pl:jpk_dok
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:jpk_dok [2025/04/22 16:57] – utworzono karolina | pl:jpk_dok [2025/04/23 10:29] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ===== 4. Dokumentacja raportu JPK===== | + | ===== 1. Dokumentacja raportu JPK ===== |
| - | ====4.1. Deklaracja ==== | + | |
| + | ==== 1.1. Deklaracja ==== | ||
| ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
| | 4 | < | | 4 | < | ||
| | 5 | < | | 5 | < | ||
| - | | 6 | < | + | | 6 | < |
| | 7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty **Od** | | | 7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty **Od** | | ||
| | 8 | < | | 8 | < | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
| | 10 | <NIP> | '' | | 10 | <NIP> | '' | ||
| | 11 | < | | 11 | < | ||
| - | | 12 | < | + | | 12 | < |
| - | | 13 | < | + | | 13 | < |
| | 14 | < | | 14 | < | ||
| | 15 | < | | 15 | < | ||
| Linia 32: | Linia 33: | ||
| :!: **P_53** = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48',' | :!: **P_53** = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48',' | ||
| - | :!: Jeśli :' | + | :!: Jeśli :' |
| :!: **P_62** = P_53 - P_54 | :!: **P_62** = P_53 - P_54 | ||
| - | ==== 4.2. Ewidencja ==== | + | ==== 1.2. Ewidencja ==== |
| - | === 4.2.1 Sprzedaż === | + | === 1.2.1 Sprzedaż === |
| ^ Lp. ^ Nazwa elementa | ^ Lp. ^ Nazwa elementa | ||
| | 1 | < | | 1 | < | ||
| - | | 2 | < | + | | 2 | < |
| - | | 3 | < | + | | 3 | < |
| - | | 4 | < | + | | 4 | < |
| - | | 5 | < | + | | 5 | < |
| - | | 6 | < | + | | 6 | < |
| - | | 7 | < | + | | 7 | < |
| - | | 8 | <Typ dokumentu> | + | | 8 | <Typ dokumentu> |
| | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | ||
| | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | ||
| Linia 54: | Linia 55: | ||
| | 12 | < | | 12 | < | ||
| | 13 | < | | 13 | < | ||
| - | + | === 1.2.2. Zakup === | |
| - | === 4.2.2. Zakup === | + | |
| ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | ||
| | 1 | < | | 1 | < | ||
| - | | 2 | < | + | | 2 | < |
| - | | 3 | < | + | | 3 | < |
| - | | 4 | < | + | | 4 | < |
| - | | 5 | < | + | | 5 | < |
| - | | 6 | < | + | | 6 | < |
| - | | 7 | < | + | | 7 | < |
| - | | 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [[:pl:jpk# | + | | 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [[:pl:jpk_ustawienia# |
| | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | ||
| | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość | | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość | | ||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
| | 13 | < | | 13 | < | ||
| - | ==== 4.3. Obliczenia ==== | + | ==== 1.3. Obliczenia ==== |
| * **SAFT_JPK_VAT_S , SAFT_JPK_VAT_P** – Kwota VAT. Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie **A**, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: | * **SAFT_JPK_VAT_S , SAFT_JPK_VAT_P** – Kwota VAT. Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie **A**, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: | ||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
| * Jeśli pola danych zawiera treść K_35,K_36, wynik jest mnożony -1 | * Jeśli pola danych zawiera treść K_35,K_36, wynik jest mnożony -1 | ||
| - | ===== 5. Znaczenia ===== | + | ===== 2. Znaczenia ===== |
| - | ==== 5.1. Deklaracja ==== | + | ==== 2.1. Deklaracja ==== |
| * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | ||
| Linia 155: | Linia 155: | ||
| * **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | * **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | ||
| - | ==== 5.2. Ewidencja ==== | + | ==== 2.2. Ewidencja ==== |
| - | === 5.2.1. Faktury sprzedaży === | + | === 2.2.1. Faktury sprzedaży === |
| * **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, | * **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, | ||
| Linia 215: | Linia 215: | ||
| * **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | * **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | ||
| - | === 5.2.2. Faktury zakupu === | + | === 2.2.2. Faktury zakupu === |
| * **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | * **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | ||
| Linia 228: | Linia 228: | ||
| * **K_47** - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, | * **K_47** - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, | ||
| * **ZakupVAT_Marza** -Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy | * **ZakupVAT_Marza** -Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy | ||
| + | |||
| + | |||
pl/jpk_dok.1745330233.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/22 16:57 przez karolina