lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_hankija [2021/09/09 12:17] lasma |
lv:yld_hankija [2021/10/15 09:55] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 21: | Rinda 21: | ||
| \\ | \\ | ||
| • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ | • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma, ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē piegādātāju, dokumentā jānonāk konkrētam objektam vai objektiem no dažādiem objektu līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais objekts vai arī objekti no dažādiem objektu līmeņiem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ | ||
| Rinda 67: | Rinda 69: | ||
| **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
| Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Ja piegādātājs ir arī klients===== | ||
| + | Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**. | ||
| + | {{ :lv:piegadataja_kartite_lauks_klients.png?direct |}} | ||
| + | Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un [[lv: or_aru_reskontro|atskaitē Pirkumu reģistrs]] būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.\\ | ||
| =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | ||
