Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_arve [2024/09/19 13:33] – lasma
+++ lv:or_arve [2026/10/08 16:15] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 =====Ienākošā rēķina ievadīšana======
 Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\
-•	[[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
+)	[[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz Directo no piegādātāja saņemto rēķinu (e-rēķinu, PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
 \\
-•	Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
+)	Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
-Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
+Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Iegāde''.\\
-{{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}}
 \\
-•	Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri ir pasūtīti no piegādātāja ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
+)	Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
-Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
+:?: Lai no pirkuma pasūtījuma varētu reģistrēt ienākošos rēķinus, pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam, tāpēc sistēmas uzstādījumam **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir jābūt uzstādītam uz **jā**.\\
-{{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}}
+Lai no pirkuma pasūtījuma reģistrētu ienākošo rēķinu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums, tas jāapstiprina (kad pirkuma pasūtījums ir apstiprināts, tad tā statuss ir //Apstiprināts//) un pēc tam pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 \\
-•	Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
+)	Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
 Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 21: / Rinda 20: @@
 •	**Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\
 •	**Rēķina datums**.\\
-•	**Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\
+•	**Samaksas termiņi** - rēķina samaksas termiņš.\\
 •	**Kredīta konts**\\
 :?: Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
@@ Rinda 27: / Rinda 26: @@
 \\
 Atkarībā no nepieciešamības rēķina galvenē jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
-•	Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
 • Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
 \\
 Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\
 {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}}
+:?: Rēķina rindu aizpildīšanai var izmantot [[lv:fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidus]]\\
+\\
 •	Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam
 |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\
 \\
 Atkarībā no nepieciešamības rēķina rindās jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
-•	Ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	Ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
+•	Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\
 •	Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 •	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\
 ====Nākamo periodu izdevumi====
-Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad:\\
-)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+)	Vispirms jāaizpilda ienākošais rēķins.\\
-{{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}}
+:?: Lai virsgrāmatā būtu ērtāk iegūt informāciju par perioda ilgumu, ienākošā rēķina rindās, kurās norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
 \\
-)	Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\
+Pēc tam, kad ienākošais rēķins ir aizpildīts:\\
-{{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}}
+)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos **Sākums** un **Beigas** jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+:?: Laukā **Apraksts** darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
+{{ :lv:npi_-_sakuma_un_beigu_datums_rinda.png?direct |}}
 \\
-)	Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\
+)	Jāpārbauda, vai periodizējamās rindas izdevumu konta kartītē kā korespondējošais konts ir norādīts nākamo periodu izdevumu konts.\\
-{{ :lv:2410.png?direct |}}
+Ērtais pārskatīšanai ienākošo rēķinu rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas tiek parādīts rindā norādītā konta kartītē norādītais korespondējošais konts (ja saglabātā rēķinā konkrētā kolonna ir tukša, tad tas nozīmē, ka konta kartītē nav norādīts korespondējošais konts).\\
-Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:konta_kor._konts_2410_ienakosaja_rekina.png?direct |}}
+Apraksts, kā pievienot kolonnu, ir pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\
 \\
-:?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\
+Cits variants, kā to pārbaudīt, ir rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, jāveic 1 klikšķis rēķina rindā norādītā konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\
-Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\
+{{ :lv:npi_-_apvilkts_izdevumu_konta_lauks.png?direct |}}
 \\
-)	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
+Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda/jābūt norādītam kontam, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\
-{{ :lv:2410_transaction.png?direct |}}
+{{ :lv:konta_7725_kor._konts.png?direct |}}
+Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Kad rēķinā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un izdevumu konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts, tad rēķins jāiegrāmato. Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots un tam automātiski tiks izveidots grāmatojums.\\
+{{ :lv:iegramatots_ienakosais_rekins_ar_nakamo_periodu_izdevumiem.png?direct |}}
+{{ :lv:ienakosa_rekina_ar_nakamo_periodu_izdevumiem_gramatojums.png?direct |}}
 ====Uzkrātās saistības====
 Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
-)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos **Sākums** un **Beigas** jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_periods.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 75: / Rinda 84: @@
 )	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}}
+====Ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšana====
+Ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
+\\
+:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
+\\
+Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:\\
+)	Jāatver apstiprināts jeb iegrāmatots ienākošais rēķins, kurā ir veikta automātiskā periodizācija. Rēķins nav jāatgrāmato.\\
+)	Ienākošā rēķina rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:periodizacijas_apturesanas_lauki_apvilkti.png?direct |}}
+•	**Per. pārt. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [[lv:yld_settings#finansu_perioda_slegsana|slēgtā finanšu periodā.]] \\
+•	**Pārtr. summa**.\\
+•	**Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas pārtraukšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
+\\
+Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:\\
+•	**Pārtr. objekts**.\\
+•	**Pārtr. projekts**.\\
+\\
+)	Kad lauki ir aizpildīti, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Tad tiks izmainīts ienākošā rēķina grāmatojums.\\
 ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam====
 Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\
@@ Rinda 80: / Rinda 108: @@
 )	Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\
 \\
-)	Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''Priekšapmaksa''.
+)	Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**.
 {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}}
 Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\
@@ Rinda 86: / Rinda 114: @@
 \\
 )	Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
+\\
+:?: Ja ienākošais rēķins ir izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā ir piesaistīta konkrētajam pirkuma pasūtījumam.\\
+Savukārt, ja ienākošais rēķins nav izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā nav piesaistīta nevienam pirkuma pasūtījumam.\\
 =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem======
 Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\
@@ Rinda 96: / Rinda 127: @@
 •	**Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?direct |}}
-Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\
+Pie šī uzstādījuma jānorāda noklusējuma grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\
 \\
-•	**Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\
+•	**Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\
 \\
-•	**Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\
+•	**Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\
 \\
 •	**Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\
@@ Rinda 106: / Rinda 139: @@
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē.	** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad ienākošo rēķinu varēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?direct |}}
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\
+\\
+•	** Brīdinājums par jaunu piegādātāju ienākošajā rēķinā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai tad, kad no piegādātāja pirmo reizi tiek saņemts ienākošais rēķins, ienākošajā rēķinā tiks parādīts brīdinājums //No šī piegādātāja iepriekš nav saņemti ienākošie rēķini. Lūdzu, pārbaudiet piegādātāja datu pareizību!//\\
 \\
 Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\