lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2021/12/28 16:23] – lasma | lv:or_arve [2023/04/19 15:46] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Ienākošie rēķini====== | ======Ienākošie rēķini====== | ||
- | =====Ienākošā rēķina | + | =====Ienākošā rēķina |
- | Ienākošo rēķinu var izveidot | + | Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā |
• [[lv: | • [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 8: | Rinda 8: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | • No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ | + | • No pirkuma pasūtījuma.\\ |
Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga '' | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 19: | Rinda 19: | ||
• **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
• **Piegādātājs**\\ | • **Piegādātājs**\\ | ||
- | :?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauki.\\ | ||
• **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | ||
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
Rinda 28: | Rinda 27: | ||
• Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
|šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | ||
- | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, | ||
\\ | \\ | ||
• Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram: | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram: | ||
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
• Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | • Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
- | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ |
\\ | \\ | ||
• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | ||
Rinda 48: | Rinda 46: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | + | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
Rinda 59: | Rinda 57: | ||
1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Rēķinā jāuzpsiež uz vārda '' | + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda '' |
{{ : | {{ : | ||
Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, | ||
Rinda 65: | Rinda 63: | ||
\\ | \\ | ||
3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošais rēķins pārbauda, vai piegādātāja bankas konts ir tāds pats kā kartītē** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | ||
+ | =====Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos===== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmurītis.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsieties, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ |
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma