lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:start [2020/07/09 17:42] – marija | lv:start [2020/07/09 19:12] – marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Directo palīdzība un instrukcijas===== | + | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== |
- | Izvēlieties vēlamo tēmu kreisajā pusē navigācijas joslā | + | ++++Kā te var dzēst rindu(as)? |
+ | ++++ | ||
- | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | + | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?| |
+ | ++++ | ||
- | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | + | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| |
+ | ++++ | ||
+ | ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
+ | Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | ||
+ | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | ||
+ | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ : | ||
+ | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ||
Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | ||
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
Rinda 33: | Rinda 49: | ||
Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | ||
Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
- | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās | + | |
- | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' | + | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās |
- | ++++ | + | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' |
+ | |||
+ | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' |
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma