lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2021/12/21 16:31] – lasma | lv:mr_laekumine [2022/07/28 11:45] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 3: | Rinda 3: | ||
\\ | \\ | ||
:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | ||
- | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi | + | Nekādā gadījumā |
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
Rinda 46: | Rinda 46: | ||
8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā | + | • **Klients** |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā | + | • **Bankas val.** |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā **Bankas summa** | + | • **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • **Bankas summa** | ||
\\ | \\ | ||
• Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | ||
Rinda 59: | Rinda 61: | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja | + | • Ja |
{{ : | {{ : | ||
:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
Rinda 66: | Rinda 68: | ||
Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
\\ | \\ | ||
- | • Maksājuma | + | • Maksājuma rindās, |
\\ | \\ | ||
• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
Rinda 88: | Rinda 90: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | + | ====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem==== |
- | Ja nepieciešams, | + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, |
\\ | \\ | ||
- | Lai to iestatītu:\\ | + | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ |
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas | + | • **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta | + | • **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums | + | • **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums |
- | {{ : | + | \\ |
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma