Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:or_tasumine [2025/03/03 12:37] – [9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR)] karolina
+++ pl:or_tasumine [2025/03/07 14:34] (aktualna) – [10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego] karolina
@@ Linia 328: / Linia 328: @@
 Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:pl:screenshot_349.png}}
-=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR) ===
+=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
  Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.
@@ Linia 340: / Linia 340: @@
 | Płatność | 28.02.2025 | 1980 | PLN | 1 | 1980 | 1972.95 - 1980= -7.05 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) |
-Należy wskazać przy **płatności** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
+Należy wskazać przy **płatności** :?: **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
   * Data i sposób płatności
   * Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
-  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole **Waluta banku**: **EUR**
+  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole **Waluta banku**: **PLN**
-  * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku** :**1980,00**
+  * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku** : **1980,00**
   * Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona:  500 i **naciśnij na formułę **fx**.
   * Potwierdź płatność
@@ Linia 357: / Linia 357: @@
 {{:pl:screenshot_351.png}}
- [isauth @lt_user,@user]
 ===== 10. Przykłady praktyczne =====
+==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
-==== 10.1. W momencie płatności - kwota do zapłaty przez dostawcę jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus / NOWY żółty ====
+Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach**
-Jeśli dostawca wystawił faktury i faktury kredytowe, a kwota do zapłaty jest ujemna, zostanie ona oznaczona na czerwono. Czerwone pole ma charakter informacyjny.
+{{ :pl:screenshot_353.png |}}
-Stary widok{{:et:jane20210901-190207.png}}
+==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
-Nowy projekt: Całkowita kwota klienta jest ujemna i żółta
+{{ :pl:screenshot_354.png |}}
-{{:et:triinp20221123-155805.png}}
-==== 10.2. Umieszczanie kilku faktur zakupu w rzędzie ====
-Kliknij dwukrotnie komórkę numeru faktury zakupu, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj **Multiple record paster (okno się nie zamknie)** w „ Ustawieniach ”
-{{:et:triinp20221123-160025.png}}
-==== 10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej ====
-Nowy projekt{{:et:triinp20220617-144254.png}}
-Stary widok{{:et:triinp20221121-112403.png}}
 ==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
@@ Linia 600: / Linia 587: @@
   * kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej
-[/isauth]