Directo abi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:jpk_dok

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja		Poprzednia wersja
pl:jpk_dok [2025/04/22 17:02] – [1.2.1 Sprzedaż] karolinapl:jpk_dok [2025/04/23 10:29] (aktualna) – karolina
Linia 9: Linia 9:
 | 4 | <NazwaSystemu> | **zawsze DIRECTO** | | 4 | <NazwaSystemu> | **zawsze DIRECTO** |
 | 5 | <CelZlozenia poz="P_7"> | Jeśli przy generowaniu raportu, było zaznaczone //Poprawka// wartość będzie 2, w innym wypadku 1 | | 5 | <CelZlozenia poz="P_7"> | Jeśli przy generowaniu raportu, było zaznaczone //Poprawka// wartość będzie 2, w innym wypadku 1 |
-| 6 | <KodUrzedu> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]] |+| 6 | <KodUrzedu> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]] |
 | 7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty **Od** | | 7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty **Od** |
 | 8 | <Miesiac> | miesiąc wg raportu filtru daty **Od** | | 8 | <Miesiac> | miesiąc wg raportu filtru daty **Od** |
Linia 15: Linia 15:
 | 10 | <NIP> | ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> NIP firmy'' | | 10 | <NIP> | ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> NIP firmy'' |
 | 11 | <PelnaNazwa> | ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Pełna nazwa prawna firmy'' | | 11 | <PelnaNazwa> | ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Pełna nazwa prawna firmy'' |
-| 12 | <Email> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]], jeśli nie uzupełniony to wg ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Adres e-mail firmy'' | +| 12 | <Email> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]], jeśli nie uzupełniony to wg ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Adres e-mail firmy'' | 
-| 13 | <Telefon> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]], jeśli nie uzupełniony to wg ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Telefon firmy'' |+| 13 | <Telefon> | wg Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia#kod_urzedu_mail_telefon|Kod Urzędu]], jeśli nie uzupełniony to wg ''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia ogólne -> Telefon firmy'' |
 | 14 | <Deklaracja> |   | | 14 | <Deklaracja> |   |
 | 15 | <KodFormularzaDekl kodSystemowy | **zawsze "VAT-7 (22)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">VAT-7** | | 15 | <KodFormularzaDekl kodSystemowy | **zawsze "VAT-7 (22)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">VAT-7** |
Linia 33: Linia 33:
 :!: **P_53** = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48','P_49','P_50','P_52 - P_38 :!: **P_53** = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48','P_49','P_50','P_52 - P_38
  
-:!: Jeśli :'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak, to wartość będzie 1+:!: Jeśli :'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak, to wartość będzie **1**
  
 :!: **P_62** = P_53 - P_54 :!: **P_62** = P_53 - P_54
Linia 43: Linia 43:
 ^ Lp.  ^ Nazwa elementa  ^ Pole Directo  ^ ^ Lp.  ^ Nazwa elementa  ^ Pole Directo  ^
 | 1  | <LpSprzedazy>  | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer.  | | 1  | <LpSprzedazy>  | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer.  |
-| 2  | <KodKrajuNadaniaTIN>  | - Pole Faktury sprzedaży **Kraj**, jeśli pole **Kraj** jest puste, to z kartoteki klienta pola **Kraj**. Faktura zakupu pole nagłówka **Kraj** jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola **Kraj**.  | +| 2  | <KodKrajuNadaniaTIN>  | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_sprzedazy|Dane sprzedaży]] | 
-| 3  | <NrKontrahenta>  | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP  | +| 3  | <NrKontrahenta>  | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_sprzedazy|Dane sprzedaży]]  | 
-| 4  | <NazwaKontrahenta>  | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy  | +| 4  | <NazwaKontrahenta>  | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_sprzedazy|Dane sprzedaży]]  | 
-| 5  | <DowodSprzedazy>  | Nr. faktury sprzedaży Seria+Numer  | +| 5  | <DowodSprzedazy>  | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_sprzedazy|Dane sprzedaży]]    | 
-| 6  | <DataWystawienia>  | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to  Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży.  | +| 6  | <DataWystawienia>  | wg Parametru transportu [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|Data wystawienia]] | 
-| 7  | <DataSprzedazy>  | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to  Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia.  | +| 7  | <DataSprzedazy>  | wg Parametru transportu [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|Data wystawienia]] | 
-| 8  | <Typ dokumentu>  | według Parametru transportu [[:pl:jpk#dodatkowe_oznaczeniafaktura_sprzedazy_-_typdokumentu|Faktura sprzedaży - TypDokumentu]]  |+| 8  | <Typ dokumentu>  | według Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia#dodatkowe_oznaczeniafaktura_sprzedazy_-_typdokumentu|Faktura sprzedaży - TypDokumentu]]  |
 | 9  | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt  | Zawsze 1  | | 9  | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt  | Zawsze 1  |
 | 10  | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza  | Obliczona wartość  | | 10  | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza  | Obliczona wartość  |
Linia 55: Linia 55:
 | 12  | <LiczbaWierszySprzedazy>  | Liczba faktur  | | 12  | <LiczbaWierszySprzedazy>  | Liczba faktur  |
 | 13  | <PodatekNalezny>  | suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33', 'K_34', 'K_35', 'K_36' :!: Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku należnego.  | | 13  | <PodatekNalezny>  | suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33', 'K_34', 'K_35', 'K_36' :!: Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku należnego.  |
- 
- 
-  * **KodKrajuNadaniaTIN**: 
-    * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj** 
-    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj** 
-  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**__ 
-  * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków) 
- 
-{{ :pl:jpk14.png }} 
- 
-  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**'' 
-  * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]] 
-  * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]] 
- 
-:!: 
- 
-  * **Faktury sprzedaży** wybór typu: 
-    * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych: 
- 
-{{ :pl:jpk12.png }} 
- 
-:!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.** 
- 
- 
 === 1.2.2. Zakup === === 1.2.2. Zakup ===
  
 ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^
 | 1 | <LpZakupu> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. | | 1 | <LpZakupu> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. |
-| 2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Pole Faktury sprzedaży **Kraj**, jeśli pole **Kraj** jest puste, to z kartoteki klienta pola **Kraj**. Faktura zakupu pole nagłówka **Kraj** jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola **Kraj**. | +| 2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_zakupu|Dane zakupu]]  | 
-| 3 | <NrDostawcy> | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP | +| 3 | <NrDostawcy> | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_zakupu|Dane zakupu]] | 
-| 4 | <NazwaDostawcy> | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy | +| 4 | <NazwaDostawcy> |Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_zakupu|Dane zakupu]]| 
-| 5 | <DowodZakupu> | Jeśli to faktura sprzedaży, to z pola Nr. Zamów kl., Jeśli faktura zakupu – faktura dostawcy. | +| 5 | <DowodZakupu> | Czytaj: [[:pl/jpk_ustawienia#dane_zakupu|Dane zakupu]]| 
-| 6 | <DataZakupu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to  Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży. | +| 6 | <DataZakupu> | wg Parametru transportu [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|Data wpływu]] | 
-| 7 | <DataWplywu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to  Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia. | +| 7 | <DataWplywu> | wg Parametru transportu [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|Data wpływu]] | 
-| 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [[:pl:jpk#dodatkowe_oznaczeniafaktura_zakupu_-_dokumentzakupu|Faktura zakupu - DokumentZakupu]] |+| 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia#dodatkowe_oznaczeniafaktura_zakupu_-_dokumentzakupu|Faktura zakupu - DokumentZakupu]] |
 | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt. | Zawsze 1 | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt. | Zawsze 1 |
 | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość |
pl/jpk_dok.1745330554.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/22 17:02 przez karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki