Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:or_tasumine [2020/10/27 10:26]
dagne [Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020]
+++ lv:or_tasumine [2020/11/02 16:00]
dagne
@@ Rinda 127: / Rinda 127: @@
 Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:
-Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]
+**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]**
 Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:
-Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]
+**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]**
 Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:
-Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]
+**Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]**
 ----
@@ Rinda 264: / Rinda 264: @@
 Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē.
-''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem.
+''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic.
 -----
+====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu====
+Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā.
+Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.
+----
+====Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk====
+Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu
+Tāpēc uzliku settingu uz Nē
+{{ :lv:dokumentu_saraksts_uzstadijumi1.png?direct |}}
+----
+====Inventarizācijas dokumenta atvēršana====
+Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA
+----
+====Profikss nevar apstiprināt rēķinu====
+Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro.
+Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd  summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam.
+Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to  izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto pasūtījumu/piegādi….
+Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu
+viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu.
+Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :)
+Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.
+----
+====

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki