Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/01/29 15:55] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2021/10/01 12:08] – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
 Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
-•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas onta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
+•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
 •	[[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
 \\
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 )	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
 \\
-)	“Directo” jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie maksājumi''.\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-{{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}}
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 26: / Rinda 25: @@
 )	Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\
-•	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
 •	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
 \\
@@ Rinda 49: / Rinda 48: @@
 •	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina  numuram.\\
 {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
-•	Ja maksājums veikts par klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt klienta pasūtījuma numuram un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
-•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
 \\