lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:start [2020/07/09 17:11] – marija | lv:start [2020/07/20 18:53] – marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Directo palīdzība un instrukcijas===== | + | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== |
- | Izvēlieties vēlamo tēmu kreisajā pusē navigācijas joslā vai izmantojiet galvenē atrodamo meklēšanas lodziņu. | + | ++++Kā te var dzēst rindu(as)? |
+ | Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, t.i., jāuzklikšķina uz šīs rindas numura (rinda kļūs sarkana) un jāsaglabā dokuments.\\ {{ :lv:dzest.png?direct |}} | ||
- | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | + | (EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, tikko tiks uzklikšķināts uz rindas numura.)\\ |
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu '' | ||
+ | ++++ | ||
- | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| |
+ | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ : | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?| | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | + | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| |
+ | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindiņā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ : | ||
+ | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | ||
+ | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
+ | Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | ||
+ | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | ||
+ | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ : | ||
+ | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ||
Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | ||
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
Rinda 27: | Rinda 54: | ||
++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ||
+ | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
+ | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
+ | Lai atrastu šādas transakcijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
++++ | ++++ | ||
+ | ++++Nesakrīt pirkumu/ | ||
+ | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | ||
+ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
+ | |||
+ | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu '' | ||
+ | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | ||
+ | |||
+ | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' |
lv/start.txt · Labota: 2024/08/22 14:11 , labojis lasma