lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:or_arve [2021/02/05 14:36] lasma |
lv:or_arve [2023/12/27 15:37] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Ienākošie rēķini====== | ======Ienākošie rēķini====== | ||
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | =====Ienākošā rēķina ievadīšana====== |
| - | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | + | Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\ |
| - | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ | + | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\ |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta | + | \\ |
| - | |No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| - | |No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ | + | |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem | + | |
| - | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem.]]\\ | + | |
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
| - | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | + | |
| - | 2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | |
| {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | ||
| - | ====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma==== | + | \\ |
| - | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No pirkuma pasūtījuma.\\ |
| - | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | ||
| - | ====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem==== | + | \\ |
| - | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
| - | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | |
| =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== | ||
| - | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ |
| • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| • **Piegādātājs**\\ | • **Piegādātājs**\\ | ||
| - | :?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauki.\\ | ||
| • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | ||
| • **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
| • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ | • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
| • **Kredīta konts**\\ | • **Kredīta konts**\\ | ||
| - | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, lauciņā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | + | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ |
| + | {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}} | ||
| • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | ||
| |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | ||
| - | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | + | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ |
| • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
| - | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\ | + | • Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ |
| + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ | ||
| ====Nākamo periodu izdevumi==== | ====Nākamo periodu izdevumi==== | ||
| - | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | + | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ |
| - | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ | + | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ |
| {{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}} | {{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ | + | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\ |
| {{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}} | {{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''KOR. KONTS'' jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\ |
| {{ :lv:2410.png?direct |}} | {{ :lv:2410.png?direct |}} | ||
| + | Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ | + | :?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\ |
| + | Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ | ||
| {{ :lv:2410_transaction.png?direct |}} | {{ :lv:2410_transaction.png?direct |}} | ||
| - | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | + | ====Uzkrātās saistības==== |
| - | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | + | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ |
| - | + | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ | |
| + | {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_periods.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\ | ||
| + | {{ :lv:ienakosa_rekina_rinda_-_konts_7620.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato uzkrātās saistības.\\ | ||
| + | {{ :lv:konta_kor._konts_uzkratas_saistibas_apvilkts.png?direct |}} | ||
| + | Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\ | ||
| + | Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}} | ||
| ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ||
| Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| - | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | + | \\ |
| + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''Priekšapmaksa''. | ||
| {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} | ||
| Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | ||
| {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu lauciņā ''Izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ | + | 3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ |
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== | ||
| + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?direct |}} | ||
| + | Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_prieksapmaksas_automatiska_piesaistisana_ienakosajam_rekinam.png?direct |}} | ||
| + | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | =====Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos===== | ||
| + | Ja nepieciešams, ienākošo rēķinu rindās var attēlot laukus un datulaukus no kontu kartītēm.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmurītis.\\ | ||
| + | {{ :lv:ienakosais_rekins_-_amuritis.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam jānospiež poga ''Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā''.\\ | ||
| + | {{ :lv:ienakosaja_rekina_poga_konta_lauki_kas_tiek_paraditi_dokumenta.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsieties, ienākošajos rēķinos jāredz tikai Jums vai visiem sistēmas lietotājiem. Ja tikai Jums, tad jāizvēlas opcija **Personīgs**, bet, ja visiem lietotājiem, tad jāizvēlas opcija **Galvenais**.\\ | ||
| + | {{ :lv:izvelies_kolonnas_-_lauks_uzstadit.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\ | ||
| + | {{ :lv:kontu_lauku_izvelesanas_ien._rek._-_kor._konts.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga ''Piemērot''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.\\ | ||
| + | {{ :lv:konta_lauks_ienakosa_rekina_rindas.png?direct |}} | ||
