lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_aru_reskontro [2019/03/07 10:43] – lasma | lv:or_aru_reskontro [2021/09/07 10:27] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Pirkumu reģistrs====== |
- | Pirkumu reģistrā **var iegūt informāciju | + | Pirkumu reģistrs ir atskaite |
- | Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto | + | |
\\ | \\ | ||
- | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, | + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi |
======Atskaites sagatavošana====== | ======Atskaites sagatavošana====== | ||
- | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, | + | Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie '' | + | Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | Lai sagatavotu atskaiti par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā '' | + | • Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ |
- | Savukārt, lai iegūtu informāciju | + | • Ja atskaite jāsagatavo |
- | Ja nepieciešams sagatavot atskaiti | + | • Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda |
+ | • Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ | ||
+ | • Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja | ||
+ | :?: Papildinformācija par katru piegādātāju | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram | + | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, | ||
+ | Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu | ||
+ | :?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Savukārt, **lai redzētu detalizētu | + | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja atskaite jāsagatavo | + | Ja informāciju par neapmaksātajiem |
- | \\ | + | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem |
- | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā '' | + | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |
- | \\ | + | |
- | Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie '' | + | |
- | {{ :lv:dalit.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga '' | + | |
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma