Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:or_tasumine [2025/04/30 11:52] – [3.2. Pola wierszy] romuald
+++ pl:or_tasumine [2025/04/30 13:45] (aktualna) – romuald
@@ Linia 24: / Linia 24: @@
   * Dodano [[en/or_tasumine#partial_payment_of_the_purchase_invoice_in_the_base_currency_eur|purchase invoice partial currency payment]]
   * Możliwość zmiany
 , usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej [[en/uue_suesteemi_dokumendivaated|here]] .
@@ Linia 44: / Linia 45: @@
 *
  **Otwórz rejestr zakupów** – otwiera pusty raport rejestru zakupów.
@@ Linia 66: / Linia 66: @@
 {{ :pl:screenshot_2025-04-30_073936.png }}
-Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** ''Za
+Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** ''Za k upy → Raporty → Płatności'', gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.
-k upy → Raporty → Płatności'', gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.
 {{ :pl:screenshot_2025-04-30_074506.png }}
@@ Linia 80: / Linia 79: @@
   * {{:et:jane20211217-142212.png}} - te przyciski wpływają na wysokość wierszy.
   * {{:et:jane20211217-142236.png}} - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
   * {{:et:jane20211217-142326.png}} -
 Za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola wierszy. Tylko wybrane pola są wyświetlane na dokumencie.
@@ Linia 110: / Linia 110: @@
  ze zmiany kursu walutowego w momencie wystawienia faktury i w momencie płatności), jak i zysk/strata z tytułu kursu bankowego w momencie płatności.
 ==== 3.2. Pola wierszy ====
@@ Linia 151: / Linia 150: @@
   * **Typ płatności** - opcje SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Wybór przypisany do dostawcy jest dodawany do linii płatności.
+===== 4. Dostrajanie =====
-===== 4. Fine-tuning =====
+{{ :pl:screenshot_2025-04-30_115459.png }}
-{{:et:triinp20221118-114557.png}}
+  * **Nazwa dostawcy trafia do komentarza** - jeśli zostanie wybrana, nazwy dostawców w wierszach płatności zostaną przeniesione do pola komentarza nagłówka płatności (lista oddzielona przecinkami).
+  * **Eksportuj komentarz do płatności z faktury zakupu (jeśli istnieje)** -  Komentarz nagłówka faktury zakupu trafia do komórki komentarza płatności podczas eksportowania zlecenia płatności bankowej. Jeśli faktury zakupu są połączone, pojawia się lista komentarzy oddzielonych przecinkami. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, w komórce komentarza zostanie wpisany numer dostawcy z faktury zakupu lub lista numerów oddzielonych przecinkami.
+  * **Eksport NIE łączy płatności tego samego dostawcy** - wszystkie faktury zakupu są opłacane oddzielnymi poleceniami zapłaty. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, a faktury zakupu nie mają różnych numerów referencyjnych, wszystkie faktury zakupu opłacone dostawcy są zazwyczaj łączone w jedno polecenie zapłaty.
+  * **Termin płatności dodana z faktury zakupu** - umożliwia utworzenie płatności za faktury zakupu, które mają zostać opłacone w ciągu całego tygodnia. Warunki płatności podane w wierszach są importowane do banku, a płatności z banku są realizowane zgodnie z warunkami płatności podanymi w wierszach.
-  * **SETTING** - System, Personal
+===== 5. Rodzaje płatności =====
-  * **Supplier name goes to comment** - if selected, the supplier names on the payment lines will go to the payment header comment field (list separated with commas).
-  * **Export payment comment from p. invoice (when present)** -  the purchase invoice header comment goes to the payment comment cell when exporting the bank payment order. If purchase invoices are joined, appears a comment list separated with commas. If not selected, the supplier number of the purchase invoice or a numbers list with commas will be entered in the comment cell.
-  * **Export does NOT join same supplier payments** - all the purchase invoices are paid with separate payment orders. If not selected and purchase invoices do not have different reference numbers, then all the purchase invoices paid to the supplier are usually joined to one payment order.
-  * **Due date is pasted from Purchase Invoice** - allows to create a payment for purchase invoices to be paid in whole week. Payment terms that are on the rows are imported into the bank and the payment from bank are made according to the payment term on the rows.
-  * **Attachment preview** - possible to see the pdf-documents attached to the payment
-===== 5. Payment types =====
+  * **Regularna płatność** - opłata niezapłaconej faktury zakupu dostawcy, w wierszach płatności wybierana jest odpowiadająca jej faktura zakupu.
+  * **Przedpłata **- W przypadku przedpłaty na rzecz dostawcy, kod dostawcy jest dodawany do pierwszego wiersza płatności, a pole „Suma zapłacona” jest wypełniane kwotą przedpłaty. Korzystanie z przedpłaty jest podobne, ale kwota jest oznaczana znakiem „-”. Uwaga! W przypadku przedpłaty nie używa się numeru faktury. Jeśli kwota zapłacona jest większa niż kwota faktury zakupu, nadpłacona kwota zostanie wskazana jako przedpłata. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu dodaje się numer faktury zakupu, dostawcę i „kwotę zapłaconą”. W drugim wierszu wskazuje się dostawcę i nadpłaconą kwotę w polu „kwota zapłacona”.
+  * **Kompensowanie płatności **- jeśli istniejąca przedpłata musi zostać wykorzystana do opłacenia faktury zakupu. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu płatności należy podać numer faktury zakupu, dostawcę i kwotę. W drugim wierszu należy podać tylko kod dostawcy i kwotę z symbolem „-”.
-  * **Usual payment** - unpaid purchase invoice payment to supplier, on payment rows corresponding purchase invoice is chosen.
+===== 6. Transakcje płatnicze =====
-  * **Prepayment** - In case of prepayment to supplier, supplier code is added to the first row of payment, "Sum Paid" is filled with prepayment sum. Using prepayment is similar but sum is indicated with "-". NB! In case of prepayment invoice number is not used. If paid sum is bigger than purchase invoice sum, then overpaid sum will be indicated as prepayment. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row purchase invoice number, supplier and "sum paid" is added. On the second row supplier and overpaid sum on "sum paid" field are indicated.
-  * **Netting payment** - if existing prepayment needs to be used for paying purchase invoice. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row of the payment purchase invoice number, supplier and sum is indicated. On the second row there is only supplier code and sum with symbol "-".
-===== 6. Payment transactions =====
+^ Co ^ D/K ^
+^ Zwykła płatność |^
-^ What ^ D/C ^
+| Pieniądze | kredyt |
-^ Usual payment |^
+| Dług wobec dostawcy | debet |
-| Money | credit |
+^ Przedpłata na rzecz dostawcy |^
-| Debt to supplier | debit |
+| Pieniądze | kredyt |
-^ Prepayment to supplier |^
+| Przedpłata na rzecz dostawcy | debet |
-| Money | credit |
+^ Korzystanie z przedpłaty z typem płatności "Równy" |^
-| Prepayment to supplier | debit |
+| Przedpłata na rzecz dostawcy | kredyt |
-^ Using prepayment with "Equal" payment type |^
+| Dług wobec dostawcy | debet |
-| Prepayment to supplier | credit |
-| Debt to supplier | debit |
 Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest z''System settings > Purchase settings > Supplier prepayments, Supplier unpaid invoices''
@@ Linia 200: / Linia 196: @@
 :!:Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie ''System setting >   Company short code - in window title''w celu łatwiejszego rozróżniania plików płatności różnych firm. Format nazwy pliku płatności jest następujący: **Payment_number_company_short_code_payment_moce_code** .
-  *
+===== 8. Płatność faktury zakupu w walucie =====
-===== 9. Płatność faktury zakupu w walucie =====
-==== 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ====
+==== 8.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ====
 Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych: {{:pl:screenshot_335.png}}
-=== 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie ===
+=== 8.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.
@@ Linia 227: / Linia 220: @@
 Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: {{ :pl:screenshot_337.png }}
-=== 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
+=== 8.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
@@ Linia 252: / Linia 245: @@
 {{:pl:screenshot_339.png}}
-=== 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego ===
+=== 8.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego ===
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
@@ Linia 297: / Linia 290: @@
 Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: {{ :pl:screenshot_343.png }}
-=== 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego ===
+=== 8.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.
@@ Linia 326: / Linia 319: @@
 {{:pl:screenshot_345.png}}
-=== 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie ===
+=== 8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie ===
 W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:
@@ Linia 342: / Linia 335: @@
 {{:pl:screenshot_347.png}}
-==== 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ====
+==== 8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ====
-=== 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie ===
+=== 8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.
@@ Linia 364: / Linia 357: @@
 Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:pl:screenshot_349.png}}
-=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
+=== 8.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
  Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.
@@ Linia 393: / Linia 386: @@
 {{:pl:screenshot_351.png}}
-===== 10. Przykłady praktyczne =====
+===== 9. Przykłady praktyczne =====
-==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
+==== 9.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
 Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach**
@@ Linia 401: / Linia 394: @@
 {{ :pl:screenshot_353.png }}
-==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
+==== 9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
 {{ :pl:screenshot_354.png }}
-==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
+==== 9.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
 {{:et:jane20220519-114322.png}}
@@ Linia 417: / Linia 410: @@
 :!:Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.
-==== 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ====
+==== 9.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ====
 Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone. \\ Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. \\ Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane. \\  \\ Możliwe rozwiązania:
@@ Linia 426: / Linia 419: @@
   * wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności**
-==== 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ====
+==== 9.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ====
 Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.
@@ Linia 438: / Linia 431: @@
 {{:et:triinp20220620-121903.png}} {{:et:triinp20220620-122408.png}}
-==== 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ====
+==== 9.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ====
 Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.
@@ Linia 444: / Linia 437: @@
 {{:et:triinp20220620-123848.png}}
-==== 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? ====
+==== 9.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? ====
 Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone
@@ Linia 453: / Linia 446: @@
 {{:et:triinp20220620-125105.png}}
-==== 10.9. Płatności - własne prawo nie działa ====
+==== 9.9. Płatności - własne prawo nie działa ====
 **Własne prawo** grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest
@@ Linia 467: / Linia 460: @@
 :!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, tylko ten kod jest dozwolony.
-==== 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ====
+==== 9.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ====
   * Użytkownik widzi tylko płatności, w których w nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na karcie personalnej
@@ Linia 476: / Linia 469: @@
 :!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika, zachowuje się jak prawo „ Wszystkie ” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.
-===== 11. Przykłady ustawień systemowych =====
+===== 10. Przykłady ustawień systemowych =====
-==== 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ====
+==== 10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ====
   * **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje: \\ __nie__ - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów). \\ __część zadłużenia__ - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty. \\ __część aktywów również__ - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej. \\ __podobnie jak w pliku płatności__ - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.
@@ Linia 484: / Linia 477: @@
 Dokument płatności{{:et:triinp20221122-105032.png}}
-=== 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{:et:triinp20221122-105418.png}}
-=== 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.
@@ Linia 494: / Linia 487: @@
 {{:et:triinp20221122-105146.png}}
-=== 11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-105718.png}}
-=== 11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-110009.png}}
-===== 12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) =====
+===== 11. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) =====
 Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu **konta PP** na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego ''Supplier prepayments''. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.
-==== 12.1. PreID na dokumencie płatniczym ====
+==== 11.1. PreID na dokumencie płatniczym ====
 Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:
@@ Linia 514: / Linia 507: @@
 Transakcja{{:et:triinp20221123-113005.png}}
-==== 12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ====
+==== 11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ====
 Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.
@@ Linia 534: / Linia 527: @@
 :!:Jeśli ustawienie systemowe ''Prepayment takes object from Customer/Supplier''ma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EtteID nie jest używany.
-==== 12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ====
+==== 11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ====
 Przykład :  {{:et:triinp20221123-115742.png}}
@@ Linia 548: / Linia 541: @@
 {{:et:triinp20221123-115633.png}}
-==== 12.4. Przykłady przedpłat walutowych ====
+==== 11.4. Przykłady przedpłat walutowych ====
 {{:et:triinp20221123-120628.png}} {{:et:triinp20221123-120709.png}}
@@ Linia 554: / Linia 547: @@
 Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.
-=== 12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie ===
+=== 11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie ===
   * Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.
@@ Linia 560: / Linia 553: @@
 Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty {{:et:triinp20221123-130821.png}}Transakcja  {{:et:triinp20221123-131630.png}}
-=== 12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie ===
+=== 11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie ===
 Przykład:   {{:et:triinp20221123-134236.png}}Transakcja przedpłaty{{:et:triinp20221123-134304.png}}
@@ Linia 579: / Linia 572: @@
 Faktura zakupu {{:et:triinp20221123-144420.png}}Transakcja{{:et:triinp20221123-145403.png}}
-=== 12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu ===
+=== 11.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu ===
   * jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
@@ Linia 598: / Linia 591: @@
 Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu{{:et:triinp20221216-090440.png}}
-=== 12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach ===
+=== 11.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach ===
 Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.
@@ Linia 613: / Linia 606: @@
 Typ metody płatności musi być **równy** {{:et:triinp20221215-152153.png}}
-=== 12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie ===
+=== 11.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie ===
 Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu