lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_hankija [2021/02/05 10:39] lasma |
lv:yld_hankija [2021/02/18 11:28] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 14: | Rinda 14: | ||
| • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | ||
| • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | ||
| - | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs.\\ | + | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda PVN reģistrācijas numurs.\\ |
| - | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | + | |
| • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | ||
| • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | ||
| - | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.**. Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ | + | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ |
| + | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
| + | {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā ''Bankas konti''.\\ | ||
| + | {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | ||
| + | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.\\ | ||
| + | {{ :lv:purchase_invoice_bank_account.png?direct |}} | ||
| + | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:supplier_bank_accounts_list.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ | + | Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ |
| - | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (kreditoru konts ir ekvivalents 5310), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais kreditoru konts.\\ | + | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ |
| • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ | ||
| - | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, bet dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts.\\ | + | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ |
| **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
| **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
| Rinda 32: | Rinda 42: | ||
| Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja pēc Piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Izmaiņas'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ | + | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Izmaiņas'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ |
