lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2019/07/03 16:10] – lasma | lv:or_arve [2022/07/27 14:18] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | ======Ienākošie rēķini====== |
+ | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | ||
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
- | • [[lv: | + | \\ |
- | |No saistītā | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
- | • [[lv: | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces |
- | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ | + | |
- | • [[lv: | + | |
- | |Nesaistīti | + | |
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
- | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments | + | |
- | 2) Dokumentā jānospiež poga '' | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | \\ |
- | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No |
- | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga '' | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | + | \\ |
- | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta '' | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | {{ : | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes |
- | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts '' | + | |
- | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
- | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem |
- | • **Numurs** - intervāls, | + | • **Numurs** - intervāls, |
- | • **Piegādātājs** | + | • **Piegādātājs**\\ |
- | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ | + | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ |
- | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja | + | |
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
- | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** |
- | • **Kredīta konts**.\\ | + | • **Kredīta konts**\\ |
- | • Rēķina rindās jānorāda **debeta | + | • Rēķina rindās jānorāda |
- | • [[lv: | + | {{ : |
- | |Ja nepieciešams, jāpiesaista | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, |
- | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš | + | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt |
+ | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram: | + | • Atkarībā no nepieciešamības |
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
- | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas | + | • Ja rēķins ir izrakstīts |
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, |
- | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež | + | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' |
- | =====Avansa | + | ====Nākamo periodu izdevumi==== |
+ | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | ||
+ | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež | ||
+ | {{ : | ||
+ | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
+ | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Priekšapmaksas | ||
Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | ||
- | 1) Rēķinā jābūt norādītai priekšapmaksas summai vai priekšapmaksas procentuālajam apmēram.\\ | + | \\ |
- | 2) Rēķinā jāuzklikšķina | + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ |
- | {{ : | + | \\ |
- | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam | + | 2) Rēķinā jāuzspiež |
- | {{ : | + | {{ : |
- | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina | + | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam |
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošais rēķins pārbauda, vai piegādātāja bankas konts ir tāds pats kā kartītē** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams |
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma