typ dokumentu utworzonego z e‑faktury (np. faktura zakupu, dokument magazynowy).
+  * **Nr dok. - **Numer dokumentu wygenerowanego z e‑faktury.\\ Pole jest hiperłączem – kliknięcie otwiera dokument w nowym oknie.
+  * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została oznaczona jako zamknięta. Zamknięte pozycje są przekreślone w rejestrze. Szczegóły dotyczące zamykania znajdują się w rozdziale //[[pl/tr_dok#przetwarzanie_e-faktury|Przetwarzanie e‑faktur]]//.
+  * **Komentarz** - dodatkowa informacjadokumentu
+===== 2. Przetwarzanie e-faktury =====
+E‑faktury można przekształcać w **faktury zakupu**, **przyjęcie magazynowe**, **wydatki**, a także **oznaczać jako zamknięte**. Aby rozpocząć przetwarzanie e‑faktury, należy otworzyć ją z rejestru **Transport Dokumentów**, klikając numer w kolumnie **„Numer”**.
+Po otwarciu pojawi się okno informacji o e‑fakturze, w którym widoczne są:
+  * po lewej – treść e‑faktury odczytana z pliku XML,
+  * po prawej – podgląd załącznika przesłanego wraz z e‑fakturą.
 {{:et:jane:mspaint_xrausmej0w.png}}
-Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:
+W nagłówku okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie operacji ze‑faktury:
-**Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos loodud dokumendi numbriga:
+**Utwórz fakturę zakupową** – Tworzy fakturę zakupu na podstawie e‑faktury.\\ Po wykonaniu operacji system wyświetli komunikat zwrotny z numerem utworzonego dokumentu.
 {{:et:jane20210526-173757.png}}
-Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken, mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel):
+Jeśli nadawca e‑faktury nie istnieje w rejestrze dostawców Directo (identyfikacja odbywa się na podstawie kodu, numeru VAT, nazwy lub danych z faktury), system spróbuje utworzyć nowego dostawcę.
+W takim przypadku pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie utworzenia nowego dostawcy.\\ System zaproponuje kolejny wolny kod, ale możesz wprowadzić kod istniejącego dostawcy, jeśli chcesz powiązać dokument z już istniejącą kartoteką.
 {{:et:jane:chrome_rfknpijqp0.png}}
-Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:
+Aby kontynuować:
+  - Kliknij **Utwórz/Edytuj dostawcę**,
+  - Następnie ponownie wybierz opcję utworzenia dokumentu.
+Po pomyślnym zakończeniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający.
 {{:et:jane:chrome_dcffupvjfo.png}}
-Loodud ostuarvel täidetakse väljad automaatselt e-arve XML faili standardväljade infoga. Ostuarvele on lisatud ka e-arvele lisatud manused.
+Utworzona faktura zakupu zostanie automatycznie wypełniona informacjami z pliku XML. Załączniki przesłane z e‑fakturą zostaną również dołączone do dokumentu.
+**Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz fakturę korygującą **–
-**Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta.
+**Utwórz zamówienie zakupowe **– Tworzy dokument zamówienia zakupowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
-**Loo kulutus**- loob e-arvest kulutuse. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta.
+**XML** – Otwiera e‑fakturę w formacie XML. Można wykorzystać tę funkcję np. do tworzenia reguł automatyzacji na podstawie opisów pozycji lub kodów artykułów.
-**XML** - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal
+**Ustaw jako zamknięte** – Oznacza e‑fakturę jako zamkniętą, co uniemożliwia utworzenie z niej faktury zakupu, przyjęcia magazynowego lub innych możliwych dokumentów. Opcja ta jest przydatna, gdy e‑faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
-**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet, Laosissetulekut ega Kulutust. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida.
+**Uwaga:**\\ Otrzymanych e‑faktur **nie można usuwać** z rejestru transportu dokumentów.\\ Po oznaczeniu e‑faktury jako zamkniętej znikają przyciski, co uniemożliwia dalsze tworzenie dokumentów na jej podstawie.
-:!: Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve**, **Loo sissetulek**, **Loo Kulutus** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente.
+Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte**, który umożliwia ponowną aktywację rekordu, jeśli został zamknięty przez pomyłkę.
 {{:et:triinp20220511-142747.png}}
-E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult.
