Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:valjavotte_reeglid

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
lv:valjavotte_reeglid [2024/08/16 14:21] – lasmalv:valjavotte_reeglid [2025/06/09 16:25] (patlaban) – lasma
Rinda 5: Rinda 5:
 Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu bankas importa nosacījumu, ir tā izveidošana no [[lv:fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]]:\\ Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu bankas importa nosacījumu, ir tā izveidošana no [[lv:fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]]:\\
 1) Dokumentā Bankas imports, kurā ir importēts bankas konta pārskats, tajā rindā, par kuru jāizveido bankas importa nosacījums, kolonnā **Nosacījums** jāuzspiež uz **PIEVIENOT**.\\ 1) Dokumentā Bankas imports, kurā ir importēts bankas konta pārskats, tajā rindā, par kuru jāizveido bankas importa nosacījums, kolonnā **Nosacījums** jāuzspiež uz **PIEVIENOT**.\\
-{{ :lv:poga_pievienot_bankas_importa_rinda.png?direct |}} 
 \\ \\
 2) Tad tiks atvērta jauna bankas importa nosacījuma kartīte, kura jāaizpilda.\\ 2) Tad tiks atvērta jauna bankas importa nosacījuma kartīte, kura jāaizpilda.\\
Rinda 36: Rinda 35:
 • Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\ • Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.\\
-• Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Transakcija** (kas nozīmē, ka ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums), tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\+• Ja laukā **VEIDS** ir norādīta opcija **Grāmatojums**, tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\
 • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\ • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.\\
Rinda 42: Rinda 41:
 • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\ • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.\\
-• Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, transakcijā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU**  vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.\\+• Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, grāmatojumā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU**  vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.\\
 \\ \\
-Piemērā ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.\\ +Piemērā ir jāizveido grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.\\ 
-{{ :lv:bankas_komisijas_maksu_bankas_importa_nosacijuma_rezultats.png?direct |}}+{{ :lv:bankas_importa_nosacijums_swed_kom_-_sadala_rezultats.png?direct |}}
 ======Bankas importa nosacījumu pārvaldība====== ======Bankas importa nosacījumu pārvaldība======
 Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.\\ Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.\\
lv/valjavotte_reeglid.1723807302.txt.gz · Labota: 2024/08/16 14:21 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki