lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_arve [2021/02/05 14:36] lasma |
lv:or_arve [2022/07/27 12:13] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 2: | Rinda 2: | ||
| =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
| Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| - | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ | + | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\ |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta | + | \\ |
| - | |No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| - | |No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ | + | |
| - | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem | + | |
| - | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem.]]\\ | + | |
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
| - | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | + | |
| - | 2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | |
| {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | ||
| - | ====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma==== | + | \\ |
| - | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No pirkuma pasūtījuma.\\ |
| - | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | ||
| - | ====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem==== | + | \\ |
| - | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
| - | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | |
| =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== | ||
| - | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ |
| • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| • **Piegādātājs**\\ | • **Piegādātājs**\\ | ||
| - | :?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauki.\\ | ||
| • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | ||
| • **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
| • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ | • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
| • **Kredīta konts**\\ | • **Kredīta konts**\\ | ||
| - | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, lauciņā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | + | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ |
| + | {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}} | ||
| • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | ||
| |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | ||
| - | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | + | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes laukā **PVN zona** ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauks tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | + | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ |
| • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
| - | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\ | + | • Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ |
| + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| Rinda 60: | Rinda 55: | ||
| ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ||
| Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| - | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | + | \\ |
| + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''Priekšapmaksa''. | ||
| {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} | ||
| Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | ||
| {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu lauciņā ''Izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ | + | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ |
