Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_arve [2024/09/20 14:30] – lasma
+++ lv:or_arve [2024/09/23 12:59] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 77: / Rinda 77: @@
 )	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}}
+====Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana====
+Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
+\\
+:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
+\\
+Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:\\
+)	Jāatver apstiprināts jeb iegrāmatots ienākošais rēķins, kurā ir veikta automātiskā periodizācija. Rēķins nav jāatgrāmato.\\
+)	Ienākošā rēķina rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:periodizacijas_apturesanas_lauki_apvilkti.png?direct |}}
+•	**Per. pārt. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [[lv:yld_settings#finansu_perioda_slegsana|slēgtā finanšu periodā.]] \\
+•	**Pārtr. summa**.\\
+•	**Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas apturēšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
+\\
+Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:\\
+•	**Pārtr. objekts**.\\
+•	**Pārtr. projekts**.\\
+\\
+)	Kad lauki ir aizpildīti, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Tad tiks izmainīts ienākošā rēķina grāmatojums.\\
 ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam====
 Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\
@@ Rinda 108: / Rinda 127: @@
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē.	** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\
 •	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\