Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/12/21 13:31] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2022/07/27 15:55] – lasma
@@ Rinda 3: / Rinda 3: @@
 \\
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
-Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
 Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
@@ Rinda 29: / Rinda 29: @@
 \\
 •	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
+\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
 \\
 )	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 43: / Rinda 46: @@
 )	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
 \\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
+)	Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi:\\
+\\
+•	**Klients** - klients, no kura saņemts maksājums.\\
 \\
-•	Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
+•	**Bankas val.** - maksājuma valūta.\\
 \\
-•	Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\
+•	**Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
 \\
-•	Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\
+•	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\
 \\
 •	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
@@ Rinda 56: / Rinda 61: @@
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 \\
-•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja  maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
 :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
@@ Rinda 63: / Rinda 68: @@
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
 \\
-•	Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
+•	Maksājuma rindās, kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
 \\
 • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\