Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:valjavotte_reeglid [2024/05/22 13:31] – izveidots lasma
+++ lv:valjavotte_reeglid [2024/08/16 14:21] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 34: / Rinda 34: @@
 Bankas importa nosacījuma kartītes sadaļas **Rezultāts** laukos ir jānorāda, kuram un kā aizpildītam dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie nosacījumi.\\
 \\
-•	Laukā **TIPS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\
+•	Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\
 •	Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.\\
-•	Ja laukā **TIPS** ir norādīts **Transakcija** (kas nozīmē, ka ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums), tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\
+•	Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Transakcija** (kas nozīmē, ka ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums), tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\
-•	Ja laukā **TIPS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\
+•	Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\
 •	Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.\\
 •	Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam projektam, tad tas ir jānorāda laukā **PROJEKTS**.\\
-•	Ja laukā **TIPS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\
+•	Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\
 •	Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.\\
 •	Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, transakcijā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU**  vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.\\
 \\
 Piemērā ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.\\
-{{:lv:bankas_importa_nosacijums_swed_kom_sadala_rezultats.png?direct |}}
+{{ :lv:bankas_komisijas_maksu_bankas_importa_nosacijuma_rezultats.png?direct |}}
 ======Bankas importa nosacījumu pārvaldība======
 Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.\\