-==== 2.1. E-arvest loodud ostuarve ====
+==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ====
-E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril, registris Dokumentide transport DOK NR. veerus:
+Fakturę zakupu (a także Paragon magazynowy) utworzoną z faktury elektronicznej można otworzyć w oknie informacji zwrotnej operacji tworzenia faktury elektronicznej, klikając na numer utworzonego dokumentu w kolumnie Transport dokumentu DOC NR. rejestru:
 {{:et:triinp20220511-144250.png}}
-või ostuarvete registrist ''Ost->DOKUMENDID->Ostuarved''.\\
+lub z rejestru faktur zakupu ''Ost->DOKUMENDID->Ostuarved''.\\
-Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid:
+Pola utworzonej faktury zakupu są w pełni wstępnie wypełnione informacjami ze standardowych pól zawartych w pliku XML e-faktury, a użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne zmiany podczas wprowadzania faktury zakupu. Załączniki dołączone do e-faktury (zazwyczaj plik PDF z widokiem faktury) są również dodawane do faktury zakupu. Łatwa edycja e-faktury z poprawnie wypełnionymi informacjami to największa zaleta akceptacji e-faktur:
 {{:et:triinp20220511-144646.png}}
-:!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot.  Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine.
+:!:Estoński standard e-faktury pozwala również wystawcy e-faktury na korzystanie z tzw. rozszerzeń pól w celu przekazania określonych informacji. Ich wykorzystanie podczas generowania faktury zakupu nie jest gwarantowane, ponieważ korzystanie z rozszerzeń przez wystawcę e-faktury jest podejściem indywidualnym.
-:!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), on see võimalik ära kustutada (ka kinnitatud ostuarve avada ja kustutada) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.
+:!:Jeżeli z jakiegoś powodu faktura zakupu utworzona z e-faktury nie spełni oczekiwań użytkownika (np. ustawienia były niewystarczające), istnieje możliwość jej usunięcia (a także otwarcia i usunięcia potwierdzonej faktury zakupu) i ponownego uruchomienia procesu tworzenia faktury zakupu.
-==== 2.2. E-arvest loodud kulutus ====
+==== 2.2. Wydatki wygenerowane z e-faktur ====
-Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi või Einvoice'i keskkondadest, sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.
+Możliwe jest utworzenie wydatku na podstawie dowolnej faktury elektronicznej, która dotarła do systemu, jednak najbardziej efektywną metodą jest wysłanie faktury elektronicznej uwzględniającej wydatki do Directo ze środowiska Costpocket lub Einvoice, ponieważ wówczas faktura elektroniczna zawiera już informacje o płatniku i dostawcy, a wydatek utworzony w Directo będzie wstępnie wypełniony najbardziej poprawnymi danymi.
-E-arvest kuludokumendi koostamiseks klõpsake e-arve kaardi ülaosas nuppu ** Loo kulutus **: \\
+Aby utworzyć dokument wydatków z faktury elektronicznej, kliknij przycisk **Utwórz wydatek** znajdujący się u góry karty faktury elektronicznej :\\
 {{:et:triinp20220511-144842.png}}
-Eduka kuludokumendi koostamise korral saame teate dokumendi numbriga, millele klõpsates avaneb kuludokument: \\
+Jeśli dokument wydatków został pomyślnie utworzony, otrzymamy powiadomienie z numerem dokumentu, po kliknięciu którego zostanie otwarty dokument wydatków:\\
 {{:et:triinp20230524-125543.png}}
-===== 3. Seadistused =====
+===== 3. Ustawienia =====
-==== 3.1. Süsteemiseadistused ====
+==== 3.1. Ustawienia systemowe ====
-''Seadistused -> Süsteemiseadistused -> Transport'' saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmiste seadistuste abil:\\
+''Seadistused -> Süsteemiseadistused -> Transport''Możesz wpływać na tworzenie faktur zakupu z e-faktur korzystając z następujących ustawień:\\
-  * **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale ''Kasutaja''. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik.  Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
+  * **Użytkownik domyślny** – kod użytkownika. Po jego wypełnieniu aktywowane jest automatyczne generowanie dokumentów, a użytkownik jest przypisywany do pola dokumentu utworzonego z zaimportowanej e-faktury (faktury zakupu) ''Kasutaja''. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w celu tworzenia faktur automatycznych. Zalecamy utworzenie użytkownika wirtualnego z uprawnieniami do otwierania i tworzenia dokumentu oraz z przypisanym hasłem. Dodatkowo użytkownik musi posiadać uprawnienia do modułu Transportu Dokumentów. Aby to zweryfikować, przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy zalogować się jako użytkownik wirtualny.
-  * **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua.
+  * **Faktura zakupu/paragon utworzony w sekcji „Transport dokumentów” nie pozwala na ponowne utworzenie dokumentu z istniejącym numerem faktury dostawcy** – opcje Tak/Nie. Uniemożliwia/umożliwia utworzenie faktury zakupu/dokumentu magazynowego z istniejącym numerem faktury dostawcy z e-faktury w sekcji „Faktury zakupu/Paragony”. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura zakupu została już z jakiegoś powodu wprowadzona ręcznie, a użytkownik próbuje utworzyć ten sam dokument za pośrednictwem e-faktury.
-  * **Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine** -  valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport).
+  * **Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. To ustawienie dotyczy interfejsu e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy chcesz otrzymywać e-faktury od dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, możesz samodzielnie wysyłać e-faktury, ale e-faktury od dostawców nie zostaną odebrane (w rejestrze przesyłek dokumentów nie zostaną utworzone żadne wpisy typu „eak_earve”).
-  * **Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus - arve pilt, mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile.
+  * **Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK** – opcje Tak/Nie. Umożliwia załadowanie do Directo dodatkowych załączników wysyłanych z e-fakturą. Domyślnie e-faktura zawiera jeden załącznik – obraz faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli operator e-faktury wybrany przez klienta Directo na to zezwoli, do e-faktury mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki (na przykład dowód dostawy, dokument itp.), a po zaznaczeniu opcji „Tak” zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo.
-  * **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** -  valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu.
+  * **Ceny zakupu towarów na paragonie utworzonym z pliku faktury przychodzącej są zawsze zerowe** – opcje Tak/Nie. Dotyczy paragonu magazynowego utworzonego z e-faktury. Określa, czy ceny przesłane z e-fakturą są używane jako ceny zakupu towarów.
-  * **Vaikimisi objekt**-objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''Objekt'', kui hankija kaardil jaotises ''Transport'' pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises ''Üldinfo'' pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
+  * **Obiekt domyślny** – kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola importowanej e-faktury (faktury zakupu), ''Objekt''jeśli ''Transport''w sekcji karty dostawcy lub ''Üldinfo''w sekcji karty dostawcy nie ma przypisanego obiektu. Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby obiekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Vaikimisi projekt** -projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''Projekt''. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
+  * **Projekt domyślny** – kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do importowanej e-faktury (faktury zakupu) w polu ''Projekt''. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można również ręcznie przypisać do każdej importowanej e-faktury.
-  * **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi.
+  * **Seria domyślna** – seria numerów domyślnie przypisana do importowanej faktury zakupu. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie daty jej utworzenia.
-  * **EAK kontoinfo kasutamine** - määrab, kas Eesti Posti (Omniva) e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse e-arve transportimisel Directosse. See seadistus ei ole vaikimis nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.
+  * **Wykorzystanie informacji o koncie EAK** – określa, czy informacje o koncie finansowym wprowadzone na fakturach zakupu w środowisku przetwarzania e-faktur Poczty Estońskiej (Omniva) są uwzględniane i wykorzystywane podczas przesyłania e-faktury do Directo. To ustawienie nie jest domyślnie widoczne i może zostać włączone tylko przez obsługę klienta Directo.
-  * **Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus meil** - e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.
+  * **Powiadomienie e-mail o otrzymaniu e-faktury (transport dokumentów)** – adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o otrzymaniu e-faktury, jeśli nie jest on skonfigurowany w karcie Dostawcy. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
-==== 3.2. Hankija seadistused ====
+==== 3.2. Ustawienia dostawcy ====
-Hankijakaardi jaotises ''Transport'' ja ''Automaatika'' saab määrata Directo käitumist e-arvetes.
+W sekcji karty dostawcy ''Transport''możesz ''Automaatika''ustawić zachowanie Directo w zakresie e-faktur.
 {{:et:triinp20220511-145127.png}}
-  * **Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul** - e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel.
+  * **Adres e-mail z powiadomieniem o odebraniu dokumentu** - adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie po otrzymaniu faktury elektronicznej od tego dostawcy.
-  * **Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid** - kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja.
+  * **Użytkownik, za pomocą którego tworzone są dokumenty przychodzące** - kod użytkownika, który jest automatycznie przypisywany do pola Użytkownik importowanej e-faktury (Faktury zakupu) wysyłanej przez danego dostawcę.
-  * **Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid** - objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt.
+  * **Jaki obiekt będzie używany do tworzenia dokumentów przychodzących** - kod obiektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Obiekt importowanej e-faktury (faktury zakupu) wysłanej przez danego dostawcę.
-  * **Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu** - võimalus lisada artikli puudumise olukorra jaoks asendusartikkel, näiteks FAKE vms. Vaikimisi märgitakse sinna (puudub).
+  * **Tekst do pola artykułu, jeśli w dokumencie wejściowym brakuje artykułu** - opcja dodania zastępczego artykułu w przypadku, gdy brakuje artykułu, np. FAKE itp. Domyślnie zaznaczona jest tam wartość (brak).
-  * **Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid** - numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi.
+  * **Dokumenty przychodzące zostaną utworzone w serii** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu wysłanej przez danego dostawcę. Po zaimportowaniu można ją w razie potrzeby zmienić na fakturze zakupu. Jeśli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii na podstawie czasu utworzenia.
-  * **Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** - finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto.
+  * **Konto, na którym konsolidowane są pozycje wprowadzonej faktury zakupu** – konto finansowe, na którym wszystkie pozycje e-faktury tego dostawcy są konsolidowane w fakturze zakupu, ignorując pozycje wysłane z e-fakturą i tworząc pojedynczą fakturę zakupu. Na przykład, jeśli dostawca wysłał fakturę z 5 pozycjami, faktura zakupu utworzona z e-faktury będzie miała te pozycje skonsolidowane (zsumowane) w jedną, a pozycja będzie miała konto określone w tym miejscu.
-  * **Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel** - valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse Dokumentide transport, siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.
+  * **Automatycznie generowany dokument po otrzymaniu e-faktury** – opcje Faktura zakupu/Przychodzące. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, który dokument zostanie automatycznie utworzony z otrzymanej e-faktury. Oznacza to, że jeśli e-faktura danego dostawcy wpłynie do rejestru transportu dokumentów, określony tutaj dokument zostanie automatycznie utworzony z e-faktury. Pozwala to na wygodne konwertowanie e-faktur na dokumenty, jeśli dostawca zawsze wysyła dokumenty tego samego typu i nie musi tego robić ręcznie dla każdej e-faktury.
-===== E-arvest automaatselt ostuarve loomine =====
+===== Automatyczne tworzenie faktury zakupu z faktury elektronicznej =====
-=== 1. E-arved, mis saabuvad e-arve kanalite kaudu ===
+=== 1. Faktury elektroniczne dostarczane za pośrednictwem kanałów e-faktur ===
-Kui soovid, et ostuarve tekiks automaatselt, peab kõigil e-arve kanalitel - Finbite, Telema, RIK jt - olema määratud kasutaja, kelle alt dokument luuakse. See peab olema reaalne kasutaja, reaalselt määratud õigustega.
+Aby faktura zakupu była generowana automatycznie, wszystkie kanały e-faktur – Finbite, Telema, RIK itp. – muszą mieć wyznaczonego użytkownika, pod którym dokument jest tworzony. Musi to być prawdziwy użytkownik z rzeczywistymi uprawnieniami.
-Loo **vaikimisi ehk virtuaalne kasutaja**, kes saab sisse logida ehk tal peab olema määratud salasõna.  {{:et:vilja20250514-173823.png}}
+Utwórz **domyślnego lub wirtualnego użytkownika** , który może się zalogować, ale musi mieć określone hasło.  {{:et:vilja20250514-173823.png}}
-Virtuaalne kasutaja lisatakse imporditud e-arvest loodud ostuarve ’Kasutaja’ väljale.  Lisa see kasutajakood __’Süsteemiseadistused > Transport > Vaikimisi kasutaja’__ väljale.
+Użytkownik wirtualny zostanie dodany do pola „Użytkownik” faktury zakupu utworzonej z zaimportowanej faktury elektronicznej. Dodaj ten kod użytkownika w polu __„Ustawienia systemu > Transport > Użytkownik domyślny”__ .
 {{:et:vilja20250514-173909.png}}
-Vaikimisi kasutajal peab olema dokumendi transpordi ja ostuarve õigus ehk õigus luua ostuarveid, sest ostuarve luuakse temana. {{:et:vilja20250514-174120.png}}
+Domyślnie użytkownik musi mieć uprawnienia do przesyłania dokumentów i faktur zakupu, lub uprawnienia do tworzenia faktur zakupu, ponieważ faktura zakupu zostanie utworzona jako taka.{{:et:vilja20250514-174120.png}}
-Hankija kaardil ’Transport’ sakil tee järgmised seadistused: väli ’Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel’ –> vali „Ostuarve“.
+Na karcie dostawcy, w zakładce „Transport” należy dokonać następujących ustawień: pole „Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu faktury elektronicznej” –> wybrać „Faktura zakupu”.
 {{:et:vilja20250514-174229.png}}
-=== 2. E-arved, mis saabuvad e-maili teel ===
+=== 2. Faktury elektroniczne dostarczane e-mailem ===
-Kui **e-arve tuleb sisse emailina**, siis pane seadistus 'Meil-earve dokumentide transpordi kirjete automaatloomine' JAH peale.
+Jeśli **faktura elektroniczna zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail** , ustaw opcję „Automatycznie twórz rekordy transportowe dla dokumentów faktur elektronicznych” na TAK.
-Näiteks //CostPocketi// kaudu saabuvad arved on oma olemuselt tegelikult e-arved, mis saadetakse e-mailiga. Nende korrektseks töötluseks peab vastav seadistus olema aktiveeritud. Selle tulemusel tekib „Dokumentide transpordi“ alla automaatselt sama tüüpi kirje, nagu siis, kui saadaksid e-arve ise data.directo.ee postkasti koos PDF-ga
+Na przykład faktury otrzymane za pośrednictwem //CostPocket// są w rzeczywistości fakturami elektronicznymi wysyłanymi e-mailem. Aby mogły zostać poprawnie przetworzone, należy aktywować odpowiednie ustawienie. W rezultacie w sekcji „Transfer dokumentów” automatycznie zostanie utworzony ten sam typ wpisu, co w przypadku samodzielnego wysłania faktury elektronicznej w pliku PDF na skrzynkę pocztową data.directo.ee.
 {{:et:vilja20250514-104728.png}}
-===== 5. Directo AI'ga PDF arvest e-arve loomine =====
+===== 5. Tworzenie faktury elektronicznej z faktury PDF za pomocą Directo AI =====
-Directo AI on tehisintellektil põhinev tööriist, mis muudab **tekstipõhised PDF-arved** **automaatselt e-arveteks**.
+Directo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie konwertuje **faktury tekstowe w formacie PDF ** **na faktury elektroniczne** .
-See tähendab, et kui saadad PDF-arve oma ettevõtte **data.directo.ee postkasti**, loob süsteem sellest automaatselt e-arve, mida saab töödelda nagu tavapärast e-arvet.
+Oznacza to, że kiedy wyślesz fakturę w formacie PDF na firmową **skrzynkę mailową data.directo.ee** , system automatycznie utworzy z niej fakturę elektroniczną, którą można przetwarzać jak zwykłą fakturę elektroniczną.
-Igal Directot kasutaval firmal on automaatselt olemas Directosse manuste saatmise meili aadress, milleks on andmebaasi nimi ilma ocra_ prefiksita ehk kui näiteks andmebaasiks on ocra_kalapood, siis e-mailiks on kalapood@data.directo.ee. Loe lisaks[[et/postkast?s[]=postkasti&s[]=liides| Directo postkasti ]] kohta.
+Każda firma korzystająca z Directo automatycznie ma adres e-mail do wysyłania załączników do Directo. Jest to nazwa bazy danych bez prefiksu ocra_. Przykładowo, jeśli baza danych to ocra_kalapood, adres e-mail to kalapood@data.directo.ee. Dowiedz się więcej o [[et/postkast?s[]=postkasti&s[]=liides| Directo postkasti ]] .
-E-arvete kasutamisest saadav kasu on ilmselge: ostuarvete loomise protsess muutub automaatseks, töövoog kiireneb, vead vähenevad ning säästad nii raamatupidaja tööaega kui ka palgakulusid.
+Korzyści płynące ze stosowania e-faktur są oczywiste: proces tworzenia faktur zakupowych staje się automatyczny, obieg dokumentów ulega przyspieszeniu, zmniejsza się liczba błędów, a Ty oszczędzasz czas pracy księgowego i koszty wynagrodzeń.
-Hea kasutada olukorras, kus partnerid ei saa/taha sulle e-arveid saata. Või on su partner välisriigis, kust e-arvete saatmine pole võimalik.
+Przydatne w sytuacjach, gdy partnerzy nie mogą/nie chcą wysyłać Ci faktur elektronicznych. Albo Twój partner znajduje się za granicą, gdzie wysyłanie faktur elektronicznych jest niemożliwe.
-:!:** Oluline teada! **:!:
+:!:**Ważne, żeby wiedzieć!**:!:
-  * Directo AI on tark, kuid **mitte eksimatu**. See **ei asenda päris e-arvet**, sest tehisintellekt võib teha vigu
+  * Directo AI jest inteligentne, ale **nie nieomylne** . Nie **zastępuje prawdziwych e-faktur** , ponieważ sztuczna inteligencja może popełniać błędy.
-  * Võid ühes **e-kirjas** saata **mitu PDF-arvet** — Directo loob igaühe jaoks eraldi e-arve
+  * Możesz wysłać **wiele faktur PDF** w jednym e- **mailu** — Directo utworzy dla każdej z nich osobną fakturę elektroniczną
-  * AI täpsus võib sõltuda PDF-arve vormingust - süsteem töötab hetkel ainult **tekstipõhiste PDFidega**, mitte skaneeritud piltidega
+  * Dokładność sztucznej inteligencji może zależeć od formatu faktury PDF — system obecnie współpracuje wyłącznie **z plikami PDF zawierającymi tekst** , a nie zeskanowanymi obrazami.
-  * Kui keegi saadab data.directo.ee postkasti meili, mille **manuses on juba e-arve**, siis seda ei AI ei puutu (isegi kui sul on AI seadistus peal)
+  * Jeśli ktoś wyśle wiadomość e-mail na skrzynkę data.directo.ee, do której **jest już dołączona faktura elektroniczna** , sztuczna inteligencja jej nie tknie (nawet jeśli masz włączoną opcję sztucznej inteligencji).
-:?: **NIPP!** Kasuta e-arvete puhul [[et/yld_hankija#automaatika|hankijapõhist automaatikat]], et seadistada automaatkonteerimise reeglid ja muuta ostuarvete loomise protsess veelgi kiiremaks.
+:?: **WSKAZÓWKA!** Wykorzystaj automatyzację e-faktur [[et/yld_hankija#automaatika|hankijapõhist automaatikat]] , aby skonfigurować automatyczne reguły księgowania i jeszcze bardziej przyspieszyć proces tworzenia faktur zakupowych.
-:?: **NIPP!** Kui soovid, et süsteem looks **sissetulnud e-arvest automaatselt ostuarve**, siis tutvu [[et//raamatupidaja_nipinurk#kuidas_e-arvetest_automaatselt_ostuarveid_luua vali hankija kaardil sakilt __Transport__ väljast| juhendiga]]. NB! Automaatne dokumentide loomine töötab 15 minutilise intervalliga!.
+:?: **WSKAZÓWKA!** Jeśli chcesz, aby system **automatycznie tworzył fakturę zakupu z otrzymanej e-faktury** , zapoznaj się z [[et//raamatupidaja_nipinurk#kuidas_e-arvetest_automaatselt_ostuarveid_luua vali hankija kaardil sakilt __Transport__ väljast| juhendiga]] . UWAGA! Automatyczne tworzenie dokumentów odbywa się co 15 minut!
-**Vaata ka Directo AI'd ja e-arvete võimalusi tutvustavat videot:**
+**Obejrzyj także film wprowadzający do Directo AI i możliwości e-faktur:**
 {{youtube>BQIiFV76IP8}}
@@ Linia 183: / Linia 206: @@
 \\
-==== Kuidas Directo AI töötab? ====
+==== Jak działa Directo AI? ====
-=== PDF-arve saatmine postkasti ===
+=== Wyślij fakturę PDF na swoją skrzynkę pocztową ===
-  * Saada tekstipõhine PDF-arve ettevõtte postkasti: data.directo.ee
+  * Wyślij fakturę tekstową w formacie PDF na skrzynkę pocztową firmy: data.directo.ee
-=== AI töötleb saabunud PDF-i ===
+=== Sztuczna inteligencja przetwarza przychodzące pliki PDF ===
-  * Directo AI analüüsib manuses oleva PDF-arve sisu ja loob sellest **automaatselt e-arve** (XML).
+  * Directo AI analizuje zawartość dołączonej faktury PDF i automatycznie tworzy z niej **e-fakturę (XML).**
-  * Süsteem lisab loodud e-arve algsele PDF-ile justkui see olekski saabunud koos PDFiga
+  * System dodaje utworzoną fakturę elektroniczną do oryginalnego pliku PDF, tak jakby została ona dostarczona wraz z plikiem PDF.
-  * //Dokumentide Transport// moodulisse tekkib meil-earve tüüpi kirje, mis on töödeldav nagu tavapärane e-arve
+  * //W module Transportu Dokumentów// tworzony jest rekord typu e-faktura , który można przetwarzać jak zwykłą e-fakturę.
-=== E-arve ja AI✨ märgistus ===
+=== E-faktura i etykietowanie AI✨ ===
-  * E-arve ilmub **sidumata manuste aruandesse** ja **Dokumendi transpordi registrisse** tüübiga //meil-earve//, kust saab otse algatada ostuarve loomise.
+  * Faktura elektroniczna pojawi się **w raporcie załączników niepowiązanych** oraz **w rejestrze Transportu dokumentów** z typem //faktury elektronicznej// , z poziomu którego można bezpośrednio zainicjować tworzenie faktury zakupu.
-  * Kõik Directo AI abil loodud kirjed on tähistatud **„Sparkles” ikooniga** ✨ — seda näeb nii dokumendi transpordi real kui ka __uue kujundusega ostuarve__ dokumendi ajaloo all kirjes, mis sisaldab aega ja märget //e-arve loomine tehisintellekti abil// (Dokumendi transport xxx). Vana kujundusega ostuarvel on viide AI'le ainult sisekommentaari väljal.
+  * Wszystkie rekordy utworzone za pomocą Directo AI są oznaczone **ikoną „Sparkles”** ✨ — można ją zobaczyć zarówno w linii transportu dokumentów, jak i w historii dokumentu __nowej faktury zakupu z projektem,__ w rekordzie zawierającym godzinę i notatkę //o utworzeniu e-faktury z wykorzystaniem sztucznej inteligencji// (Transport dokumentów xxx). Stara faktura zakupu z projektem ma odniesienie do AI jedynie w wewnętrznym polu komentarza.
 {{:et:vilja20251020-151917.png}}
-Uue kujundusega ostuarve: {{:et:vilja20251020-154131.png}}
+Nowa faktura zakupu projektu:{{:et:vilja20251020-154131.png}}
-Vana kujundusega ostuarve: {{:et:vilja20251020-152744.png}}
+Faktura zakupu ze starym wzorem:{{:et:vilja20251020-152744.png}}
-==== Hankijapõhine AI juhtimine ====
+==== Zarządzanie sztuczną inteligencją oparte na dostawcach ====
-**Väli: Keela AI**
+**Pole: Wyłącz sztuczną inteligencję**
-  * Hankija kaardil on linnuke **„Keela AI”.**
+  * Na karcie dostawcy znajduje się znacznik wyboru z napisem **„Wyłącz sztuczną inteligencję”.**
-  * Kui see on märgitud, siis Directo AI **ei töötle selle hankija PDF-arveid** (need jäävad tavalisteks manusteks, eeldusel, et suudetakse teksti järgi tuvastada hankija).
+  * Jeśli zaznaczysz tę opcję, Directo AI **nie będzie przetwarzać faktur PDF od tego dostawcy** (będą one nadal standardowymi załącznikami, pod warunkiem, że dostawcę można zidentyfikować na podstawie tekstu).
-==== AI funktsiooni aktiveerimine ====
+==== Aktywacja funkcji AI ====
-Süsteemiseadistuste muutmise õigust omav kasutaja saab funktsiooni sisse lülitada.
+Użytkownik mający uprawnienia do zmiany ustawień systemowych może włączyć tę funkcję.
 **''Süsteemi seadistused  -> Transport  ->  data.directo.ee postkasti saadetud PDFist luuakse AI abil e-arve''**
-**Kui seadistus määratakse „JAH”: **
+**Jeśli ustawienie jest ustawione na „TAK”:**
-  * Kuvatakse **pop-up aken**, kus kasutaja peab nõustuma teenuse tingimustega.
+  * Wyświetli się **okno dialogowe** , w którym użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usługi.
-  * Nõustumise järel saab seadistuse valiku salvestada ja teenus aktiveeritakse.
+  * Po zaakceptowaniu wybór ustawień zostanie zapisany, a usługa zostanie aktywowana.
-  * Kui kasutaja ei nõustu, seadistus ei salvestu.
+  * Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody, ustawienia nie zostaną zapisane.
-Pop-up akna tekst:
+Tekst wyskakujący:
-**Seadistuse sisselülitamisel nõustute, et:**
+**Włączając to ustawienie, wyrażasz zgodę na:**
-. Tehisintellekt (**Google LLC**) töötleb teie data.directo.ee postkasti saabunud PDF-faile ning koostab neist e-arved. Tehisintellekti täpsus ja tulemused võivad varieeruda ning Directo ei vastuta tehisintellekti põhjustatud ebatäpsustest või väärkasutusest tekkiva kahju eest. Kontrollige alati väljundi täpsust!
+. Sztuczna inteligencja ( **Google LLC** ) przetwarza pliki PDF otrzymane w Twojej skrzynce pocztowej data.directo.ee i tworzy z nich e-faktury. Dokładność i wyniki działania sztucznej inteligencji mogą się różnić, a Directo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez niedokładności lub niewłaściwe użycie sztucznej inteligencji. Zawsze sprawdzaj dokładność wyników!
-. Andmeid töötleb täiendav alltöötleja Google LLC, kes osutab pilveandmetöötlus- ja seotud teenuseid. Directo isikuandmete töötlemise kokkulepe on kättesaadav aadressil [[https://directo.ee/isikuandmed]] .
+. Dane są przetwarzane przez dodatkowego podprocesora, Google LLC, który świadczy usługi w chmurze obliczeniowej i powiązane usługi. Umowa o przetwarzaniu danych osobowych Directo jest dostępna pod adresem [[https://directo.ee/isikuandmed]] .
-. Funktsionaalsuse kasutamine on vabatahtlik ning saate selle igal ajal välja lülitada. ** Olen ülaltooduga tutvunud, mõistan riske ning nõustun teenust kasutama.**
+. Korzystanie z tej funkcjonalności jest dobrowolne i możesz ją w każdej chwili wyłączyć. **Zapoznałem/am się z powyższym, rozumiem ryzyko i zgadzam się na korzystanie z usługi.**
-**Pärast aktiveerimist:**
+**Po aktywacji:**
-  * Kõik uued data.directo.ee postkasti saabuvad PDF-arved töödeldakse automaatselt AI abil e-arveteks.
+  * Wszystkie nowe faktury PDF trafiające do Twojej skrzynki pocztowej data.directo.ee są automatycznie przetwarzane na faktury elektroniczne przy użyciu sztucznej inteligencji.
-  * Muudatus salvestub süsteemi seadistuste muudatuste logisse
+  * Zmiana zostanie zapisana w dzienniku zmian ustawień systemowych.
 ===== 6. CostPocket =====
-Sellest, kuidas kasutada CostPocketit koos Directoga, saab täpsemalt lugeda siit [[https://costpocket.com/et/learn/directo|siit]]
+Więcej informacji na temat korzystania z CostPocket z Directo można znaleźć tutaj [[https://costpocket.com/et/learn/directo|siit]]
-CostPocketist saadetud e-arveid näeme peale seadistamist dokumendi transpordi nimekirjas. E-arve kaardi saame avada klõpsates tulbas Number vastava e-arve registrinumbril:\\
+Po konfiguracji e-faktury wysłane z CostPocket będą widoczne na liście przesyłu dokumentów. Kartę e-faktury można otworzyć, klikając odpowiedni numer rejestracyjny e-faktury w kolumnie „Numer”:\\
 {{:et:triinp20230524-125910.png}}