Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2021/12/20 16:33] lasma |
lv:mr_laekumine [2021/12/29 16:32] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 29: | Rinda 29: | ||
\\ | \\ | ||
• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
+ | :?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ | ||
\\ | \\ | ||
4) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
Rinda 43: | Rinda 46: | ||
8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi:\\ |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | • **Klients** - klients, no kura saņemts maksājums.\\ |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | + | • **Bankas val.** - maksājuma valūta.\\ |
\\ | \\ | ||
- | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | + | • **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | ||
Rinda 56: | Rinda 61: | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
{{ :lv:avanss.png?nolink |}} | {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | ||
:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | ||
Rinda 63: | Rinda 68: | ||
Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ | + | • Maksājuma rindās, kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ |
\\ | \\ | ||
• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
Rinda 75: | Rinda 80: | ||
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.\\ | + | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ |
+ | {{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ |