lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2019/07/03 16:10] – lasma | lv:or_arve [2022/07/27 12:13] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | ======Ienākošie rēķini====== |
+ | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | ||
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
- | • [[lv: | + | \\ |
- | |No saistītā | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
- | • [[lv: | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces |
- | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ | + | |
- | • [[lv: | + | |
- | |Nesaistīti | + | |
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
- | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments | + | |
- | 2) Dokumentā jānospiež poga '' | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | \\ |
- | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No |
- | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga '' | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | + | \\ |
- | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta '' | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | {{ : | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes |
- | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts '' | + | |
- | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
- | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem |
- | • **Numurs** - intervāls, | + | • **Numurs** - intervāls, |
- | • **Piegādātājs** | + | • **Piegādātājs**\\ |
- | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ | + | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ |
- | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja | + | |
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
- | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** |
- | • **Kredīta konts**.\\ | + | • **Kredīta konts**\\ |
- | • Rēķina rindās jānorāda **debeta | + | • Rēķina rindās jānorāda |
- | • [[lv: | + | {{ : |
- | |Ja nepieciešams, jāpiesaista | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, |
- | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš | + | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt |
+ | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram: | + | • Atkarībā no nepieciešamības |
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
- | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas | + | • Ja rēķins ir izrakstīts |
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, |
- | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež | + | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' |
- | =====Avansa | + | ====Nākamo periodu izdevumi==== |
+ | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | ||
+ | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež | ||
+ | {{ : | ||
+ | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
+ | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Priekšapmaksas | ||
Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | ||
- | 1) Rēķinā jābūt norādītai priekšapmaksas summai vai priekšapmaksas procentuālajam apmēram.\\ | + | \\ |
- | 2) Rēķinā jāuzklikšķina | + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ |
- | {{ : | + | \\ |
- | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam | + | 2) Rēķinā jāuzspiež |
- | {{ : | + | {{ : |
- | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina | + | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam |
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina |
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma