Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
lv:or_tasumine [2025/05/09 15:12] – lasmalv:or_tasumine [2026/03/03 14:04] (patlaban) – lasma
Rinda 13: Rinda 13:
   * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\   * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\
   * **Apmaksas veids** – [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\   * **Apmaksas veids** – [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
-  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ +  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, ka ja maksājuma rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
-:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\+
 \\ \\
 Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\
Rinda 35: Rinda 34:
 :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\ :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
 Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\ Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\
-:!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\+:!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
 \\ \\
 Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
-Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\+[[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|Jaunajā dizainā]] apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu==== ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu====
Rinda 50: Rinda 49:
 • **Apmaksas veids** - [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu (ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\ • **Apmaksas veids** - [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu (ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\
 • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
-:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 \\ \\
 Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\ Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\
Rinda 56: Rinda 54:
 • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
 • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\ • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\
-:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\+:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\
 :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, atverot maksājuma rindu 3. sadaļu un tajā nospiežot pogu ''Izvēlēties priekšapmaksu''.\\ :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, atverot maksājuma rindu 3. sadaļu un tajā nospiežot pogu ''Izvēlēties priekšapmaksu''.\\
 {{ :lv:poga_izveleties_prieksapmaksu_veca_dizaina_maks._uzdevuma.png?direct |}} {{ :lv:poga_izveleties_prieksapmaksu_veca_dizaina_maks._uzdevuma.png?direct |}}
Rinda 65: Rinda 63:
 \\ \\
 Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
-Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\+[[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|Jaunajā dizainā]] apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== +=====Maksājumi valūtās===== 
-Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ +Apraksti par maksājumu uzdevumu aizpildīšanu valūtās, kuras nesakrīt ar datubāzes noklusējuma valūtu (standartā tā ir EUR), un arī par gadījumiem, kuros apmaksājamā rēķina valūta nesakrīt ar maksājuma valūtu, ir pieejami [[en:or_tasumine|šeit.]]\\
-\\ +
-1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ +
-\\ +
-2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ +
-Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains:\\ +
-{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\ +
-{{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}} +
-\\ +
-\\ +
-3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ +
-Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +
-{{ :lv:maksajumu_uzdevumu_uzstadijums_maks._uzd._komentars_tiek_aizpildits_ar_piegadataju_nosaukumiem.png?direct |}} +
-=====Piemēri===== +
-====Maksājumi valūtās==== +
-Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en:or_tasumine#full_purchase_invoice_payment_in_currency|šeit]] un par gadījumiem, kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji [[en:or_tasumine#partial_payment_of_purchase_invoice_in_currency|šeit.]]\\ +
-====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== +
-Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ +
-{{ :lv:maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?direct |}} +
-\\ +
-Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ +
-:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\+
lv/or_tasumine.txt · Labota: 2026/03/03 14:04 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki