Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_hankija [2021/02/05 10:40] lasma |
lv:yld_hankija [2021/02/12 09:56] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 15: | Rinda 15: | ||
• Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | ||
• Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs.\\ | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs.\\ | ||
- | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
• Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | ||
• Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | ||
- | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.**. Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ | + | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ |
+ | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
+ | {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā ''Bankas konti''.\\ | ||
+ | {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | ||
+ | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.\\ | ||
+ | {{ :lv:purchase_invoice_bank_account.png?direct |}} | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
+ | {{ :lv:supplier_bank_accounts_list.png?direct |}} | ||
\\ | \\ | ||
- | Piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ | + | Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ |
- | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (kreditoru konts ir ekvivalents 5310), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais kreditoru konts.\\ | + | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ |
• Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ | ||
- | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, bet dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts.\\ | + | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ |
**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
**Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ |